투자 분석
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Vertex Pharmaceuticals Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Vertex Pharmaceuticals Inc., 순이익(손실)에 대한 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (손실) (조정 전) | ||||||
| 더: 유가증권에 대한 미실현 보유 이익(손실), 세무 순 | ||||||
| 순이익 (손실) (조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 두 지표 모두 상당한 손실을 기록했습니다.
- 순이익 추이
- 2020년 순이익은 2,711,647천 달러를 기록했으며, 2021년에는 2,342,100천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 3,322,000천 달러로 증가했고, 2023년에는 3,619,600천 달러로 더욱 증가했습니다. 하지만 2024년에는 -535,600천 달러의 손실을 기록하며 뚜렷한 감소세를 보였습니다.
- 조정 순이익 추이
- 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 2,711,478천 달러, 2021년에는 2,341,300천 달러, 2022년에는 3,322,400천 달러, 2023년에는 3,629,300천 달러를 기록했습니다. 2024년에는 -538,100천 달러의 손실을 기록하며 순이익과 마찬가지로 감소했습니다.
- 전반적인 관찰
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 순이익과 조정 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 수익성 개선 또는 비용 효율성 증대를 시사할 수 있습니다. 그러나 2024년의 손실은 수익 감소, 비용 증가, 또는 일회성 요인 등 다양한 원인에 기인할 수 있습니다. 2024년 손실의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
순이익과 조정 순이익의 추세가 거의 일치하는 것으로 보아, 일회성 항목이나 회계 조정이 수익성에 미치는 영향은 크지 않았던 것으로 판단됩니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 조정된 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 수익성 및 자본 효율성 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 2020년에서 2023년까지는 비교적 안정적인 추세를 보이다가 2024년에 상당한 변동성이 나타나는 경향을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 43.7%에서 2021년 30.92%로 감소한 후 2022년 37.2%로 다시 상승했습니다. 2023년에는 36.68%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 -4.86%로 급격히 하락했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 31.22%에서 2021년 23.19%로 감소한 후 2022년 23.88%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 20.59%로 감소했으며, 2024년에는 -3.26%로 크게 하락했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 2020년 23.07%에서 2021년 17.44%로 감소한 후 2022년 18.3%로 상승했습니다. 2023년에는 15.92%로 감소했으며, 2024년에는 -2.38%로 크게 하락했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
2024년의 급격한 하락은 수익성 및 자본 효율성 측면에서 상당한 악화를 나타냅니다. 이는 비용 증가, 매출 감소, 또는 자산 가치 하락 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
Vertex Pharmaceuticals Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익(손실)
- 2020년과 2021년 사이에 순이익이 감소한 후 2022년과 2023년에 증가하는 패턴을 보입니다. 그러나 2024년에는 상당한 손실이 발생했습니다. 구체적으로, 2020년 2711647천 달러에서 2021년 2342100천 달러로 감소했다가 2022년 3322000천 달러, 2023년 3619600천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -535600천 달러의 손실을 기록했습니다.
- 조정 순이익(손실)
- 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 2711478천 달러에서 2021년 2341300천 달러로 감소했다가 2022년 3322400천 달러, 2023년 3629300천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -538100천 달러의 손실을 나타냈습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 43.7%에서 2021년 30.92%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 37.2%로 회복되었고, 2023년에는 36.68%를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 -4.86%로 하락하며 손실을 나타냈습니다.
- 순이익률(조정)
- 조정 순이익률은 순이익률과 매우 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 43.69%에서 2021년 30.91%로 감소한 후 2022년 37.2%로 상승했고, 2023년에는 36.77%를 기록했습니다. 2024년에는 -4.88%로 감소하여 손실을 반영했습니다.
전반적으로, 2020년부터 2023년까지는 수익성이 개선되는 추세를 보였으나, 2024년에는 수익성이 급격히 악화되어 손실이 발생했습니다. 순이익과 조정 순이익, 그리고 순이익률 모두 유사한 패턴을 나타내며, 2024년의 손실이 전체적인 재무 성과에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 271만 1,647천 달러의 이익을 기록했으며, 2021년에는 234만 2,100천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 332만 2,000천 달러로 증가하여 2023년에는 361만 9,600천 달러까지 상승했습니다. 그러나 2024년에는 -53만 5,600천 달러의 손실을 기록하며 상당한 감소세를 보였습니다.
조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 271만 1,478천 달러, 2021년에는 234만 1,300천 달러, 2022년에는 332만 2,400천 달러, 2023년에는 362만 9,300천 달러를 기록했습니다. 2024년에는 -53만 8,100천 달러의 손실을 보였습니다. 조정 순이익과 순이익의 차이는 미미한 수준입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 31.22%에서 2021년 23.19%로 감소했습니다. 2022년에는 23.88%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 20.59%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 -3.26%로 크게 하락하며, 수익성이 악화되었음을 시사합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 31.21%에서 2021년 23.18%로 감소했으며, 2022년에는 23.88%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 20.64%로 감소했고, 2024년에는 -3.28%로 크게 하락했습니다. 이는 조정된 자기자본을 기준으로 한 수익성도 악화되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 2020년부터 2023년까지는 이익과 수익성이 증가하는 추세를 보였으나, 2024년에는 상당한 손실과 수익성 하락이 발생했습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율의 급격한 감소는 2024년의 실적 악화를 반영합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 2,711,647천 달러의 이익을 기록했으며, 2021년에는 2,342,100천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 3,322,000천 달러로 증가했고, 2023년에는 3,619,600천 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -535,600천 달러의 손실을 기록하며 상당한 감소세를 보였습니다.
조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 2,711,478천 달러, 2021년에는 2,341,300천 달러, 2022년에는 3,322,400천 달러, 2023년에는 3,629,300천 달러를 기록했습니다. 2024년에는 -538,100천 달러의 손실을 기록했습니다. 조정 순이익과 순이익 간의 차이는 미미했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2020년 23.07%에서 2021년 17.44%로 감소했습니다. 2022년에는 18.3%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 15.92%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 -2.38%로 크게 하락하며, 수익성이 자산 활용에 비해 상당히 저조해졌음을 나타냅니다.
조정 자산수익률(ROE) 비율은 일반 자산수익률(ROE) 비율과 거의 동일한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 23.07%에서 2021년에는 17.43%로 감소했고, 2022년에는 18.3%로 상승했습니다. 2023년에는 15.97%로 감소했으며, 2024년에는 -2.39%로 하락했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율의 하락은 조정된 순이익의 감소와 일치합니다.
- 주요 관찰 사항
- 2023년까지 순이익과 조정 순이익은 증가 추세를 보였으나, 2024년에는 상당한 손실을 기록했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율은 2024년에 급격히 감소하여 수익성이 악화되었음을 시사합니다.