수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Vertex Pharmaceuticals Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 나타내며, 86.11%에서 88.14%까지 범위 내에서 소폭 변화하는 모습을 보이고 있다. 2024년에는 일부 하락세가 나타나지만, 여전히 높은 수익성 수준을 유지하고 있다. 이는 매출원가를 효과적으로 통제하고 있으며, 수익성 높은 제품 또는 서비스 라인에 기반한 사업 구조를 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년 대비 2021년과 2023년에는 각각 낮아졌다가 다시 회복하는 모습이 관찰된다. 특히, 2023년에는 48.23%로 최고치를 기록한 반면, 2024년에는 -2.11%로 급격히 하락하였다. 이러한 변화는 영업활동의 수익성이 최근에 크게 악화되고 있음을 시사하며, 비용 증가 또는 매출 감소 요인에 의해 영향을 받은 것으로 보인다. 2024년의 부진은 영업이익률이 마이너스로 전환된 것을 통해 수익성 회복이 필요한 상태임을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년부터 2023년까지는 비교적 안정적이면서도 높은 수준(30.92%~43.7%)을 유지하였으며, 특히 2020년 43.7%로 정점을 기록했다. 그러나 2024년에는 -4.86%로 급전환되면서 순이익률이 적자로 전환되었다. 이는 전년도보다 강한 수익성 저하를 의미하며, 순이익이 크게 감소하거나 비용이 급증했음을 시사한다. 이러한 변화는 전반적인 수익성 측면에서 심각한 악영향을 미칠 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 31.22%에서 2024년에는 -3.26%로 하락하며, 수익성의 지속적인 저하를 보여준다. 2021년과 2022년에도 각각 23.19%와 23.88%를 기록하면서 안정성을 보여주었으나, 2024년에 이르러 본격적인 부정적 흐름으로 전환되었다. 이는 자본 구조 또는 순이익 감소와 연관이 있으며, 주주 가치를 창출하는 능력이 약화되고 있음을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률 역시 2020년 23.07%에서 2024년 -2.38%로 급락하는 모습을 보이고 있다. 이 지표의 하락은 기업이 보유한 자산을 통한 수익 창출 능력이 현저히 저하되고 있음을 시사하며, 2024년에는 자산이 손실을 유발하는 상태임을 나타낼 수 있다. 이는 영업 수익성 저하와 비용 증가의 결합 효과로 분석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지의 매출 총이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 구체적으로, 2020년 5,469,383천 달러에서 2024년에는 약 9,489,600천 달러로 증가하여 거의 두 배에 가까운 성장세를 나타냈습니다. 이러한 증가는 제품 판매 증가 또는 가격 상승과 같은 수익 확대 요인을 반영할 가능성이 높습니다.
- 수익
- 수익 역시 꾸준히 증가하고 있으며, 2020년 6,205,683천 달러에서 2024년 11,020,100천 달러로 성장하여 성장률이 매출 총이익과 유사하게 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 수익 증가율이 매출 총이익 대비 더 높은 단계에 있는데, 이는 비용 관리와 관련된 효율 개선 또는 이자, 세금 차감 전의 순수익 구조 개선을 시사할 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 88.14%에서 86.11%로 미세하게 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 매출이 증가하는 동안 비용 구조상 일부 마진이 축소된 것으로 해석할 수 있으며, 성장과 함께 원가 혹은 영업비용이 비율적으로 증가했거나, 일부 고부가가치 제품군의 비중이 낮아졌을 가능성을 암시합니다. 그럼에도 불구하고, 전체적으로 높은 수준의 이익률을 유지하고 있으며, 이는 지속적인 영업 효율성을 보여줍니다.
영업이익률
Vertex Pharmaceuticals Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 분석 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 약 62억 달러였으며, 2024년에는 약 110억 달러에 이르러, 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 성장은 시장 확대 또는 제품 매출의 증가를 시사하며, 회사의 성장 전략이 성공적으로 이루어지고 있음을 반영합니다.
- 영업이익(손실)
- 영업이익은 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 4억 3천만 달러를 기록하여 정점에 달했습니다. 그러나 2023년 이후에는 영업이익이 다시 감소하거나 적자를 기록하는 모습을 보여, 2024년에는 약 2억 3천만 달러의 영업적자를 기록하였습니다. 이와 같은 변화는 매출 원가 상승 또는 연구개발 비용 증가, 기타 영업비용의 증가로 인한 일시적 또는 구조적 어려움이 있을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 46.03%로 높은 수익성 지표를 보였으나, 2021년과 2023년에는 각각 36.73%와 38.83%로 하락하였다가, 2024년에는 -2.11%로 적자 전환을 나타냈습니다. 이와 같은 변동은 매출 성장에도 불구하고 원가 혹은 비용 구조의 변화가 영업이익률에 부정적 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 특히, 2024년에는 적자를 기록함으로써 수익성 악화가 뚜렷하게 드러났습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 지표의 전반적인 성장세
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 회사의 매출은 지속적인 상승 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 약 11,020,100 천 US$에 달하는 기록을 세웠다. 이와 같은 매출 증가는 회사의 영업 활동이 확장되고 있음을 시사하며, 시장 내에서의 경쟁력 유지와 확장을 뒷받침하는 요인으로 분석된다.
- 순이익 변동 및 적자 가능성
- 순이익은 2020년 이후 꾸준히 증가했으며, 2023년까지 약 3,619,600 천 US$에 달하는 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 약 -535,600 천 US$로 급격히 적자로 전환된 모습을 보인다. 이는 회사의 수익성에 일시적 또는 구조적인 문제 발생 가능성을 시사하며, 비용 구조 또는 시장 환경 변동이 영향을 미쳤을 수 있다.
- 순이익률의 변화와 의미
- 순이익률은 2020년 43.7%로 높은 수준을 기록한 후, 2021년 30.92%로 하락하였다가 2022년과 2023년에는 각각 37.2%와 36.68%로 다소 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 -4.86%로 적자 상태를 반영하며 크게 악화되었다. 이 변동은 수익성의 일시적 변동 또는 비용 증가와 관련이 있을 것으로 보이며, 장기적으로 수익성을 회복하거나 악화시키는 요인으로 분석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2020년부터 2023년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에는 약 36억 1960만 달러의 기록적인 수익을 창출하였음을 알 수 있다. 이는 전년도에 비해 크게 증가한 수치로, 회사의 수익성 향상과 사업 성과의 개선을 시사한다.
- 그러나 2024년에는 약 5억 3560만 달러의 순손실이 발생하였다. 이러한 급격한 손실 전환은 일회성 비용 증가, 비즈니스 방침 변화 또는 시장 환경의 급변 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 해당 해의 재무 전략이나 산업 환경 변화를 더욱 면밀히 검토할 필요가 있다.
- 주주 자본의 변화
- 2020년부터 2024년까지 주주 자본은 전반적으로 증가하는 흐름을 유지하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 약 89만 2700달러에서 1391만 2700달러로 약 59% 가량 증가하였으며, 2023년에는 1억 7580만 달러를 기록하며 높은 수준을 유지하였다. 다만 2024년에는 약 1억 640만 달러로 소폭 감소하였다.
- 이와 같은 변화는 회사가 이익 축적과 자본 조달, 또는 재무 정책을 통해 자본 구조를 확립하는데 성공했음을 보여주며, 그러나 2024년의 감소는 재무적 압박 또는 자본 구조에 일부 변화가 있었음을 시사한다.
- 자본수익률(ROE)의 변화
- ROE는 2020년 이후 비교적 안정적인 수치를 유지하다가 2023년 말에는 20.59%로 낮아졌으며, 2024년에는 -3.26%로 급격하게 하락하였다. 이 지표는 기업이 주주 투자에 대해 기대했던 수익률을 반영하는 중요한 지표인데, 2024년의 수익률 하락은 수익성 저하 또는 손실 발생으로 인한 것으로 해석할 수 있다.
- 전반적으로, ROE의 변동은 회사의 재무 성과와 수익창출 능력의 변화를 동시에 보여주며, 특히 2024년에는 손실로 인해 건전한 재무 지표가 훼손된 것으로 보인다.
자산수익률비율 (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2020년부터 2023년까지는 전반적으로 순이익이 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 약 36억 1960만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2024년에는 순이익이 크게 감소하여 약 -5억 3560만 달러의 순손실로 전환되었다. 이러한 변동은 회사의 수익성 측면에서 일관된 성장세가 일시적 또는 특정 요인에 의한 것인지에 대한 추가 분석이 필요하다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 약 11억 7518만 달러에서 2022년까지 꾸준히 늘어나 2022년에는 약 18억 1509만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 약 22억 7302만 달러로 자산 규모가 더욱 확대되었고, 2024년에는 약 22억 5332만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 증가하는 경향을 유지하고 있었음을 알 수 있다.
- ROA (총자산수익률)
- ROA는 2020년 23.07%에서 2021년 17.44%, 2022년 18.3%로 하락 후 2023년에는 15.92%로 소폭 낮아졌으며, 2024년에는 -2.38%로 급락하였다. 이 지표는 자산에 대한 수익성이 점차 약화되다가 2024년에 급격히 악화되었음을 보여준다. 특히, 2024년의 손실이 발생함에 따라 ROA가 음수로 전환되어 회사의 전반적인 수익성에 큰 타격을 입은 것으로 해석될 수 있다.