수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
TJX Cos. Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다. 매출총이익률은 2021년 23.66%에서 2026년 30.96%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 폭의 증가가 나타났으며, 이후에도 완만한 상승세를 유지했습니다.
영업이익률 또한 2021년 1.81%에서 2026년 11.89%로 크게 향상되었습니다. 이 역시 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 변화를 보였으며, 이후에도 지속적인 개선이 이루어졌습니다. 순이익률 역시 유사한 추세를 나타내며, 2021년 0.28%에서 2026년 9.1%로 증가했습니다.
수익성 개선과 더불어 자본 효율성 지표 또한 긍정적인 변화를 보입니다. 자기자본비율(ROE)은 2021년 1.55%에서 2023년 61.27%까지 급격히 상승한 후, 2026년에는 53.92%로 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 자산수익률비율(ROA) 역시 2021년 0.29%에서 2026년 15.36%로 꾸준히 증가하여 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 수익성과 자본 효율성이 모두 개선되는 긍정적인 추세를 확인할 수 있습니다. 특히 2021년에서 2023년 사이에 주요 지표에서 큰 폭의 개선이 나타났으며, 이후에도 이러한 개선 추세가 지속되고 있습니다. 다만, 자기자본비율은 2023년 이후 감소하는 경향을 보이고 있어, 향후 추이에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2021년 23.66%에서 2026년 30.96%로 증가했습니다.
- 영업이익률
- 2021년 1.81%에서 2026년 11.89%로 크게 증가했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 0.28%에서 2026년 9.1%로 증가했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 1.55%에서 2023년 61.27%까지 급증한 후 2026년 53.92%로 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년 0.29%에서 2026년 15.36%로 꾸준히 증가했습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
TJX Cos. Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 수입 | 18,693) | 17,248) | 16,266) | 13,787) | 13,836) | 7,603) | |
| 순 매출액 | 60,372) | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 30.96% | 30.60% | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 50.29% | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | |
| Home Depot Inc. | 33.32% | 33.42% | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.48% | 33.32% | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총 수입 ÷ 순 매출액
= 100 × 18,693 ÷ 60,372 = 30.96%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 수입과 순 매출액이 모두 증가하는 추세를 보였습니다.
총 수입은 2021년 7603백만 달러에서 2026년 18693백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 이후에는 비교적 완만한 증가세를 유지했습니다.
순 매출액 또한 2021년 32137백만 달러에서 2026년 60372백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 수입과 마찬가지로 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 이후에도 지속적인 성장을 보였습니다.
매출총이익률은 2021년 23.66%에서 2026년 30.96%로 전반적으로 상승하는 경향을 나타냈습니다. 2022년과 2023년 사이에 소폭 하락했지만, 이후 다시 상승하여 2026년에는 30%를 상회하는 수준에 도달했습니다. 이는 매출원가 대비 매출총이익의 비중이 점차 증가하고 있음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 수입과 순 매출액의 꾸준한 증가 추세는 전반적인 사업 성장을 시사합니다.
- 매출총이익률의 상승은 수익성 개선에 기여하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 매출과 수익성 모두에서 긍정적인 추세를 보여주고 있습니다. 하지만, 이러한 추세가 지속될 수 있을지는 향후 시장 상황 및 경쟁 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
영업이익률
TJX Cos. Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | 7,178) | 6,302) | 5,797) | 4,860) | 4,755) | 582) | |
| 순 매출액 | 60,372) | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 11.89% | 11.18% | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 11.16% | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | |
| Home Depot Inc. | 12.68% | 13.49% | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.77% | 12.51% | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 11.64% | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 9.27% | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 7,178 ÷ 60,372 = 11.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성과 매출액 모두 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 582백만 달러에서 2026년 7178백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2022년과 2023년에 두드러진 성장을 보이며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 상대적으로 큰 것으로 보입니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 또한 2021년 32137백만 달러에서 2026년 60372백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 매출액 증가는 2022년에 가장 큰 폭으로 나타났으며, 이후에도 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 2025년과 2026년의 매출액 증가율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 1.81%에서 2026년 11.89%로 크게 향상되었습니다. 이는 수익성 개선을 명확하게 보여주는 지표입니다. 2022년 이후 영업이익률은 9% 이상을 유지하며 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2025년과 2026년에는 11%를 상회하는 높은 수준을 기록했습니다. 영업이익률의 증가는 매출액 증가와 더불어 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 분석 대상 기간 동안 회사는 매출액과 수익성 모두에서 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 특히 영업이익률의 개선은 회사의 경쟁력 강화와 효율적인 경영 활동을 반영하는 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 높다고 예상됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
TJX Cos. Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 5,494) | 4,864) | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | |
| 순 매출액 | 60,372) | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 9.10% | 8.63% | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 10.83% | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | |
| Home Depot Inc. | 8.60% | 9.28% | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.71% | 8.31% | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 10.26% | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 7.84% | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × 5,494 ÷ 60,372 = 9.10%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 90백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 3283백만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년에는 3498백만 달러, 2024년에는 4474백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 4864백만 달러, 2026년에는 5494백만 달러로 증가세가 지속되었습니다.
순 매출액 또한 2021년 32137백만 달러에서 2022년 48550백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 49936백만 달러, 2024년에는 54217백만 달러로 증가폭이 다소 둔화되었지만, 여전히 성장세를 유지했습니다. 2025년에는 56360백만 달러, 2026년에는 60372백만 달러로 증가했습니다.
순이익률은 2021년 0.28%로 매우 낮았으나, 2022년에는 6.76%로 크게 향상되었습니다. 이후 2023년에는 7%, 2024년에는 8.25%, 2025년에는 8.63%로 꾸준히 증가했습니다. 2026년에는 9.1%로 최고치를 기록하며 수익성 개선 추세를 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 순 매출액 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년 이후 순수입의 증가폭이 두드러졌습니다.
- 수익성 변화
- 순이익률은 2021년에 비해 크게 개선되었으며, 이후에도 지속적으로 상승하여 2026년에는 9.1%에 도달했습니다. 이는 비용 관리 효율성 향상 또는 판매 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 데이터는 전반적으로 긍정적인 성장 추세를 나타내며, 수익성과 매출 모두 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
TJX Cos. Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 5,494) | 4,864) | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | |
| 주주 자본 | 10,190) | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 53.92% | 57.95% | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 18.89% | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | |
| Home Depot Inc. | 110.48% | 222.98% | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 406.05% | |
| ROE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 25.32% | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | |
| ROE산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 20.91% | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × 5,494 ÷ 10,190 = 53.92%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입, 주주 자본, 자기자본이익률(ROE)에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 2021년에는 90백만 달러를 기록했으며, 이후 2022년에 3283백만 달러로 급증했습니다. 순수입은 2023년 3498백만 달러, 2024년 4474백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 4864백만 달러, 2026년에는 5494백만 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 순수입은 6년 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2021년 5833백만 달러에서 2022년 6003백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 6364백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 7302백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 8393백만 달러, 2026년에는 10190백만 달러로 증가하여 6년 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 주주 자본의 증가 속도는 2024년 이후 가속화되는 경향을 나타냅니다.
- ROE
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 1.55%로 매우 낮았으나, 2022년에는 54.69%로 급격히 상승했습니다. ROE는 2023년 54.97%로 소폭 증가했으며, 2024년에는 61.27%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 57.95%로 감소했고, 2026년에는 53.92%로 추가 감소했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2024년 이후 감소하는 추세를 보입니다. 순수입과 주주 자본의 증가에도 불구하고 ROE가 감소한 것은 순수입 증가율이 주주 자본 증가율보다 낮아졌음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 이 데이터는 수익성과 자본 규모가 모두 증가하고 있음을 보여줍니다. 그러나 ROE의 최근 감소 추세는 향후 수익성 개선을 위한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
TJX Cos. Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 5,494) | 4,864) | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | |
| 총 자산 | 35,767) | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 15.36% | 15.32% | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 9.49% | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | |
| Home Depot Inc. | 13.47% | 15.40% | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.29% | 16.14% | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | |
| ROA부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 10.55% | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | |
| ROA산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 6.71% | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 5,494 ÷ 35,767 = 15.36%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 90백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 3283백만 달러로 급증했습니다. 이후 순수입은 2023년 3498백만 달러, 2024년 4474백만 달러, 2025년 4864백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 5494백만 달러로 더욱 증가하여 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타냈습니다.
총 자산은 2021년 30814백만 달러에서 2022년 28461백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 28349백만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년 29747백만 달러, 2025년 31749백만 달러, 2026년 35767백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 자산 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
자산수익률(ROA)은 2021년 0.29%로 매우 낮았지만, 2022년에는 11.53%로 크게 상승했습니다. 이후 ROA는 2023년 12.34%, 2024년 15.04%, 2025년 15.32%, 2026년 15.36%로 꾸준히 증가했습니다. ROA의 지속적인 증가는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 ROA는 15% 이상을 유지하며 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 2021년 이후 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2022년 이후 급격한 성장세를 보였습니다.
- 총 자산은 2022년까지 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- ROA는 2022년 이후 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.