영업이익률
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Western Digital Corp., 영업이익률, 장기 추세계산
| 영업이익률 | = | 100 | × | 영업이익(손실)1 | ÷ | 수익, 순1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022. 7. 1. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021. 7. 2. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020. 7. 3. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019. 6. 28. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018. 6. 29. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016. 7. 1. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015. 7. 3. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014. 6. 27. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013. 6. 28. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012. 6. 29. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011. 7. 1. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010. 7. 2. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009. 7. 3. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008. 6. 27. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007. 6. 29. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006. 6. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005. 7. 1. | = | 100 | × | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-07-01), 10-K (보고 날짜: 2015-07-03), 10-K (보고 날짜: 2014-06-27), 10-K (보고 날짜: 2013-06-28), 10-K (보고 날짜: 2012-06-29), 10-K (보고 날짜: 2011-07-01), 10-K (보고 날짜: 2010-07-02), 10-K (보고 날짜: 2009-07-03), 10-K (보고 날짜: 2008-06-27), 10-K (보고 날짜: 2007-06-29), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-07-01).
1 US$ 단위: 백만 달러
해당 데이터 시계열은 매출(수익, 순)과 영업이익(손실), 영업이익률의 흐름을 연도별로 제시합니다. 전반적으로 매출은 초기 빠른 증가를 거쳐 2014년경 최고점에 도달한 뒤 변동성을 보이며 2019년 이후 재차 감소했다가 2022년까지 반등했고, 2023년에는 다시 하락하며 영업이익의 방향성과 마진의 변동이 큰 폭으로 나타났습니다. 그 중에서도 2014년과 2018년 사이의 이익창출력의 강세가 두드러지며, 2019년의 급격한 축소와 2023년의 마이너스 마진이 뚜렷한 이슈로 남습니다.
- 수익 트렌드(매출 흐름)
- 2005년 시작점은 약 3,639백만 달러였으며, 2008년까지 서서히 증가하다가 2010년대에 들어서 9,850백만 달러를 정점으로 상승 폭이 확대되었습니다. 2012년~2014년 연평균 수익은 약 12~16B 달러대에서 형성되었고, 2014년에는 20,647백만 달러로 고점을 찍었습니다. 이후 2015년~2016년에는 다소 축소되었으나 2017년~2018년에는 다시 상승하여 2018년에는 20,647백만 달러를 넘은 수익 규모를 기록했습니다. 2019년에는 약 16,569백만 달러로 하락했고, 2020년~2022년에는 16,736~18,793백만 달러 사이의 범위를 반복적으로 관찰했습니다. 2023년은 12,318백만 달러로 대폭 감소했습니다. 전 기간 동안 매출은 상승과 하락이 반복되지만, 2017~2018년 구간의 재상승과 2023년의 큰 감소가 뚜렷한 특징으로 나타납니다.
- 영업이익 및 영업마진의 흐름
- 영업이익은 2005년 약 197백만 달러에서 시작해 2014년 약 3,617백만 달러로 정점을 찍었으나 2015년 87백만 달러로 급격히 축소되었습니다. 이후 2016년 335백만 달러, 2017년 1,954백만 달러, 2018년 3,617백만 달러에 이르는 재회복 흐름이 나타났으나 2019년에는 다시 87백만 달러 수준으로 축소되었습니다. 2020년~2022년에는 점진적으로 회복되어 2022년에는 2,391백만 달러를 기록했고, 2023년에는 -1,285백만 달러로 적자 전환이 발생했습니다. 이익 규모의 큰 변동은 특정 연도에 집중된 비용 구조 변화나 한시적 요인의 영향 가능성을 시사합니다. 영업마진은 5.41%에서 시작해 2010년대 중반까지 다양한 구간에서 6%~15% 내외로 움직였고, 2014년에는 11.84%, 2015년 11.06%, 2016년에는 3.59%로 축소되며 마진의 큰 변동을 보였습니다. 2017년 ~ 2018년에는 10.23%에서 17.52%로 개선되었지만 2019년에는 0.53%로 급락했고, 2020년~2022년에는 2%~7.21% 사이로 회복되다 2023년에는 -10.43%로 다시 큰 폭의 역침체를 보였습니다. 전형적으로 매출이 높은 구간에서도 마진이 반드시 동반 상승하지 않는 경우가 있었고, 2019년 이후에는 마진이 크게 낮아지거나 음(-)으로 전환되는 시점이 나타났습니다.
- 패턴의 시사점
- 수익과 영업이익은 서로의 방향성을 일정 부분 공유하지만, 중간중간 비용 구조의 변화나 비정상 항목의 영향으로 차이가 나타났습니다. 특히 2014년과 2018년의 이익창출력 강세가 매출 증가와 함께 나타났으나, 2015년과 2019년의 급격한 이익 감소는 비용 관리나 비정상 항목의 영향이 커졌을 가능성을 시사합니다. 2023년의 마이너스 영업마진은 매출 규모가 여전히 견조한 수준임에도 불구하고 비용 증가나 손실 항목의 확대가 작용했을 가능성을 암시합니다. 전반적으로는 매출의 흐름이 이익률의 방향성과 일정 부분 동조하는 경향이 있지만, 특정 구간에서의 마진 급등/급락은 구조적 비용 구성이나 일시적 요인의 영향으로 해석될 여지가 큽니다.
경쟁사와의 비교
Western Digital Corp., 영업이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 6. 30. | ||||||
| 2022. 7. 1. | ||||||
| 2021. 7. 2. | ||||||
| 2020. 7. 3. | ||||||
| 2019. 6. 28. | ||||||
| 2018. 6. 29. | ||||||
| 2017. 6. 30. | ||||||
| 2016. 7. 1. | ||||||
| 2015. 7. 3. | ||||||
| 2014. 6. 27. | ||||||
| 2013. 6. 28. | ||||||
| 2012. 6. 29. | ||||||
| 2011. 7. 1. | ||||||
| 2010. 7. 2. | ||||||
| 2009. 7. 3. | ||||||
| 2008. 6. 27. | ||||||
| 2007. 6. 29. | ||||||
| 2006. 6. 30. | ||||||
| 2005. 7. 1. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-07-01), 10-K (보고 날짜: 2015-07-03), 10-K (보고 날짜: 2014-06-27), 10-K (보고 날짜: 2013-06-28), 10-K (보고 날짜: 2012-06-29), 10-K (보고 날짜: 2011-07-01), 10-K (보고 날짜: 2010-07-02), 10-K (보고 날짜: 2009-07-03), 10-K (보고 날짜: 2008-06-27), 10-K (보고 날짜: 2007-06-29), 10-K (보고 날짜: 2006-06-30), 10-K (보고 날짜: 2005-07-01).