경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Netflix Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Netflix Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
7 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 수익의 추이와 성장
- 연간 순수입은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년의 약 27억 달러에서 2024년에는 약 87억 달러로 크게 성장하였음을 알 수 있다. 이로 인해 총 수익이 안정적으로 확대되고 있으며, 특히 2024년에는 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록하였다.
- 영업이익의 흐름
- 세후 순영업이익은 전체 기간 동안 증가하는 경향을 보인다. 2020년에 약 3.7억 달러였던 것이 2024년에는 약 8.6억 달러에 이르렀으며, 이 기간 동안 이익 규모가 두 배 이상 성장하였다. 이는 수익 증가와 함께 비용 통제 또는 운영 효율성의 개선이 병행되었음을 시사한다.
- 성장률 및 변동성
- 2021년에 눈에 띄는 수익과 이익의 큰 폭 증가가 관찰되며, 이후 2022년에는 다소 정체 또는 부분적 감퇴하는 모습이 나타난 것으로 보인다. 그러나 2023년과 2024년에 다시 전년 대비 큰 폭의 성장세를 기록하며 회복 및 가속화하는 모습을 보이고 있다. 이러한 패턴은 시장의 변화, 경쟁 환경, 또는 사업 확장 전략 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로, 수익과 순이익 모두 일관된 성장세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 재무적 건전성과 시장 경쟁력 강화를 나타내는 긍정적인 신호다. 특히, 2024년에 수익과 이익이 크게 증가한 점은 앞으로의 성장 잠재력과 지속 가능성을 시사한다.
현금 영업세
Netflix Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 충당금
- 2020년부터 2024년까지의 데이터에 따르면, 소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 438백만 달러였으며, 2021년에 급격히 상승하여 약 724백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에도 꾸준히 증가하여 각각 772백만 달러와 797백만 달러를 나타내었으며, 2024년에는 약 1,254백만 달러로 급증하였다. 이러한 증가는 회사의 수익 증가 또는 세금 관련 충당금의 확대를 반영하고 있을 가능성이 있다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 지속적인 상승 곡선을 그리고 있다. 2020년에는 약 546백만 달러였으며, 2021년에는 703백만 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2022년에는 약 1,059백만 달러, 2023년에는 약 1,445백만 달러, 그리고 2024년에는 약 1,953백만 달러로 각각 계속해서 늘어나고 있다. 이러한 증가 추세는 회사의 영업 활동이 강화되거나, 수익 규모가 확대됨에 따라 영업세 부채나 관련 비용이 증가했음을 시사한다.
투자 자본
Netflix Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 이연 수익 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 자본 공제.
7 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대액
- 2020년부터 2023년까지는 총 부채와 임대액이 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 약간 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 일부 부채를 감축하거나 임대 자산을 줄였음을 시사할 수 있습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 하락이 있었지만, 2024년에는 다시 상승하여 부채 수준이 일정 부분 회복되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2020년 대비 2021년에서 2022년 사이에 주주의 자본이 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2023년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2024년에도 2023년보다 더 높은 수준을 유지하며, 회사의 순자산 가치가 견고하게 성장하고 있음을 나타냅니다. 이와 같은 증가는 내부 유보 이익의 축적 또는 유상증자 등을 통해 자본이 확충된 결과로 볼 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 모습으로, 2023년까지 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년에도 증가 폭이 크지는 않지만, 전년 대비 상승이 이어지고 있으며, 이는 기업이 지속적인 투자를 통해 경쟁력 강화를 꾀하고 있음을 보여줍니다. 투자 자본의 증가는 기업이 확장 및 자산 투자 활동을 활발히 수행하고 있음을 시사합니다.
자본 비용
Netflix Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 시니어 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Netflix Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Netflix Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.