수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
eBay Inc., 수익성 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 일정한 상승세를 보여주고 있습니다. 2014년 약 68%에서 시작하여 2015년에 크게 증가하여 79.39%를 기록한 후, 이후 약간의 변동을 보이면서 2018년까지 77.83%에 이르렀습니다. 이는 판매 원가 대비 매출이 효율적으로 유지되고 있음을 시사하며, 상대적으로 안정적인 수익성 구조를 나타내고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 증가하는 추세를 보여주며, 2014년 19.63%에서 2016년 25.89%로 정점을 찍었습니다. 이후 소폭 하락하여 2017년 23.68%, 2018년 20.68%로 나타나, 수익성의 일부 조정을 반영하는 것으로 보입니다. 전반적으로는 사업 운영의 효율성이 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률의 변동성이 두드러집니다. 2014년에는 매우 낮은 0.26%였으며, 2015년 급격히 상승하여 20.08%에 도달하였고, 2016년에는 큰 폭으로 80.92%로 증가하였습니다. 그러나 2017년에는 마이너스로 전환되어 -10.62%를 기록한 후, 2018년 다시 23.54%로 회복하는 모습을 보입니다. 이는 일시적인 비용 또는 특별 손익 항목의 영향을 받았을 가능성이 있으며, 수익성의 안정성에는 변동성을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2014년 이후 2016년까지 급격히 상승하여 68.94%에 도달했으며, 이후 2017년에는 부정적 값인 -12.6%로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자본 대비 수익성이 급변하거나, 자본구조 또는 손익구조에 일시적인 영향을 받은 것으로 해석됩니다. 2018년 다시 40.28%로 회복됨에 따라, 수익성은 일부 회복세를 보이고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률 역시 2014년 이후 높은 수치를 기록하였으며, 2016년에는 30.47%로 정점을 찍었습니다. 하지만 2017년에는 -3.91%로 하락하여 수익성과 효율성이 일시적으로 악화되었음을 나타냅니다. 2018년 다시 11.09%로 복구되며, 자산을 통한 수익 창출 능력은 일부 회복되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 높은 수익성과 변동성을 동시에 보여주는 패턴입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
eBay Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2014년부터 2018년까지 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2014년 12월 31일에는 약 12,170백만 달러였으며, 이후 지속적인 성장을 거쳐 2018년 12월 31일에는 약 8,364백만 달러에 이르렀습니다. 특히 2015년 하락 후, 2016년부터 다시 상승세를 탔으며, 2018년까지 전반적인 증대가 관찰됩니다.
- 순 매출
- 순 매출 역시 유사한 상승 패턴을 나타내어, 2014년 17,902백만 달러에서 2018년 10,746백만 달러로 증가하는 추세입니다. 2015년 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였으나 이후 지속적인 성장세를 유지하며 2018년에 최고치를 기록하였습니다. 이는 매출 규모 증가와 함께 시장 확대 또는 매출 구조의 개선을 나타낼 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전 기간 동안 높은 수준을 유지하며, 2014년 67.98%에서 2018년 77.83%에 이르기까지 대체로 상승 또는 안정된 모습을 보여줍니다. 특히 2015년과 2016년에 각각 79.39%와 77.65%로 급증하여 수익성 측면에서 효율이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 원가 관리 또는 수익 구조 개선의 결과일 가능성이 있습니다.
영업이익률
eBay Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2014년에는 3,514백만 달러로 시작하여 이후 변동하는 모습을 보여줍니다. 2015년에는 2,197백만 달러로 크게 하락했으나, 이후 2016년에는 2,325백만 달러로 소폭 회복하는 모습입니다. 2017년에는 다시 2,265백만 달러로 약간 감소하였다가, 2018년에는 2,222백만 달러로 안정화된 경향을 보입니다. 전반적으로 볼 때, 영업이익은 초기 대비 약간의 감퇴와 안정화 과정을 거치는 모습을 띕니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2014년 17,902백만 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년에는 8,592백만 달러로 급감했으나, 2016년에는 8,979백만 달러로 회복하는데, 이후 2017년에는 9,567백만 달러, 2018년에는 10,746백만 달러로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이와 같은 매출 증가는 회사의 성장과 시장에서의 점유율 확대를 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2014년 19.63%였던 영업이익률은 2015년 25.57%로 급증하여 수익성 향상의 신호를 보였습니다. 이후 2016년에는 25.89%로 소폭 상승하며 최고치를 유지하였으나, 2017년에는 23.68%로 하락하기 시작했고, 2018년에는 20.68%로 낮아졌습니다. 이는 매출 성장에도 불구하고 이익률이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 영업 효율성 또는 비용구조에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
eBay Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
-
2014년에는 순이익이 4,600만 달러 수준이었으나, 이후 지속적으로 큰 폭의 증가를 보여 2016년에는 7억 2,660만 달러로 정점을 기록하였다.
그러나 2017년에는 큰 손실이 발생하여 -10억 1,600만 달러로 크게 하락하였으며, 2018년에는 다시 흑자로 전환하면서 2억 5,300만 달러 수준으로 회복되었다.
- 순 매출의 변동
-
2014년 1,790억 달러에서 2015년 8,592억 달러로 급감하였으나, 이후 2016년과 2017년에는 점차 회복되어 2018년에는 1조 7억 달러를 돌파하는 성장세를 보였다.
이러한 매출의 성장 추세는 장기적으로 긍정적인 방향성을 시사한다.
- 순이익률의 변화
-
2014년에는 0.26%로 낮은 수준이었으나, 2015년에는 20.08%로 크게 상승하였고, 2016년에는 뛰어난 80.92%를 기록하였다.
그러나 2017년에는 -10.62%의 적자를 기록하며 급격히 하락한 후, 2018년에는 다시 23.54%로 회복하는 등 수익성의 변동성을 보여주었다.
- 종합적인 해석
-
이 기간 동안 매출은 전반적으로 성장하는 모습을 확인할 수 있으며, 특히 2015년부터 2018년까지는 용이하게 회복 및 확장세를 보였다.
순이익의 변동은 수익성이 일시적 영향을 받았음을 시사하며, 손실 시기와 회복 시기의 간극이 존재한다.
수익률의 급변은 비용 구조 또는 특이 요인에 의한 일시적 영향을 반영할 수 있으며, 앞으로의 안정적인 수익성 확보 여부가 관건이 될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
eBay Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2014년에는 4천6백만 달러로 상대적으로 안정적인 수준을 보였으나, 2015년에 크게 증가하여 17억2천5백만 달러로 급증했습니다. 이후 2016년에는 7억2천6백만 달러로 더 크게 상승했으며, 2017년에는 적자를 기록하여 약 1억0천1백6십만 달러의 손실로 돌아섰습니다. 2018년에는 손실이 회복되어 2억5천3백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 전반적으로 큰 변동성을 보여주고 있습니다.
- 주주의 자본
- 2014년 약 1,990억 달러였던 주주의 자본은 2015년 급감하여 657억 달러로 감소했으며, 이후 2016년에는 1,055억 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 2017년에는 806억3천만 달러, 2018년에는 더욱 줄어든 628억1천만 달러로 계속 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로 자본은 큰 변동폭을 보이면서 최근에는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2014년에는 0.23%로 매우 낮은 수준이었으며, 2015년에는 급증하여 26.23%를 기록하였고, 2016년에는 68.94%로 크게 증가하여 높은 수익성을 나타냈습니다. 그러나 2017년에는 손실로 인해 -12.6%로 하락하였으며, 이후 2018년에는 다시 40.28%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 수익성과 자본의 변동성을 함께 반영하고 있으며, 수익성 지표의 일관된 추세를 찾기 어려운 형태입니다.
자산수익률비율 (ROA)
eBay Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2014년에는 4,600만 달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 2015년에는 급격한 증가를 보여 백만 달러 단위로 17억 2,500만 달러를 기록하였다. 2016년에는 다시 증가하여 72억 6천6백만 달러의 최고치를 보였으며, 2017년에는 손실로 전환되어 약 10억 1,600만 달러의 손실을 기록하였다. 2018년에는 손실에 이은 회복세를 보여 25억 3천만 달러의 순이익을 시현하였다. 이러한 변동은 수익성 측면에서 큰 폭의 변화가 있었음을 시사한다.
- 총 자산 규모
- 2014년 총자산은 약 45억 1,200만 달러였으며, 2015년과 2016년 동안 상당히 증가하여 각각 17억 7,850만 달러, 23억 8,470만 달러를 기록하였다. 그러나 2017년에는 25억 9,810만 달러로 다소 증가하였으나, 2018년에는 다시 감소하여 22억 8,190만 달러를 기록하였다. 자산 규모의 증감은 기업 운영 및 투자 활동의 변화와 관련되어 있을 수 있으며, 연도별 자산 정상화 또는 감액이 있었다고 볼 수 있다.
- 총자산수익률(ROA)
- ROA는 2014년에는 매우 낮은 0.1%에 불과하였으나, 2015년 9.7%로 급증하였다. 2016년에는 최고치인 30.47%를 기록하며 상당히 높은 수익성을 보여주었다. 이후 2017년에는 손실로 돌아서면서 ROA가 마이너스 (-3.91%)로 떨어졌으며, 2018년에는 다시 11.09%로 회복하였다. 이러한 수치는 회사의 수익성 회복과 손실 시기 간의 차별적 성과를 반영하며, 기업의 자산 활용 효율이 연도별로 큰 차이를 보였음을 보여준다.