Stock Analysis on Net
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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 20.59% = 15.92% × 1.29
2022. 12. 31. 23.88% = 18.30% × 1.30
2021. 12. 31. 23.19% = 17.44% × 1.33
2020. 12. 31. 31.22% = 23.07% × 1.35
2019. 12. 31. 19.34% = 14.15% × 1.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 20.59% = 36.68% × 0.43 × 1.29
2022. 12. 31. 23.88% = 37.20% × 0.49 × 1.30
2021. 12. 31. 23.19% = 30.92% × 0.56 × 1.33
2020. 12. 31. 31.22% = 43.70% × 0.53 × 1.35
2019. 12. 31. 19.34% = 28.27% × 0.50 × 1.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자기자본률(ROE)이 감소하는 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성의 감소ROE때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 20.59% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43 × 1.29
2022. 12. 31. 23.88% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49 × 1.30
2021. 12. 31. 23.19% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56 × 1.33
2020. 12. 31. 31.22% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53 × 1.35
2019. 12. 31. 19.34% = 0.84 × 0.96 × 34.91% × 0.50 × 1.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자기자본률(ROE)이 감소하는 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성의 감소ROE때문입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Vertex Pharmaceuticals Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 12. 31. 15.92% = 36.68% × 0.43
2022. 12. 31. 18.30% = 37.20% × 0.49
2021. 12. 31. 17.44% = 30.92% × 0.56
2020. 12. 31. 23.07% = 43.70% × 0.53
2019. 12. 31. 14.15% = 28.27% × 0.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 자산회전율 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Vertex Pharmaceuticals Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 15.92% = 0.83 × 0.99 × 44.83% × 0.43
2022. 12. 31. 18.30% = 0.78 × 0.99 × 48.01% × 0.49
2021. 12. 31. 17.44% = 0.86 × 0.98 × 36.86% × 0.56
2020. 12. 31. 23.07% = 0.87 × 0.98 × 51.16% × 0.53
2019. 12. 31. 14.15% = 0.84 × 0.96 × 34.91% × 0.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산회전율(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Vertex Pharmaceuticals Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 36.68% = 0.83 × 0.99 × 44.83%
2022. 12. 31. 37.20% = 0.78 × 0.99 × 48.01%
2021. 12. 31. 30.92% = 0.86 × 0.98 × 36.86%
2020. 12. 31. 43.70% = 0.87 × 0.98 × 51.16%
2019. 12. 31. 28.27% = 0.84 × 0.96 × 34.91%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.