보고 가능한 세그먼트 분석
Western Digital Corp. 는 플래시 기반 제품(플래시)과 하드 디스크 드라이브(HDD)의 2가지 부문으로 운영됩니다.
보고 대상 부문 이익률
Western Digital Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플래시 기반 제품(Flash) | 7.14% | 36.16% | 29.99% | 24.49% | — | — |
| 하드 디스크 드라이브(HDD) | 24.06% | 29.44% | 27.03% | 29.02% | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
- 플래시 기반 제품(Flash)⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 2018년과 2019년 데이터는 제공되지 않으며, 2020년 이후부터의 수치를 통해서는 두드러진 상승 추세를 관찰할 수 있다. 2021년에는 24.49%였던 이익률이 2022년에는 29.99%로 상승하였으며, 이후 2023년에는 36.16%로 크게 증가하였다. 이로 인해 플래시 기반 제품 부문은 시간에 따라 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 상승은 기술적 경쟁력 확보, 비용 효율성 향상, 또는 시장 점유율 확대에 기인했을 가능성이 있다.
- 하드 디스크 드라이브(HDD)⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- HDD 부문 역시 2018년과 2019년 수치는 제공되지 않지만, 2020년 이후의 데이터를 통해 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있다. 2020년 이익률은 29.02%였으며, 2021년에는 소폭 하락하여 27.03%를 기록하였다. 이후 2022년에는 다시 상승하여 29.44%로 회복되었으나, 2023년에는 24.06%로 하락하였다. 이와 같은 변동은 원가 구조, 경쟁 환경, 또는 시장 수요 변화와 관련이 있을 수 있다. 전체적으로 볼 때, HDD 부문은 일부 변동성을 보이지만, 여전히 안정적이거나 높은 수익성을 유지하는 것으로 보인다.
보고 대상 부문 이익률: 플래시 기반 제품(Flash)
Western Digital Corp.; 플래시 기반 제품(Flash); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 433) | 3,527) | 2,611) | 1,903) | —) | —) |
| 순수익 | 6,063) | 9,753) | 8,706) | 7,769) | —) | —) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 7.14% | 36.16% | 29.99% | 24.49% | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × 433 ÷ 6,063 = 7.14%
- 매출 총이익
- 2018년과 2019년에는 데이터가 제공되지 않아 평가가 제한적이나, 2020년 이후부터 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2020년 1,903백만 달러에서 2021년에는 2,611백만 달러로 성장하였으며, 2022년에는 3,527백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 2023년에는 433백만 달러로 급감하는 모습을 보여, 전년 대비 상당한 감소를 나타내고 있다. 이 변동은 시장 환경 또는 내부 운영상의 변화에 따라 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 순수익
- 2020년부터 데이터가 제공되기 시작하며, 지속적인 성장세를 기록하였다. 2020년에는 7,769백만 달러였고, 2021년과 2022년에 각각 8,706백만 달러와 9,753백만 달러로 증가하였다. 2023년에는 6,063백만 달러로 하락하였으나, 여전히 이전 연도에 비해서는 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성이 안정적이거나 개선된 모습을 보여주었으나, 최근의 감소는 주의 깊게 분석할 필요가 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 24.49%에서 2021년 29.99%로 상승하였으며, 2022년에는 36.16%로 정점을 기록하였다. 이는 회사의 수익성 향상이 이루어진 결과로 볼 수 있으며, 효율적인 비용 관리 또는 제품 수익성 개선이 이루어졌음을 시사한다. 그러나 2023년에는 7.14%로 급락하는 모습이 나타나, 수익성 측면에서 상당한 하락세를 경험하였다. 이러한 하락은 비용 증가, 시장 경쟁 심화 또는 기타 외부 요인에 기인할 가능성이 있다.
보고 대상 부문 이익률: 하드 디스크 드라이브(HDD)
Western Digital Corp.; 하드 디스크 드라이브(HDD); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 1,505) | 2,661) | 2,221) | 2,602) | —) | —) |
| 순수익 | 6,255) | 9,040) | 8,216) | 8,967) | —) | —) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 24.06% | 29.44% | 27.03% | 29.02% | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × 1,505 ÷ 6,255 = 24.06%
- 매출 총이익
- 2018년과 2019년 데이터가 누락되어 있지만, 2020년부터 2023년까지의 수치를 살펴볼 때, 2020년에는 2,621백만 달러의 매출 총이익을 기록하였고, 이후 2021년에는 2,221백만 달러로 다소 감소하는 경향이 나타났다. 2022년에는 다시 2,661백만 달러로 회복되었으며, 2023년에는 1,505백만 달러로 크게 하락하였다. 이로써 2022년까지는 일정한 범위 내에서 변동이 있었으나, 2023년에는 급격한 감소가 관찰된다.
- 순수익
- 2018년과 2019년 데이터가 제공되지 않으나, 2020년 이후의 순수익 추세를 보면, 2020년에는 8,967백만 달러로 상당히 높은 수준을 기록하였다. 이후 2021년에는 8,216백만 달러로 약간 감소하였으나 여전히 높은 실적을 유지하였다. 2022년에는 9,040백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2023년에는 6,255백만 달러로 하락하였다. 전반적으로 높은 수준의 수익이 유지되었으나, 2023년에는 감소세를 보인다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 이후 안정적인 수준을 나타내다가, 2020년 29.02%, 2021년 27.03%, 2022년 29.44%로 비교적 높은 수치를 기록하였다. 이는 전년 대비 안정적인 수익성을 보여주는 지표이며, 2023년에는 24.06%로 다소 하락하였지만 여전히 높은 이익률을 유지하고 있다. 전체적으로 수익성은 변동성을 보이면서도 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있다.
순수익
Western Digital Corp., 보고 가능한 부문별 순수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플래시 기반 제품(Flash) | 6,063) | 9,753) | 8,706) | 7,769) | —) | —) |
| 하드 디스크 드라이브(HDD) | 6,255) | 9,040) | 8,216) | 8,967) | —) | —) |
| 합계 | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | —) | —) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
- 수익 구조와 구성의 변화
-
분석 대상 기간 동안, 전체 순수익은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 연평균 성장세를 보여주는 모습을 보이고 있다. 2018년 이후 2021년까지는 순수익이 지속적으로 상승하는 추세였으며, 2022년까지 소폭 증가하여 약 18,793백만 달러에 달했다. 그러나 2023년에는 약 12,318백만 달러로 감소하는 모습이 관찰된다.
이와 함께, 제품별 수익의 변화도 중요한 포인트이다. 플래시 기반 제품은 2020년 이후 지속적인 성장을 기록하며 2022년까지 수익이 증가하는 경향을 보였다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하여 6,063백만 달러로 감소하였다. 반면 하드 디스크 드라이브(HDD)의 수익도 2020년 이후 일정 수준을 유지했으나, 2023년에는 6,255백만 달러로 크게 하락한 모습이다.
- 수익성 및 시장 변화의 시사점
-
전체 수익의 증감은 각각의 제품군의 성과와 시장 환경 변화의 영향을 받은 것으로 보인다. 2022년까지는 두 제품군 모두 안정적이면서도 성장하는 업체의 시장 위치를 반영하였으나, 2023년의 급격한 수익 하락은 시장 압박, 경쟁력 약화, 또는 수요 감소와 같은 부정적인 요인을 시사할 수 있다.
이와 같은 변화는 기업이 제품 포트폴리오 또는 전략적 방향성을 재검토하는 필요성을 보여준다. 특히, 플래시 제품의 성과 급락은 기술 트렌드, 가격 경쟁력, 또는 고객 수요 변화 등 다양한 요인을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
매출 총이익
Western Digital Corp., 보고 가능한 부문별 총 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플래시 기반 제품(Flash) | 433) | 3,527) | 2,611) | 1,903) | —) | —) |
| 하드 디스크 드라이브(HDD) | 1,505) | 2,661) | 2,221) | 2,602) | —) | —) |
| 합계 | 1,938) | 6,188) | 4,832) | 4,505) | —) | —) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
- 전체 매출 총이익의 추이
- 2018년부터 2020년까지는 데이터가 누락되어 있어 정확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2021년 이후에는 상당한 성장세를 보여준다. 특히, 2021년에는 약 6,188백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 다소 하락하여 1,938백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 자료가 제공되지 않아 추세를 판단하기 어렵다.
- 플래시 기반 제품의 매출 총이익 추이
- 2020년 이후 데이터를 통해 보면, 플래시 기반 제품의 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보여준다. 2020년에는 1,903백만 달러였으며, 2021년에는 2,611백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 3,527백만 달러로 큰 폭으로 성장하였으며, 2023년에는 433백만 달러로 급감하였다. 이 시점에서 단기적 변동 또는 일회성 요인에 따른 영향을 배제하기 위해 추가적 분석이 필요하다.
- 하드 디스크 드라이브(HDD) 매출 총이익 추이
- HDD 부문은 2020년 이후 가치의 변동성이 크다. 2020년에는 2,602백만 달러였으나, 2021년에는 2,221백만 달러로 다소 감소하였다. 그러나 2022년에는 다시 2,661백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 2023년에는 1,505백만 달러로 현저한 감소를 보여, HDD 부문의 수익성이 약화되거나 시장 포지션에 변화가 있었음을 시사한다.
- 전체 매출 총이익의 결론적인 관찰
- 2020년 이후 총 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이나, 2022년 피크 이후 2023년에는 급락하였다. 이는 사업 부문의 수익성 변화 또는 시장 경쟁 상황에 따른 결과일 수 있으며, 개별 부문별 성과와 시장 동향에 기초한 추가 분석이 요구된다. 특히, 플래시 기반 제품은 성장세를 보인 반면, HDD 부문은 수익성 하락이 두드러진 점이 주목된다.