수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Western Digital Corp., 수익성 비율
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 여러 기간에 걸쳐 변동성을 보여주고 있다. 2018년에는 37.32%로 비교적 높은 수익성을 기록했으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 22.64%, 22.59%로 하락하는 경향이 관찰된다. 2021년에는 26.72%로 회복되는 모습을 보였으나, 2022년에는 다시 상승하여 31.26%를 기록하였다. 그러나 2023년에는 급감하여 15.32%를 기록, 수익성에 상당한 악영향이 있었음을 시사한다. 이는 원가 구조의 변화, 시장 압력 또는 가격 정책 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 영업이익률
- 이 지표는 전반적으로 이전 기간에 비해 변동성이 컸음을 보여준다. 2018년에는 17.52%로 상당히 양호한 수준이었으나, 2019년에는 0.53%로 급격히 하락하며 거의 영업이익이 거의 없거나 손실이 발생하는 지점이 있었다. 이후 2020년에는 2% 수준으로 소폭 회복했으며, 2021년에는 7.21%로 상승하였다. 2022년에는 12.72%로 증가했으나, 2023년에는 다시 -10.43%로 돌아서면서 영업 손실이 발생하였다. 이는 사업 환경 변화나 비용 구조의 악화, 또는 경쟁 심화로 인한 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표 역시 큰 변동성을 나타내며, 2018년의 3.27%에서 2019년에는 -4.55%로 적자를 기록하였다. 2020년과 2021년에는 각각 -1.49%, 4.85%로 흑자 전환이 이루어졌으나, 2022년에는 7.98%로 개선되었음에도, 2023년에는 -13.85%로 다시 적자로 돌아섰다. 이는 순이익에 영향을 미치는 일회성 비용, 세금, 이자 비용 등 복합적인 요인에 기인할 수 있으며, 수익성 회복이 지속적이지 않음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율에서도 가변성이 나타나며, 2018년과 2019년에 각각 5.85%와 -7.56%로 부진한 모습을 보였다. 2020년과 2021년에는 증가하여 7.66%, 12.27%로 견고한 수익성을 내기 시작했고, 2022년에도 12.27%를 유지하였으나, 2023년에는 -14.55%로 급락하여 자기자본 수익률이 뚜렷하게 악화된 것으로 나타났다. 이는 기업의 주주 가치를 평가하는 핵심 지표로, 재무 구조의 변화 및 수익성 저하와 관련되어 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표 역시 전반적인 변동을 보인다. 2018년 2.31%에서 2019년과 2020년에는 각각 -2.86%, -0.97%로 감소하였다. 2021년과 2022년에는 각각 3.14%, 5.71%로 회복하는 모습을 보였으나, 2023년에는 -6.98%로 다시 하락하였다. 이는 기업이 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성의 변화와 관련이 있으며, 수익성의 일시적 개선과 재정적 압박이 교차하는 상황임을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Western Digital Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 수익, 순 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익, 순
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년부터 2023년까지 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 5,874백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2023년에는 1,887백만 달러로 급감하여 큰 폭의 감소를 나타내었으며, 이는 각각의 연도별 이익 규모의 변동성을 시사한다.
- 수익, 순
- 순수익은 2018년 20,647백만 달러에서 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년 최고점인 18,793백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 12,318백만 달러로 하락하는 경향이 나타났으며, 비용 또는 기타 요인에 의한 조정이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2018년 37.32%에서 점차 하락하기 시작하여 2020년과 2021년에는 각각 22.64%와 22.59%로 낮아졌으며, 2022년에는 31.26%로 회복하는 모습을 보여주었다. 그러나 2023년에는 15.32%로 다시 크게 하락하여 수익성을 크게 저하시키는 방향으로 변화하였다.
영업이익률
Western Digital Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익(손실) | |||||||
| 수익, 순 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익, 순
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이
- 2018년에는 약 3,617백만 달러의 영업이익을 기록하며 견고한 수익을 보여주었으나, 이후 2019년에는 약 87백만 달러로 대폭 감소하여 수익성 하락이 나타났다. 2020년에는 다시 335백만 달러로 상승하며 일시적인 회복세를 보였으나, 2021년에는 1,220백만 달러로 회복세가 지속되었다. 2022년에는 2,391백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 증가하는 양상을 보였다. 그러나 2023년에는 약 -1,285백만 달러의 영업손실로 전환되어 수익성 악화와 재무적 어려움을 시사한다.
- 수익, 순의 변화
-
수익은 2018년 약 20,647백만 달러에서 2019년 16,569백만 달러로 감소했으며, 이후 점차 상승하여 2022년에는 18,793백만 달러에 달했다. 2023년에는 약 12,318백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였다. 전반적으로 수익은 2018년 이후 2022년까지 상승세를 유지하다가 2023년에 다시 하락하는 추세를 나타낸다.
이와 함께 영업이익률은 2018년 17.52%였으며, 2019년 0.53%, 2020년 2%, 2021년 7.21%, 2022년 12.72%로 점차 개선되는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 -10.43%로 반전되어 수익성 악화가 두드러지게 드러난다.
- 전반적 분석
- 2018년부터 2022년까지는 수익성과 영업이익률이 전반적으로 개선되어 강한 성장과 수익성을 보여주었다. 특히 2022년에는 영업이익이 최고조에 달하며 회사의 재무적 건강이 양호한 상태임을 나타냈다. 반면 2023년에는 영업이익이 급락하고 영업손실로 전환된 점이 주목되며, 이는 시장 환경 변화, 비용 구조의 문제, 혹은 기타 외부 요인에 기인할 수 있다. 전반적으로 수익성과 영업성과가 변동성을 보이고 있어 향후 안정적인 성장과 수익성 회복이 중요한 과제로 부각된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Western Digital Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 수익, 순 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익, 순
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이
- 분석 기간 동안 회사의 총 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 2018년부터 2022년까지 수익은 안정적으로 상승했으며, 2022년에는 약 18,793백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 수익이 크게 감소하여 약 12,318백만 달러로 하락하였다. 이는 최근 연도에 수익 성장이 둔화되거나 감소했음을 시사한다.
- 순이익의 변동성
- 순이익은 기간별로 큰 변동성을 나타냈다. 2018년에는 약 675백만 달러의 순이익으로 긍정적인 실적을 기록했으나, 2019년에는 손실인 -754백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 -250백만 달러와 821백만 달러의 순이익을 나타내며 회복세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 다시 큰 손실을 입어 각각 1,500백만 달러와 1,706백만 달러의 순손실이 발생하였다. 이러한 패턴은 수익성 확보에 있어 일관된 어려움이 지속되고 있음을 보여준다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2018년 약 3.27%에서 2019년의 큰 손실(-4.55%)로 하락하였다가, 2020년과 2021년에는 순이익률이 각각 -1.49%와 4.85%로 변동하며 회복하는 모습도 보였다. 하지만 2022년과 2023년에는 각각 7.98%와 -13.85%로 부정적 평가가 강화된 상태를 보여주었다. 특히 2023년의 급격한 손실률 증가는 회사의 수익성 악화와 관련된 심각한 문제를 시사한다. 전반적으로, 수익성과 관련된 비율은 일정하지 않으며, 수익성 확보를 위한 지속적인 노력이 필요할 것으로 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Western Digital Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2018년은 상당한 수준의 순이익을 기록하며 긍정적인 재무 성과를 보여주었지만, 2019년에는 큰 폭의 순손실이 발생하여 회사의 수익성이 급격히 악화된 것으로 나타났다. 2020년에는 다시 손실이 발생했으며, 그 규모가 250백만 달러로 감소하였으나 여전히 손실 상태를 유지하였다. 이후 2021년부터 2022년까지는 순이익이 회복세를 보이며 각각 821백만 달러와 1500백만 달러의 이익을 기록하였다. 그러나 2023년에는 다시 큰 폭의 손실이 발생하여 -1706백만 달러를 기록하였으며, 이는 기업의 수익성에 있어 변동성이 매우 크고 불안정한 추세를 보여준다.
- 주주 자본
- 2018년부터 2022년까지는 꾸준하게 증가하는 추세를 보였다. 특히 2019년과 2020년의 소폭 하락 이후 2021년과 2022년에는 각각 안정적인 상승세를 기록하며 12221백만 달러까지 증가하였다. 그러나 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보여 주주 자본이 전년 대비 줄어든 것으로 나타났으며, 이는 회사의 자본구조에 일시적 변화를 반영할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- 2018년에는 5.85%로 양호한 수준을 유지했으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 부정적인 수치를 기록하여 7.56%와 2.62%의 적자를 보여 수익성의 약화와 자본에 대한 이익률 감소를 시사한다. 2021년에는 ROE가 7.66%로 돌아서는 모습을 나타내며 수익성이 반등하는 양상을 보여주었다. 2022년에는 12.27%로 크게 증가하며 뛰어난 수익성을 보여주었으나, 2023년에는 다시 마이너스 14.55%로 전환되어, 주주 자본 대비 수익률이 극심하게 악화됨을 알 수 있다. 이는 기업의 수익성 변동성과 재무 안정성에 영향을 미치는 요소를 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Western Digital Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 6. 30. | 2022. 7. 1. | 2021. 7. 2. | 2020. 7. 3. | 2019. 6. 28. | 2018. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29).
1 2023 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2018년에는 약 6억 7500만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2019년에는 적자가 발생하여 약 7억 5400만 달러의 손실로 전환된 것을 볼 수 있다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 순이익이 회복되어 각각 약 2억 5000만 달러와 8억 2100만 달러의 이익을 기록하였다. 2022년에는 순이익이 약 15억 달러로 크게 증가하였다가, 2023년에는 약 17억 달러의 손실로 급감하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 회사의 영업 성과가 상당한 변동성을 내포하고 있음을 시사하며, 특정 연도의 손실과 이익 차이에 영향을 미치는 요인들이 존재할 가능성이 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 2,923억 5000만 달러에서 2023년 2,442억 9000만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 기간 동안 소폭의 변동이 있었지만, 전체적으로는 약 16.5%의 감소를 나타내며, 이는 회사의 자산 규모가 축소되었음을 의미한다. 이러한 변화는 자산 운영이나 자본 구조의 재조정, 또는 자산 매각 등의 내부적 또는 외부적 요인이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2018년 약 2.31%로 시작하여 2019년에는 약 -2.86%로 적자를 기록, 그 후 2020년에는 약 -0.97%로 손실 폭이 완화되었지만 여전히 마이너스 상태에 머물렀다. 2021년에는 3.14%로 흑자로 전환되었으며, 2022년에는 5.71%로 크게 개선되어 높은 이익효율성을 보여주었다. 그러나 2023년에는 다시 -6.98%로 하락하여 손실 상태에 빠졌음을 알 수 있다. 이와 같은 변동은 회사의 수익성 순환 또는 일시적 영업 성과와 관련된 것으로 보이며, 수익성 유지와 개선을 위한 전략적 조치가 필요할 수 있음을 시사한다.