수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Alphabet Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성과 자본 효율성이 개선되는 추세를 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 56.94%에서 2022년 55.38%로 소폭 감소했으나, 이후 2023년 56.63%, 2024년 58.2%, 2025년 59.65%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 원가 관리 개선 또는 제품 구성 변화 등의 요인에 기인한 것으로 판단됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 30.55%에서 2022년 26.46%로 감소한 후, 2023년 27.42%, 2024년 32.11%, 2025년 32.03%로 회복 및 상승했습니다. 이는 매출총이익률 개선과 함께 영업 비용 효율화 노력이 뒷받침된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 29.51%에서 2022년 21.2%로 크게 감소했으나, 이후 2023년 24.01%, 2024년 28.6%, 2025년 32.81%로 점진적으로 개선되었습니다. 이는 영업이익률 개선 외에도 이자 비용 감소, 세금 효과 등의 요인이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 30.22%에서 2022년 23.41%로 감소했으나, 2023년 26.04%, 2024년 30.8%, 2025년 31.83%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 순이익률 개선과 함께 자기자본이 효율적으로 활용되었음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 21.16%에서 2022년 16.42%로 감소했으나, 2023년 18.34%, 2024년 22.24%, 2025년 22.2%로 회복 및 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2024년과 2025년의 수치가 유사한 점을 고려할 때, 자산 효율성 개선 속도는 둔화되었을 가능성이 있습니다.
전반적으로, 2022년을 기점으로 수익성 지표들이 개선되는 추세를 보이며, 자본과 자산의 효율적인 활용을 통해 수익성을 높이는 데 성공한 것으로 판단됩니다. 다만, 2024년 이후 일부 지표의 상승세가 둔화되는 경향을 보이고 있어, 향후 지속적인 성장을 위해서는 추가적인 전략 수립이 필요할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Alphabet Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 240,301) | 203,712) | 174,062) | 156,633) | 146,698) | |
| 수익 | 402,836) | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 59.65% | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 71.75% | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | |
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | |
| Netflix Inc. | 48.49% | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | |
| Trade Desk Inc. | — | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | |
| Walt Disney Co. | 37.76% | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 240,301 ÷ 402,836 = 59.65%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 매출액과 매출 총이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 매출총이익률 또한 개선되는 모습을 보입니다.
- 매출액
- 매출액은 2021년 2,576억 3,700만 달러에서 2025년 4,028억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 9.2%에 해당하며, 꾸준한 시장 확대와 사업 다각화의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2021년 1,466억 9,800만 달러에서 2025년 2,403억 100만 달러로 증가했습니다. 매출액 증가와 함께 매출 총이익 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 이는 수익성 개선에 기여하고 있습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 56.94%에서 2022년 55.38%로 소폭 감소했으나, 이후 2023년 56.63%, 2024년 58.2%, 2025년 59.65%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 원가 관리 효율성 증대 또는 고마진 제품의 판매 비중 증가에 기인한 것으로 판단됩니다. 특히 2024년과 2025년의 매출총이익률 상승폭은 상대적으로 크며, 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
종합적으로 볼 때, 매출액과 매출 총이익의 꾸준한 증가, 그리고 매출총이익률의 개선은 전반적인 재무 건전성이 양호함을 시사합니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 높으며, 지속적인 성장 동력 확보를 위한 노력이 필요합니다.
영업이익률
Alphabet Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 129,039) | 112,390) | 84,293) | 74,842) | 78,714) | |
| 수익 | 402,836) | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 32.03% | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 16.71% | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 41.44% | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | |
| Netflix Inc. | 29.49% | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | |
| Trade Desk Inc. | — | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | |
| Walt Disney Co. | 13.78% | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 29.08% | 24.20% | 20.43% | 26.36% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 26.13% | 22.20% | 16.69% | 22.44% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 129,039 ÷ 402,836 = 32.03%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 영업이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2021년 2,576억 3,700만 달러에서 2025년 4,028억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 9.2%에 해당하며, 꾸준한 사업 확장을 나타냅니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 787억 1,400만 달러에서 2025년 1,290억 3,900만 달러로 증가했습니다. 이는 수익 증가와 더불어 효율적인 비용 관리를 시사합니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 30.55%에서 2022년 26.46%로 감소했다가, 2023년 27.42%, 2024년 32.11%, 2025년 32.03%로 점진적으로 상승했습니다. 2024년과 2025년의 영업이익률은 32%를 상회하며 수익성 개선을 보여줍니다. 전반적으로 영업이익률은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 최근에는 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 영업이익의 꾸준한 증가, 그리고 영업이익률의 개선은 긍정적인 사업 성과를 나타냅니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이의 영업이익 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Alphabet Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 132,170) | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | |
| 수익 | 402,836) | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 32.81% | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 16.17% | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 30.08% | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | |
| Netflix Inc. | 24.30% | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | |
| Trade Desk Inc. | — | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | |
| Walt Disney Co. | 13.14% | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 25.00% | 19.79% | 15.11% | 23.18% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 20.96% | 16.67% | 11.45% | 18.71% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 132,170 ÷ 402,836 = 32.81%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 순수입 모두 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2021년 2,576억 3,700만 달러에서 2025년 4,028억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 9.2%에 해당하며, 꾸준한 사업 확장을 나타냅니다.
- 순수입
- 순수입은 2021년 760억 3,300만 달러에서 2025년 1,321억 7,000만 달러로 증가했습니다. 이는 수익 증가와 더불어 수익성 개선을 시사합니다. 순수입의 연평균 성장률은 약 12.2%로, 수익 성장률보다 높습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 29.51%에서 2022년 21.2%로 감소했다가, 2023년 24.01%, 2024년 28.6%, 2025년 32.81%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 비용 관리 효율성 향상 또는 고마진 제품/서비스의 판매 증가에 기인할 수 있습니다. 2025년의 순이익률은 2021년 수준을 넘어섰으며, 전반적인 수익성 개선을 보여줍니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 순수입의 지속적인 증가, 그리고 순이익률의 개선은 긍정적인 사업 성과를 나타냅니다. 특히 순이익률의 회복과 증가는 향후 수익성 개선에 대한 기대감을 높입니다.
자기자본비율 (ROE)
Alphabet Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 132,170) | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | |
| 주주의 자본 | 415,265) | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 31.83% | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 20.64% | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83% | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | |
| Netflix Inc. | 41.26% | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | |
| Trade Desk Inc. | — | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | |
| Walt Disney Co. | 11.29% | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | |
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 26.71% | 21.24% | 16.57% | 23.65% | |
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 23.56% | 18.91% | 13.30% | 20.32% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 132,170 ÷ 415,265 = 31.83%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보였으나 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 회복되었고, 2024년과 2025년에는 상당한 증가세를 보였습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년부터 2025년까지 매년 증가했으며, 증가폭은 점차 확대되는 경향을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 순수입
- 2021년 76033백만 달러에서 2022년 59972백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 73795백만 달러로 회복되었으며, 2024년 100118백만 달러, 2025년 132170백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 주주의 자본
- 2021년 251635백만 달러에서 2025년 415265백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 연평균 증가율은 약 12.7%로 추정됩니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 30.22%에서 2022년 23.41%로 감소했지만, 이후 2023년 26.04%, 2024년 30.8%, 2025년 31.83%로 다시 증가했습니다. ROE의 증가는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 특히 2025년의 ROE는 5년간 최고치를 기록했습니다.
전반적으로, 순수입과 주주의 자본의 증가, 그리고 ROE의 개선은 회사의 재무 성과가 긍정적으로 변화하고 있음을 보여줍니다. 다만, 순수입의 변동성은 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Alphabet Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 132,170) | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | |
| 총 자산 | 595,281) | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 22.20% | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Comcast Corp. | 7.34% | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | |
| Meta Platforms Inc. | 16.52% | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | |
| Netflix Inc. | 19.75% | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | |
| Trade Desk Inc. | — | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | |
| Walt Disney Co. | 6.28% | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | |
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 15.44% | 11.78% | 9.04% | 12.99% | |
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 10.40% | 7.93% | 5.42% | 8.36% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 132,170 ÷ 595,281 = 22.20%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
2022년에는 2021년에 비해 순수입이 감소했지만, 2023년에는 다시 증가하여 2021년 수준을 회복했습니다. 2024년과 2025년에는 순수입이 크게 증가하여 2025년에는 1,321억 7천만 달러에 도달했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3,592억 6,800만 달러에서 2025년에는 5,952억 8,100만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
자산수익률(ROA)은 2021년 21.16%에서 2022년 16.42%로 감소한 후, 2023년 18.34%로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 22.24%로 크게 증가했으며, 2025년에는 22.2%로 유지되었습니다. ROA의 증가는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하고 있습니다.
- 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- ROA는 2024년 이후 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 자산 규모를 확장하고 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다. 특히, ROA의 증가는 자산 활용의 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다.