수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Home Depot Inc., 수익성 비율
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 약 33.38%에서 34.09% 범위 내의 변동을 보여주고 있다. 이는 제품 또는 서비스 가격 정책과 원가 구조가 비교적 일정하다는 의미로 해석할 수 있다. 다만, 약간의 하락세를 보였던 시점 이후, 2025년 기준에서는 다시 소폭 상승하는 추세를 보이고 있다.
- 영업이익률
- 2020년부터 2022년까지 상승하는 흐름을 나타내며, 2022년에는 15.24%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 소폭 하락하여 14.21%를 기록하였으며, 2024년과 2025년에는 계속 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 영업 비용 또는 기타 비용 증가, 또는 경쟁 심화 등으로 인한 일시적 또는 구조적 변화에 기인할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년부터 2022년까지 10%를 상회하는 안정적인 이익률을 유지하였다. 2022년에는 10.87%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에 일시적으로 동일하거나 약간 낮은 수준(9.92%, 9.28%)를 나타내고 있다. 전반적으로 수익성은 다소 소폭 감소하는 추세를 보이고 있어, 비용 절감 또는 매출 성장률 둔화가 영향을 미친 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2022년 이후 비약적인 증가를 보여주고 있다. 2022년 이후 1095.07%, 1450.48%, 222.98% 등 매우 높은 수치를 기록 중이며, 이는 자본 효율성 또는 재무 구조의 최적화를 의미할 수 있다. 특히 2023년과 2024년에는 최고 수치를 보여주었으나, 2025년에는 급격히 낮아져 222.98%로 하락하였다. 이는 재무 레버리지 조정 또는 자본 구조와 관련된 변화가 있었음을 시사한다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2020년에는 21.94%로 높은 수준을 기록하였으며, 이후 18.23%로 하락 후 회복세를 보여 2022년 22.86%로 최고치를 경신하였다. 그러나 2023년 이후 하락세를 보이며 2025년에는 15.4%로 나타나, 전반적으로는 자산 활용 효율이 점진적으로 감소하는 추세임을 알 수 있다. 이는 수익성 확보와 자산 투자 간의 관계 차이 또는 시장 환경 변화에 따른 영향일 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Home Depot Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 최근 6년간 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 37.6억 달러에서 2025년 약 53.3억 달러로 나타나, 견고한 성장세를 유지하고 있음을 시사한다. 이 기간 동안 연평균 증가율은 약 7%로 평가할 수 있으며, 이는 고객 수요의 지속적 확보와 가격 정책의 안정성을 반영하는 것일 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2020년 약 1102억 달러에서 2025년 약 1595억 달러로 성장하였다. 특히 2021년에 강한 성장률을 기록하며 2020년 대비 상당폭 상승했으며, 이후 성장세도 여전히 유지되고 있다. 이러한 증가는 소비자 구매력 증가 또는 시장 점유율 확대와 관련이 있을 가능성이 높다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준(약 33.4%~34.1%)을 유지하고 있음을 보여주며, 시장 경쟁력 및 가격 정책의 안정성이 반영된 것으로 평가된다. 소폭의 변동은 있지만, 전반적인 수익성의 지속성을 보여주는 신뢰할 만한 지표로 볼 수 있다.
영업이익률
Home Depot Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2023년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2023년에는 정점을 찍었습니다. 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 매출 증가와 더불어 영업 효율성의 향상을 일부 반영할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2023년까지 연평균적인 매출 성장세가 유지되었으며, 특히 2021년의 급격한 증가(약 20%) 후 계속해서 안정적인 성장률을 보여주고 있습니다. 2024년에는 매출이 소폭 감소하는 경향이 있으나, 2020년 대비 상당한 성장률의 범위 내에 있습니다. 이런 추세는 시장 내 경쟁력 유지와 고객기반 확장에 기여했음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년에서 2023년 사이에 소폭 상승(14.37%에서 15.27%)하는 과정을 거쳤습니다. 2024년에는 약 14.21%로 소폭 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2025년에는 약 13.49%로 더 낮아졌습니다. 이는 매출 증가에 따른 비용 구조의 변화, 가격 경쟁, 또는 운영 효율성의 변화 등을 반영할 수 있으며, 수익성 안정성을 유지하려는 노력이 지속되고 있음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Home Depot Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2020년부터 2022년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 11,242백만 달러에서 2022년 16,433백만 달러로 약 46% 증가하였다. 2023년에는 17,105백만 달러로 전년 대비 소폭 상승하였으며, 이후 2024년에는 15,143백만 달러로 다소 감소하였다. 2025년에는 다시 14,806백만 달러로 낮아졌는데, 이는 변동성 또는 일시적인 요인에 기인할 수 있다.
- 순 매출액 변화
- 순매출액은 2020년 110,225백만 달러에서 2022년 151,157백만 달러로 약 37% 증가하였으며, 이후 2023년에는 157,403백만 달러로 소폭 상승하였다. 2024년에는 152,669백만 달러로 약간 감소하였으나, 2025년에는 다시 159,514백만 달러로 회복되는 모습을 보였다. 전반적으로 매출은 상승세를 유지하고 있으나, 일정한 변동성을 내포하고 있다.
- 순이익률 분석
- 순이익률은 2020년 10.2%에서 2022년 10.87%로 약간 상승하였다. 2021년에는 9.74%로 소폭 감소하였다가 2022년 다시 상승하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 10.87%와 9.92%로 변동하였으며, 2025년에는 9.28%로 약간 하락하였다. 이러한 데이터는 수익성은 견고한 수준을 유지하고 있으나, 변동폭이 크지 않더라도 일정한 수준의 수익성 압박이 존재하는 것으로 판단할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Home Depot Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년 이후 꾸준한 성장세를 보였으며, 2022년까지 강한 상승을 기록하였다. 특히 2021년에는 약 13억 달러로 전년 대비 약 14% 성장하였다. 2022년에는 16억 4천만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 17억 1,050만 달러와 15억 1,430만 달러로 유지되었다. 다만 2025년에는 약 14억 8천만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였다. 전반적으로 순이익은 긍정적인 성장 추세를 유지했으나, 마지막 연도에는 약간의 하락이 관찰된다.
- 주주자본(적자)
- 회사의 자본 구조를 보여주는 지표로서, 2020년에는 -3,116백만 달러로 순자산이 부정적이었다. 그 후 2021년에는 3,299백만 달러로 흑자로 전환되며 자본이 상당히 회복된 모습이다. 2022년에는 다시 적자로 돌아섰으나, 매우 적은 폭이었다. 2023년부터 2025년까지는 지속적으로 흑자로 전환되면서 각각 1,562백만 달러, 1,044백만 달러, 그리고 6,640백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 변화는 재무구조 개선 및 자본 확충의 흔적을 보여준다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2021년부터 나타난 데이터로서, 이후 높은 수치를 기록하였다. 2021년에는 명확한 수치는 제공되지 않았으나, 2022년에는 1095.07%, 2023년에는 1450.48%, 그리고 2024년에는 222.98%의 매우 높은 수익성을 나타냈다. 연속적인 수치 상승은 효과적인 자본 운용과 수익률의 극대화를 의미한다. 마지막 2025년의 ROE는 222.98%로 다소 낮아졌으나 여전히 매우 높은 수준임을 보여준다. 이러한 수치는 자본 수익률이 매우 효율적임을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Home Depot Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 연속된 5년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향을 고려했을 때, 기업의 순이익은 꾸준히 회복 및 성장하는 모습을 나타내고 있다. 그러나 2023년 이후에는 다소 정체 또는 소폭 하락하는 모습이 관찰되는데, 이는 시장 변화 또는 비용 증가와 같은 내외부 요인에 기인했을 수 있다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2020년부터 빠르게 증가하여 2021년과 2022년 사이에 약 2만 백만 달러 이상 확대되었으며, 이후 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2024년과 2025년에는 총 자산이 96,119백만 달러에 도달하여 기록적인 수준을 경신하였다. 이러한 자산 증가는 기업의 확장 또는 인수, 신규 투자 등 성장 전략의 일환일 가능성이 높다.
- ROA (총자산수익률)
- ROA는 20년에서 22년 사이 21.94%에서 22.86%로 증가하는 추세를 보여, 자산 대비 수익성을 높이고 있음을 시사한다. 다만 2023년 이후에는 ROA가 19.79%, 그리고 2025년에는 15.4%로 하락하였다. 이는 자산의 증가 속도보다 순이익 또는 수익률이 둔화될 가능성을 내포하며, 자산 증대가 수익성에 미치는 영향에 대한 지속적인 관찰이 요구된다.