장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Shockwave Medical Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순고정자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 3.89에서 2021년 4분기 9.73으로 상승했으며, 이후 2024년 1분기에는 10.01로 소폭 감소했습니다. 하지만 전반적인 증가 추세는 유지되고 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 1분기 2.36에서 2023년 4분기 7.4로 크게 증가했으며, 2024년 1분기에는 6.94로 다소 감소했습니다. 순고정자산 회전율과 비교했을 때, 운용리스 및 사용권 자산 포함 회전율은 낮은 수치를 보이지만, 증가폭은 더 큰 경향을 보입니다.
총 자산 회전율은 2020년 1분기 0.23에서 2022년 2분기 0.87까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 3분기부터는 감소하는 경향을 보이며, 2024년 1분기에는 0.48로 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율은 2020년 1분기 0.29에서 2022년 4분기 1.19까지 지속적으로 증가했습니다. 이후 2023년 1분기 0.96으로 감소했다가 2023년 3분기 1.12로 다시 증가했지만, 2024년 1분기에는 1.05로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순고정자산 회전율 및 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 지속적인 증가 추세를 보이며, 이는 고정 자산의 효율적인 활용을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율은 2022년 2분기를 기점으로 감소 추세를 보이며, 자산 활용 효율성 저하 가능성을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 최근 분기에서는 변동성이 나타나고 있습니다.
순고정자산 회전율
Shockwave Medical Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | 78,693) | 68,923) | 62,017) | 59,803) | 54,057) | 48,152) | 39,265) | 32,253) | 27,886) | 24,361) | 23,085) | 21,467) | 20,233) | 16,362) | 13,282) | 13,287) | 13,084) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 10.01 | 10.59 | 10.82 | 10.31 | 10.31 | 10.17 | 10.95 | 11.28 | 10.72 | 9.73 | 7.61 | 6.06 | 4.18 | 4.14 | 4.47 | 3.85 | 3.89 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
÷ 재산 및 장비, 그물
= (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
÷ 78,693 = 10.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 15,197천 달러에서 시작하여 2024년 1분기에는 218,805천 달러에 도달했습니다. 특히 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지 급격한 성장이 관찰되며, 이후에도 꾸준히 증가하는 양상을 보입니다.
재산 및 장비, 그물은 2020년 1분기 13,084천 달러에서 2024년 1분기 78,693천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2021년 이후 가속화되는 경향을 나타냅니다. 이는 사업 확장에 따른 투자 증가를 시사할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2020년 1분기 3.89에서 2021년 2분기 6.06으로 상승했습니다. 이후 2021년 3분기에는 7.61, 2021년 4분기에는 9.73으로 지속적으로 증가하여 2022년 1분기에는 11.28까지 상승했습니다. 2022년 2분기에는 10.95로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 1분기에는 10.31, 2023년 2분기에는 10.31, 2023년 3분기에는 10.82, 2023년 4분기에는 10.59, 2024년 1분기에는 10.01로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 순고정자산 회전율은 증가 추세를 보이다가 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.
수익의 꾸준한 증가와 함께 재산 및 장비, 그물의 증가가 나타나고 있으며, 순고정자산 회전율은 증가 추세를 보이다가 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 자산 투자가 수익 증가에 기여하고 있으며, 자산 활용 효율성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Shockwave Medical Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
÷ 113,612 = 6.94
분기별 수익은 2020년 3월 31일에 15,197천 달러에서 2024년 3월 31일에 218,805천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 6월 30일에 55,908천 달러로 급증한 후, 2022년 12월 31일에 180,165천 달러까지 크게 증가했습니다.
재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2020년 3월 31일에 21,579천 달러에서 2024년 3월 31일에 113,612천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2021년 이후 가속화되었으며, 특히 2022년 3월 31일에 72,372천 달러에서 2023년 12월 31일에 98,630천 달러로 증가했습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 순고정자산 회전율은 2020년 3월 31일에 2.36에서 2024년 3월 31일에 6.94로 전반적으로 증가했습니다. 2021년 6월 30일에 4.6으로 감소했다가 다시 증가하여 2022년 9월 30일에 6.24로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 7.27로 다시 증가했다가 2024년 3월 31일에 6.94로 소폭 감소했습니다.
수익의 꾸준한 증가와 함께 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)도 증가했지만, 순고정자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 수익 증가율이 자산 증가율보다 높을 때 회전율이 증가하고, 그 반대의 경우 회전율이 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 회전율은 증가 추세에 있으며, 이는 자산 활용도가 개선되고 있음을 시사합니다.
총 자산 회전율
Shockwave Medical Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | ||||||
| 총 자산 | 1,643,747) | 1,566,563) | 1,473,959) | 786,604) | 783,247) | 646,089) | 475,809) | 417,145) | 372,520) | 345,682) | 298,995) | 276,359) | 269,070) | 272,042) | 280,658) | 287,353) | 220,738) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.78 | 0.71 | 0.76 | 0.90 | 0.87 | 0.80 | 0.69 | 0.59 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
총 자산 회전율 = (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
÷ 총 자산
= (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
÷ 1,643,747 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 15,197천 달러에서 시작하여 2024년 1분기에는 218,805천 달러에 도달했습니다. 특히 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지 급격한 성장이 관찰되며, 이후에도 꾸준히 증가하고 있습니다.
총 자산은 2020년 1분기 220,738천 달러에서 2023년 4분기 1,643,747천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 2분기에 최고점을 기록한 후 잠시 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2023년 1분기에는 자산 규모가 감소했다가 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
총 자산 회전율은 2020년 1분기 0.23에서 2021년 2분기 0.47로 크게 상승했습니다. 이후 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지 지속적으로 증가하여 2022년 2분기에 0.9에 도달했습니다. 2022년 3분기부터는 회전율이 감소하는 경향을 보이며, 2024년 1분기에는 0.48로 떨어졌습니다. 이는 자산 규모의 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 특히 2021년과 2022년에 가파른 성장을 보였습니다.
- 총 자산 추세
- 2020년부터 2023년까지 크게 증가했으며, 2023년 1분기에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 총 자산 회전율 추세
- 2021년까지 증가하다가 2022년부터 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 효율성 측면에서 변화가 있음을 나타냅니다.
주주 자기자본회전율
Shockwave Medical Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | ||||||
| 주주의 자본 | 751,757) | 668,677) | 601,245) | 616,912) | 570,687) | 511,316) | 355,930) | 305,068) | 267,823) | 241,830) | 220,291) | 208,347) | 204,254) | 225,654) | 237,047) | 245,423) | 177,772) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 0.98 | 0.80 | 0.62 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
÷ 주주의 자본
= (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
÷ 751,757 = 1.05
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분기별 수익은 2020년 1분기 15,197천 달러에서 2024년 1분기 218,805천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 2분기부터 2023년 4분기까지의 성장세가 두드러지며, 2023년 4분기에는 최고 수준의 수익을 기록했습니다.
주주의 자본은 2020년 1분기 177,772천 달러에서 2024년 1분기 751,757천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2022년 4분기부터 2023년 1분기 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
주주 자기자본회전율은 2020년 1분기 0.29에서 2021년 2분기 0.62로 증가한 후, 2021년 4분기에는 0.98까지 상승했습니다. 2022년에는 1.12에서 1.21 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2023년에는 0.96에서 1.12 사이에서 변동했으며, 2024년 1분기에는 1.05로 감소했습니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 분기에서 높은 성장률을 보입니다.
- 주주 자기자본 추세
- 주주 자기자본 또한 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 회사의 재무적 안정성을 나타낼 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율 추세
- 주주 자기자본회전율은 초기에는 증가했지만, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 경향을 보입니다. 이는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사합니다.