장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Cigna Group, 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 3월 이후 데이터가 누락된 가운데, 2020년 12월부터 점차 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 12월에는 약 41.42였으며, 이후 지속적으로 상승하여 2024년 12월에는 약 67.36에 이르렀습니다. 이러한 상승은 회사의 순고정자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 자산 운용의 효율성이 향상되고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 말부터 나타난 수치는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 12월의 1.09에서 2024년 12월에는 1.58로 증가하였습니다. 이는 회사가 총 자산을 보다 효과적으로 활용하여 매출 또는 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 전반적인 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 의미합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표 역시 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2020년 12월에 약 3.56이었고 2024년 12월에는 약 6.00까지 증가하였습니다. 이러한 추세는 회사의 자기자본이 보다 효율적으로 수익 창출에 활용되고 있음을 시사하며, 자기자본의 활용도가 향상되고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년 이후 부터 빠른 증가가 관찰되며, 자본 효율의 개선이 지속되고 있음을 나타내고 있습니다.
순고정자산 회전율
Cigna Group, 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| 재산 및 장비 | 3,654) | 3,594) | 3,551) | 3,607) | 3,695) | 3,924) | 3,884) | 3,837) | 3,774) | 3,744) | 3,659) | 3,661) | 3,692) | 4,070) | 4,078) | 4,114) | 4,205) | 4,203) | 4,255) | 4,317) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 67.36 | 64.44 | 61.03 | 56.79 | 52.53 | 48.12 | 47.67 | 47.44 | 47.53 | 47.84 | 48.61 | 47.95 | 46.73 | 41.42 | 40.56 | 39.29 | 37.85 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | 3.83 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | 34.69 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | 2.76 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | 5.99 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | 29.64 | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
순고정자산 회전율 = (외부 고객으로부터의 매출Q4 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q3 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q2 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q1 2024)
÷ 재산 및 장비
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 3,654 = 67.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 외부 고객으로부터의 매출
- 이 수치는 장기적인 상승 추세를 보여주고 있으며, 2020년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 볼 수 있다. 2020년 1분기부터 2024년 4분기까지 약 70% 이상의 성장률을 기록하며, 연평균 성장세가 견고한 수준임을 시사한다. 특히, 2023년 이후에는 연말 기준 매출이 60조 원을 넘어서는 등 급성장을 지속하고 있다는 점이 주목된다.
- 재산 및 장비
- 이 항목은 전반적으로 일정한 하락 또는 안정화된 추세를 보인다. 2020년 말 이후로는 약 16% 정도의 감소를 나타내며, 2024년 마지막 분기 기준으로 약 3,594백만 달러에 이른다. 이는 감가상각이나 장비 재평가, 또는 재산 매각 등의 요인에 기인할 수 있으며, 자산 투자보다 운영 효율성을 중시하는 방향성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 해당 기간 동안 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2020년 12월 이후 가파른 증가를 기록하고 있다. 37.85에서 시작하여 2024년 9월에는 64.44에 도달했으며, 이는 고정자산 투자가 효과적으로 활용되고 있음을 나타낸다. 높은 회전율은 자산의 활용도와 운영 효율성이 뛰어남을 의미하며, 기업이 자산 투자를 효과적으로 운용하고 있음을 보여준다.
총 자산 회전율
Cigna Group, 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| 총 자산 | 155,881) | 157,639) | 155,446) | 153,119) | 152,761) | 149,645) | 150,054) | 147,976) | 143,932) | 144,209) | 152,630) | 152,610) | 154,889) | 154,251) | 154,207) | 152,081) | 155,451) | 160,044) | 159,628) | 154,711) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | 1.39 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.30 | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
총 자산 회전율 = (외부 고객으로부터의 매출Q4 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q3 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q2 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q1 2024)
÷ 총 자산
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 155,881 = 1.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 추세 및 변화
- 외부 고객으로부터의 매출은 2020년 3월 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2020년대 들어서도 지속적인 성장을 기록하고 있다. 특히, 2023년 하반기부터 2024년 말까지의 기간에 매출은 빠르게 증가하여 2024년 12월에는 약 63,609백만 달러에 달하였다. 이러한 상승은 시장 확대 또는 고객 기반 증대에 힘입은 것으로 해석된다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 초까지 약 154,711백만 달러에서 2020년 이후 다소 변동을 겪으며, 2022년 하반기까지는 약 144,209백만 달러로 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 점차 회복되며 2024년 12월에는 약 155,881백만 달러를 기록하였다. 자산 규모는 최근 몇 년간 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 일부 기간 동안 하락 후 다시 증가하는 모습이 관찰된다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 명확히 2020년 이후부터 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2021년 6월 이후부터 1.02에서 1.58까지 꾸준히 상승하였다. 이는 자산의 운용 효율성이 향상되고 있음을 시사하며, 동일한 자산 규모로 더 많은 매출을 창출하는 구조로 전환되고 있음을 볼 수 있다. 회전율의 증가는 회사의 영업 효율성과 수익성 개선과 연관될 가능성이 높다.
주주 자기자본회전율
Cigna Group, 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| 주주 자본 | 41,033) | 42,095) | 41,332) | 41,181) | 46,223) | 45,691) | 45,445) | 44,502) | 44,872) | 45,041) | 45,892) | 46,087) | 47,112) | 47,415) | 48,709) | 48,149) | 50,321) | 48,032) | 47,366) | 45,079) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 6.00 | 5.50 | 5.24 | 4.97 | 4.20 | 4.13 | 4.07 | 4.09 | 4.00 | 3.98 | 3.88 | 3.81 | 3.66 | 3.56 | 3.40 | 3.36 | 3.16 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | 3.90 | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
주주 자기자본회전율 = (외부 고객으로부터의 매출Q4 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q3 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q2 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q1 2024)
÷ 주주 자본
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 41,033 = 6.00
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- 외부 고객으로부터의 매출
- 분기별 매출은 2020년 3월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년 이후에는 가파른 상승세를 나타내고 있다. 2020년 처음 기록된 매출은 약 38억 달러였던 반면, 2024년 12월에는 약 65억 달러 이상으로 증가하였다. 이 상승은 코로나19 팬데믹 이후 시장 회복과 함께 지속적인 고객 유입과 매출 증대가 이루어진 것으로 해석된다. 특히 2023년 이후, 매출은 50억 달러를 넘어 안정적으로 상승하면서 최고치를 계속 경신하고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전체 기간 동안 변동이 있으며, 2020년 초 약 45조 달러에서 시작하여 2023년까지 약 45조 달러 내외로 유지되다가 2024년에는 일부 축소된 모습을 보이고 있다. 특히 2024년 3월 이후, 주주 자본은 약 41조 달러로 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 배당 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본 조정 활동의 결과일 수 있다. 그러나 연속적인 회복 또는 성장을 보여주는 기간이 불분명한 가운데, 전체적인 수준은 유사하거나 약간 하락하는 흐름을 형성하고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 시간의 흐름에 따라 꾸준히 증가하는 비율로 나타나고 있다. 2021년에는 약 3.16에서 시작하여 2024년에는 6.0에 달하는 확장된 과정을 보여주고 있다. 이는 주주 자본이 주어진 매출 규모에 비해 빠르게 회전하고 있음을 의미하며, 자본 활용의 효율성이 높아지고 있음을 반영한다. 지속적인 증가 추세는 자본 수익률이나 자본의 효과적 활용과 관련된 긍정적 신호일 수 있으며, 이는 기업의 전반적인 재무 건전성과 효율성을 향상시키는 방향으로 작용하고 있음을 시사한다.