경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Comcast Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Comcast Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 Comcast Corporation에 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Comcast Corporation에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 순이익 분석
- 2020년부터 2021년까지 Comcast의 순이익은 상당한 증가를 보여 주었으며, 2022년에는 급격히 감소하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2022년의 순이익은 이전 두 해에 비해 큰 폭으로 하락하였는데, 이는 내부 또는 외부 요인에 기인한 일시적 또는 지속적 어려움을 반영할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보이며, 예년 수준까지 회복 또는 그 이상의 성과를 내고 있음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 분석
-
NOPAT의 경우, 2020년과 2021년 각각 상당한 증가세를 보여 주었으며, 2022년 하락세를 기록합니다. 이 역시 순이익과 유사하게 2022년에 큰 폭의 하락이 있었음을 나타내며, 업계 또는 기업 내부 환경 변화와 연관될 수 있습니다. 그러나 이후 2023년과 2024년에 급격히 회복하는 모습을 보여주었으며, 이는 기업의 운영 효율성 향상 또는 수익성 회복을 반영할 가능성이 높습니다.
전체적으로 두 지표 모두 2022년의 부진 후 2023년과 2024년에 강한 반등세를 보여주었으며, 이는 기업의 재무적 회복력과 유연성을 시사합니다. 다만, 2022년의 급락 원인에 대한 구체적인 분석이 추가로 필요할 수 있습니다.
현금 영업세
Comcast Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 비용
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 소득세 비용은 다소 변동성이 있으며, 전반적으로는 증가 추세를 기록하다가 2024년에는 현저한 감소를 보이고 있다. 2020년에는 약 3,364백만 달러였던 소득세 비용이 2021년에 약 5,259백만 달러로 증가하여 정점에 달했고, 이어서 2022년에는 4,359백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년 다시 상승하여 5,371백만 달러를 기록했고, 2024년에는 2,796백만 달러로 크게 감소하였다. 이러한 변동은 소득 구조, 세무 정책 또는 일회성 요인 등에 따른 것으로 추정된다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 전 기간 평균 이상의 상승세를 나타내고 있다. 2020년에는 약 4,911백만 달러였던 현금 영업세는 2021년에 약 4,326백만 달러로 소폭 하락한 후, 2022년에는 6,068백만 달러로 증가세를 보였다. 2023년에 다시 급증하여 9,025백만 달러를 기록하며 최고치를 경신했고, 2024년에는 4,622백만 달러로 하락했으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습이다. 이와 같은 변동은 영업 규모의 확대 또는 특정 비용의 일회성 조정 결과일 수 있다.
투자 자본
Comcast Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 Comcast Corporation 주주 총액에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 건설의 빼기.
8 유가증권의 차감.
- 총 부채 및 임대상황
- 2020년 이후 총 부채 및 임대 규모는 전반적으로 안정적인 경향을 보여줍니다. 2020년 108,218백만 달러에서 2021년에 다소 감소하여 102,089백만 달러에 이르렀으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 101,593백만 달러와 103,676백만 달러로 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 2024년에는 105,413백만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타내어, 부채 및 임대 규모가 점차 축적되고 있음이 관찰됩니다.
- 주주 지분(자본) 규모
- 2020년 90,323백만 달러에서 2021년에 96,092백만 달러로 증가하며 자본이 확대되는 모습을 보입니다. 그러나 2022년에는 80,943백만 달러로 하락하는 교차점을 보이는데, 이는 해당 해에 일부 자본 감소 또는 손실이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 82,703백만 달러와 85,560백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보여, 자본 규모가 점차 회복되면서 안정적인 상태를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본(운전자본 포함)
- 투자 자본은 2020년 224,149백만 달러에서 2021년에 다소 증가하여 229,233백만 달러를 기록하며, 자본의 축적과 투자가 활발히 이루어졌음을 보여줍니다. 하지만 2022년에는 213,605백만 달러로 다시 축소되었고, 2023년에는 211,709백만 달러로 소폭 줄어듭니다. 2024년에는 다시 215,148백만 달러로 회복하는 모습을 보여, 총 투자 규모가 전반적으로 변동을 거듭하면서도 비교적 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
자본 비용
Comcast Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Comcast Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Comcast Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.