수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
TJX Cos. Inc., 수익성 비율
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2025년까지의 추세를 살펴보면, 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2024년과 2025년에는 30%를 상회하는 안정적 수준을 유지하고 있습니다. 이는 원가 절감이나 가격 전략의 효율성을 반영할 수 있으며, 판매된 상품의 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 2020년 도입 이후 2021년에는 상당한 하락(10.59%에서 1.81%)을 겪었으나, 이후 2022년부터 2025년까지 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2025년에는 11.18%에 달하며, 영업활동의 효율성이 점진적으로 회복되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 비용 구조 조정 또는 영업 전략의 개선에 따른 결과일 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 2021년에는 큰 하락(7.84%에서 0.28%)이 있었으나, 그 후 점차 회복하는 모습이 관찰됩니다. 2022년 이후 2025년까지는 6%대에서 8.6%까지 상승하며 수익성의 전반적 개선이 이루어지고 있습니다. 이는 매출 총이익률 향상과 함께 운영상의 비용 효율성이 개선된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년과 2022년에는 높아진 수치를 유지하다가, 2021년 극단적으로 낮아졌으나 그 이후 다시 상승세를 보이고 있습니다. 2024년과 2025년에는 각각 61.27%와 57.95%로 매우 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 자기자본 활용 효율이 강한 편임을 의미합니다. 2021년의 일시적 하락은 특정 일회성 비용 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년과 2025년에는 각각 15.04%와 15.32%로 안정적인 수익성을 시사합니다. 특히 2021년 급감 이후 회복이 두드러지며, 이는 자산 활용의 효율성을 높이기 위한 내부 개선 조치의 결과일 가능성이 높습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
TJX Cos. Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 수입 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총 수입 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 수입
- 2020년부터 2025년까지 총 수입은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 11,871백만 달러였으며, 이후 2021년에는 큰 폭으로 하락하여 7,603백만 달러를 기록하였다. 그러나 이후 회복세를 보이며 2022년에는 13,836백만 달러로 증가했고, 2023년에도 13,787백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였다. 2024년에는 16,266백만 달러로 다시 상승하였으며, 2025년에는 17,248백만 달러로 더 높은 수치를 기록하여 연평균 성장세를 유지하고 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 유사한 성장 경향성을 나타내고 있으며, 2020년에는 41,717백만 달러였다. 이후 2021년에는 32,137백만 달러로 큰 폭으로 감소하였으나, 2022년부터 점차 회복되는 모습을 보였다. 2022년에는 48,550백만 달러로 상승했고, 2023년에는 약 49,936백만 달러, 2024년에는 54,217백만 달러로 계속 늘어났으며, 2025년에는 56,360백만 달러를 기록하여 지속적인 성장세를 유지하였다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 28.46%였으며, 2021년에는 23.66%로 일시적으로 하락하였다. 이후 2022년에는 다시 28.5%로 회복했으며, 이후 지속적으로 27.61%에서 30.6% 사이를 유지하며 안정적인 이익률을 보여주고 있다. 이러한 변화는 매출액 수준의 회복과 함께 수익성 개선을 시사한다.
영업이익률
TJX Cos. Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추이와 수준
- 해당 기간 동안 영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 4,416백만 달러에서 2025년 약 6,302백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2021년에는 영업이익이 크게 감소하였으나, 이후 회복되면서 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 영업 활동이 전년 대비 강화되고 있음을 시사합니다.
- 순 매출액의 변화와 성장
- 순 매출액은 2020년 약 41,717백만 달러에서 2021년 급격히 감소하였으나, 이후 꾸준히 성장하여 2025년 약 56,360백만 달러에 이르렀습니다. 매출 감소는 일시적인 시장 환경 또는 내부적인 요인에 의한 것으로 보이나, 곧 회복하며 성장하는 모습이 나타납니다. 전반적으로 회사는 안정적인 매출 증대를 실현하고 있습니다.
- 영업이익률의 변화와 안정성
- 영업이익률은 2020년 약 10.59%로 시작하여 2021년 급감하였으나, 이후 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 2022년부터 2025년까지 약 9.73%에서 11.18% 범위 내에서 유지되며, 수익성 측면에서 상당히 안정적이고 개선된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 수익률의 회복은 비용 효율성 또는 제품/서비스의 수익성이 향상되었음을 시사할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
TJX Cos. Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 개요
- 제시된 재무 데이터를 통해, 해당 기업의 수익성과 매출의 전반적인 성장 추세를 파악할 수 있습니다. 각각의 항목은 연도별로 관찰되며, 일부 지표는 변화의 폭과 방향성을 통해 기업의 재무상태 변화에 관한 정보를 제공합니다.
- 순수입
- 순수입은 2020년 3,272백만 달러에서 2024년 4,474백만 달러로 꾸준히 증가하고 있으며, 2025년에는 약 4,864백만 달러로 정체 또는 완만한 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후에는 큰 폭의 회복과 성장이 지속되고 있음을 알 수 있어, 기업이 최근 몇 년간 수익성을 향상시키기 위한 전략적 노력 또는 시장 확대의 결과로 해석할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 전년 대비 꾸준히 성장하는 모습입니다. 2020년 약 41,717백만 달러에서 2024년에는 54,217백만 달러로 증가했으며, 2025년 예상치에는 56,360백만 달러에 달합니다. 이 같은 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가를 반영할 수 있으며, 수익성 향상과 밀접한 관련이 있을 것으로 판단됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 약 7.84%에서 2021년에 급락해 0.28%를 기록했으며, 이후 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 2022년에는 6.76%, 2023년에는 7%, 2024년에는 8.25%, 2025년에는 8.63%로 점차 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 일시적 혹은 구조적 요인에 따른 수익성 변동을 시사하며, 특히 2021년의 큰 하락은 예상치 못한 비용 상승 또는 기타 일회성 손실에 기인할 수 있습니다. 이후 다시 상승세를 타면서 수익성 향상에 노력이 있었음을 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
TJX Cos. Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2025년까지 순수입은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 3,272백만 달러였으며, 이후 폭넓은 성장세를 기록하여 2024년에는 4,474백만 달러, 2025년에는 약 4,864백만 달러로 증가하였다. 특히 2021년에는 일시적으로 큰 폭의 하락(90백만 달러)을 보였으나, 이후 회복세와 성장을 지속하였다. 이러한 추세는 재무 성과의 개선 또는 시장 내 긍정적인 변화와 연관되어 있을 가능성이 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년의 5,948백만 달러에서 2025년에는 약 8,393백만 달러에 이르기까지 꾸준한 성장세를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사의 내부 유보 또는 신규 자본 조달을 통한 자본 확충을 시사할 수 있으며, 자본 규모 확장에 따른 재무 안정성과 투자 여력의 강화를 반영한다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 대체로 높은 수준을 유지하며, 2020년과 2022년, 2023년에는 각각 55.01%, 54.69%, 54.97%의 높은 수치를 기록하였다. 2021년에는 크게 낮아졌으나(1.55%) 이후 2022년 이후의 수치는 다시 높아지고 있다. 이는 전반적으로 회사가 자기자본 대비 높은 수익을 창출해내는 역량을 갖추고 있음을 의미하며, 특히 2024년에는 61.27%로 최고치를 기록하였다. 단기적인 변동은 있으나, 장기적으로는 높은 수익성을 유지하고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
TJX Cos. Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 3,272백만 달러로 시작했으나, 2021년에는 일시적으로 낮아지고 2022년까지 정체 또는 감소했으나, 이후 꾸준히 성장하여 2024년 4,474백만 달러, 2025년에는 4,864백만 달러에 달하였습니다. 이와 같은 증가는 회사가 수익 창출 능력을 지속적으로 향상시키고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 24,145백만 달러에서 2021년 30,814백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보여주며, 이후 2022년과 2023년에는 다소 감소 또는 정체하는 경향을 나타냈습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 29,747백만 달러와 31,749백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보이며, 전체적으로 자산 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 보여줍니다.
- ROA(총자산이익률)
- ROA는 2020년 13.55%로 높은 수준을 기록했으며, 2021년에는 극히 낮은 0.29%로 급락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년 이후부터 다시 상승하여 2023년에는 12.34%, 2024년에는 15.04%, 2025년에는 15.32%에 달하는 등, 최근에는 높은 수익성을 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 자산을 효과적으로 활용하여 수익률을 높이고 있음을 시사합니다.