수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Comcast Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 매출총이익률은 꾸준히 상승하는 경향을 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 69.18%와 70.08%로 상당히 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있어, 회사의 상품 또는 서비스의 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 원가 효율성 또는 판매 가격의 긍정적 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년에 최고치인 17.89%를 기록하였으며, 2022년에는 11.56%로 일시적으로 감소하였으나, 이후 2023년에는 19.18%로 회복하며 최고 수준에 근접하였습니다. 2024년 역시 18.83%로 높은 수준을 유지하고 있어, 영업활동의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 비용 절감 또는 판매량 증가에 따른 긍정적 영향을 반영할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 12.17%로 비교적 높았으나, 2022년에는 4.42%로 급감하는 모습을 보였습니다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 각각 12.66%와 13.09%로 회복하며 전반적인 수익성 향상을 지속하고 있음을 알 수 있습니다. 2022년의 하락은 일시적 요인 또는 특별손실과 관련된 가능성을 시사하며, 이후 재무상태 또는 비용 구조의 개선으로 회복세를 보이고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2021년에 14.73%로 정점을 찍은 후 2022년에는 6.63%로 잠시 하락하였으나, 2023년과 2024년에 각각 18.61%와 18.92%로 다시 높은 수준에 도달하였습니다. 이러한 변화는 투자 수익률의 변동과 재무구조의 개선을 반영할 가능성이 있으며, 회사의 자기자본 성과가 긍정적으로 향상되고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2020년 3.85%에서 2021년 5.13%로 상승하다가 2022년 2.09%로 하락하였으나, 이후 2023년에는 5.81%, 2024년에는 6.08%로 다시 회복하며 전체적으로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 시사하며, 투자와 운영 효율성 향상의 결과로 해석될 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Comcast Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 123,731백만 달러에 달하고 있습니다. 이는 일정한 성장세를 나타내고 있으며, 연평균 성장률이 점차 높아지고 있음을 시사합니다. 수익의 증가는 기업의 판매 활동이 효율적으로 진행되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 매출 총이익의 변화
- 매출 총이익 역시 지속적인 증가를 보여주고 있으며, 2024년에는 약 86,705백만 달러로 나타났습니다. 이 역시 턴어라운드 성장을 보여주며, 기업이 매출 증가와 더불어 원가 관리 또는 매출구조 개선을 통해 이익률을 유지하거나 향상시키고 있음을 의미합니다.
- 매출총이익률
- 이 지표는 2020년 68.02%에서 2024년 70.08%로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 매출액에 대한 매출 총이익의 비율이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 원가 절감 또는 가격 정책의 개선으로 인해 수익성 향상이 이루어지고 있음을 시사합니다. 전체적으로 기업의 수익성은 긍정적인 방향으로 분석됩니다.
영업이익률
Comcast Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 수익은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 103,564백만 달러에서 2024년 123,731백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 성장세는 회사가 전반적으로 안정적인 매출 상승을 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 영업이익의 추세
- 영업이익은 2020년 17,493백만 달러에서 2021년에는 20,817백만 달러로 증가하였으나, 2022년에는 14,041백만 달러로 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 재차 상승하여 각각 23,314백만 달러와 23,297백만 달러를 기록하였으며, 전반적으로는 회복세와 성장세가 혼재되어 있음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2020년 16.89%에서 2021년 17.89%로 상승하였으며, 2022년에는 11.56%로 크게 하락하는 패턴을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 19.18%와 18.83%로 다시 강한 회복세를 기록하며 전반적으로 수익성 측면에서는 변동성을 보여줍니다. 이에 따라 수익성은 일시적 하락을 딛고 다시 개선되고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Comcast Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2021년까지 순이익은 상당한 증가세를 보였으며, 2021년에는 1조 4159백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 5,370백만 달러로 급락하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 1조 5388백만 달러와 1조 6192백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 회사의 이익 구조에 일정한 변동성을 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 전 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 보여 왔습니다. 2020년 약 1037억 달러에서 2024년에는 약 1237억 달러로 상승하였으며, 연간 평균 성장률이 일정하며 회사의 영업활동이 안정적으로 확장된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 10.17%였으며 2021년에는 12.17%로 상승하였으나, 2022년에는 4.42%로 하락하는 급격한 감소를 경험하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 12.66%와 13.09%로 다시 회복하는 추세입니다. 이러한 변화는 영업 효율성 또는 비용 구조의 변동, 또는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 수익성 변동성을 시사합니다. 특히 2022년의 큰 하락은 유의미하며, 이후 회복은 비용 통제 또는 수익성 향상 전략의 효력에 의한 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Comcast Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| Comcast Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ Comcast Corporation 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2020년부터 2021년까지 순이익은 상당히 증가했으며, 약 3만 7백억 달러에서 1만 4천억 달러로 큰 폭으로 상승하였음을 보여줍니다. 2022년에는 순이익이 급감하여 약 5,370백만 달러로 감소했으나, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2023년 순이익은 약 1억 5천억 달러에 이르러 이전보다 회복세를 나타냈으며, 2024년에는 1억 6천억 달러를 기록하여 최고치를 갱신하였습니다.
- 자기자본 규모
- 주주 지분 합계는 2020년 이후 일정 수준에서 변화가 크지 않으며, 2021년에는 약 9,609억 달러로 정점에 이른 후, 2022년에는 약 8,094억 달러로 감소하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 8,270억 달러와 8,556억 달러로 다시 증가하는 추세를 나타내어, 전반적인 자기자본 규모는 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 수익성 지표 (ROE)
- 2020년부터 2021년까지 ROE는 각각 11.66%와 14.73%로 상승하는 모습을 보였으며, 이는 기업의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2022년에는 ROE가 6.63%로 급감하였으나, 2023년에는 다시 18.61%, 2024년에는 약 18.92%로 크게 상승하여, 수익성 회복과 강화를 보여줍니다. 이러한 패턴은 기업이 수익성을 극대화하는 전략을 수행하거나 시장 환경에 따라 수익 구조에 변화를 겪었음을 암시합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Comcast Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Comcast Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2020년부터 2021년까지는 순이익이 증가하는 경향을 보여 1억 4159만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 크게 감소하여 약 5,370만 달러를 기록하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보였다. 특히 2023년과 2024년 각각 약 1억 5388만 달러와 1억 6192만 달러로 회복세를 보였다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2020년 2738억 6900만 달러에서 2021년 약 2759억 500만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 2572억 7500만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 2648억 1100만 달러와 2662억 1100만 달러로 증대되어 연평균 규모의 회복세를 나타내었다.
- 자산 수익률 (ROA)
- ROA는 2020년 3.85%에서 2021년 5.13%로 상승하였으며, 2022년에는 2.09%로 하락하는 변동이 있었다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 5.81%와 6.08%로 큰 폭으로 회복되면서 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 순이익과 총 자산 변화와 연관되어 있으며, 최근에는 수익성 향상에 힘입어 ROA가 높아지고 있는 추세이다.