수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Dell Technologies Inc., 수익성 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2022년까지 매출총이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 나타냈으며, 2022년에는 21.63%로 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에 약간 회복되어 각각 22.18%와 23.6%에 이르렀으며, 2025년에도 다시 소폭 하락하여 22.24%를 기록하였습니다. 이러한 변화는 제품 또는 서비스의 원가 구조 또는 가격 전략의 변동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 2.85%에서 2021년 5.46%로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에도 4.6%를 유지하였고, 2023년과 2024년에는 각각 5.64%와 5.89%로 지속적인 개선을 보여줍니다. 2025년에는 6.53%로 상대적으로 높은 수준을 유지하며, 영업활동의 효율성과 수익성이 개선되었음을 의미합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 5.01%에서 2021년 3.45%로 하락하였으나, 2022년에는 다시 5.5%로 반등하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 2.39%로 급감하였고, 2024년과 2025년에는 3.63%, 4.81%로 점차 회복하는 방향을 나타냈습니다. 전체적으로 변동성이 크며, 순이익률은 경기 상황, 비용 통제, 세금 등 다양한 내부 외부 요인에 따라 영향을 받았음을 알 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후 자료가 제공되지 않아 명확한 추세를 분석하기 어렵지만, 2021년에는 131.1%로 매우 높은 수치를 기록하였으며, 이는 자기자본 대비 높은 수익률을 나타내고 있음을 의미합니다. 다만, 이후 데이터 부재로 장기적 관점에서는 판단이 제한적입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 3.88%에서 2021년 2.63%로 하락하였으며, 2022년에는 6%로 급증하는 등 변동성이 컸습니다. 2023년과 2024년에는 각각 2.73%와 3.91%로 낮아졌다가, 2025년에는 5.76%로 다시 상승하는 양상을 보입니다. 이는 전반적으로 자산을 통한 수익성 향상이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년과 2025년의 급증은 효율적인 자산 활용 또는 신규 사업 성과와 관련이 있을 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Dell Technologies Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총수익 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 2020년 이후로 총수익은 일단 상승세를 보인 후 2022년에는 뚜렷한 감소를 나타내고 있습니다. 특히 2021년의 총수익이 약 29,417백만 달러로 이전 해보다 소폭 증가한 반면, 2022년에는 21,891백만 달러로 급감하였으며 이후 2023년과 2024년에 다시 일부 회복하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 주된 매출원 또는 시장 환경의 변화, 또는 제품/서비스의 수요 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 순수익
- 순수익은 전반적으로 안정적인 모습을 보이며 2020년부터 2025년까지 일정 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 특히 2022년에 약 101,197백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 2024년에는 약 88,425백만 달러로 다소 감소하는 형국이지만, 2025년에는 다시 95,567백만 달러 수준으로 회복하는 모습이 확인됩니다. 이는 기업의 영업 및 재무구조가 일정한 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 약 31.4%에서 2021년 약 31.22%로 약간 하락하였으며, 그 이후인 2022년에는 크게 감소하여 21.63%를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 회복되어 각각 22.18%, 23.6%로 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 제품 또는 서비스의 원가 구조, 가격 정책 또는 매출구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 2022년 잠시 수익성에서 하락이 있었으나 이후 개선되고 있음을 보여줍니다.
영업이익률
Dell Technologies Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세 분석
- 2020년 이후부터 2023년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 2,622백만 달러에서 2023년 5,771백만 달러로 상승하였습니다. 다만, 2022년에는 일시적인 감소를 보여 4,659백만 달러로 하락하는 모습도 관찰되었으나, 이후 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 내부 운영의 변동성에 기인할 수 있으며, 2024년과 2025년에는 각각 5,211백만 달러와 6,237백만 달러로 지속적인 개선세를 유지하고 있습니다.
- 순이익(순수익)의 추세 분석
- 순이익은 2020년 92,154백만 달러에서 2022년 101,197백만 달러까지 증가하는 강한 성장세를 보여줍니다. 이 기간 동안 지속적인 상승을 기록하며, 기업의 수익성 강화를 반영하고 있습니다. 이후 2023년에는 약간의 감소(102,301백만 달러) 이후, 2024년 88,425백만 달러로 감소폭이 있으며, 2025년에는 다시 증가하여 95,567백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변동성은 시장 조건이나 일회성 요인에 의해 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화와 의미
- 영업이익률은 2020년 2.85%에서 2025년 6.53%로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 5.46%로 크게 증가하였으며, 이후 매년 안정적인 상승을 보여주고 있습니다. 이 같은 상승은 매출에 비해 영업이익이 빠르게 성장하며, 수익성 향상과 효율성 개선을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 기업은 영업 활동에서의 수익성을 지속적으로 강화해온 것으로 평가됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Dell Technologies Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익과 순수익의 추이
- 연구기간 동안 순이익(순이익이 귀속되는 순이익)은 여러 변동을 보였으며, 가장 높은 수치는 2022년 1월 이후 기록된 5,563백만 달러로 나타났습니다. 이후 2023년에는 급감하여 2,442백만 달러를 기록하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 3,211백만 달러를 기록한 후 2025년에는 4,592백만 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 이러한 패턴은 일시적인 수익불확실성과 이익 변동성을 시사하며, 특히 2023년 이후 일부 회복세가 관찰됩니다.
- 순수익의 안정성과 성장
- 순수익은 전반적으로 성장하는 모습으로, 2020년 92,154백만 달러에서 2025년 95,567백만 달러로 증가하였습니다. 2021년과 2022년에는 전년 대비 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 약간 하락했지만 2024년부터 다시 상승하는 추세입니다. 이러한 추세는 회사 전반적인 매출 측면에서 안정적이고 지속적인 성장세를 나타내고 있음을 시사합니다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 전체 기간 동안 변동성을 나타내었습니다. 2020년 5.01%에서 2021년 3.45%로 감소하였다가, 2022년에는 다시 5.5%로 상승하였으며, 2023년에는 급감하여 2.39%를 기록하였습니다. 이후 2024년에는 3.63%, 2025년에는 4.81%로 회복하는 양상을 보여, 수익성 측면에서 일부 회복세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 영업 효율성이나 비용 구조의 변동에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 수익성 회복에 대한 신호로 해석될 수 있습니다.
- 전반적인 재무 성과의 해석
- 전반적으로, 회사는 일정한 매출 규모를 유지하며(순수익의 증가는 이를 뒷받침), 수익성 측면에서는 일부 변동성과 회복의 과정을 경험하였음을 알 수 있습니다. 특히, 2023년 이후 일부 지표가 호전되고 있어, 미래의 재무적 안정성과 성장 가능성을 기대할 수 있습니다. 다만, 수익성의 일시적 하락은 비용 구조 또는 시장 환경 변동과 연관될 수 있으므로, 지속적인 관찰이 필요하겠습니다.
자기자본비율 (ROE)
Dell Technologies Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 | |||||||
| Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 전반적 변화
- 순이익은 여러 해에 걸쳐 변동성을 보이고 있으며, 2020년 대비 2022년에 상당한 증가를 나타내어 최고치를 기록하였으나 이후 2023년 상당한 감소를 겪고, 2024년과 2025년에 다시 회복되는 양상을 보이고 있다. 이는 회사가 수익성 측면에서 일시적 변동 또는 시장 환경 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있으며, 2022년에는 강한 실적을 기록하였음을 보여 준다.
- 자본 구조 및 자본 적자 현상
- 주주 자본은 2020년에 음수인 적자를 기록하며 재무 구조의 어려움을 시사하였으나, 2021년에는 흑자를 기록하며 자본이 크게 회복되었다. 이후 2022년에도 적자를 다시 경험하였으나, 이후 시점부터는 점차 개선되어 2025년에는 적자를 일부 만회하는 모습을 보여 준다. 이러한 변동은 재무 전략 또는 재무 구조 개선 노력의 효과에 대한 신호일 수 있으며, 일관된 긍정적 추세는 아직 나타나지 않았다.
- ROE(자기자본이익률)의 해석 필요성
- ROE는 2021년에 131.1%로 높은 수익성을 보여 주는 큰 폭의 수익률을 기록하였으며, 이는 그 해에 강력한 이익 창출 능력을 나타낸다. 그러나 이후에는 ROE에 대한 구체적 수치가 나타나지 않아 정량적 비교는 어렵다. ROE의 급등은 일회성 이익 또는 특수 항목에 의한 결과일 가능성이 있으며, 지속 가능성을 확인하기 위해서 추가적 분석이 요구된다.
자산수익률비율 (ROA)
Dell Technologies Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2020년과 2021년 사이에는 순이익이 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2020년에는 4,616백만 달러였던 순이익이 2021년에는 3,250백만 달러로 내려갔습니다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 5,563백만 달러를 기록하면서 전년 대비 큰 폭으로 회복하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년, 2025년에는 각각 2,442백만 달러, 3,211백만 달러, 4,592백만 달러로 차츰 다시 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 최근에는 2025년 기준으로 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2020년과 2021년에 증가하는 모습을 보이며 각각 118,861백만 달러와 123,415백만 달러를 기록하였습니다. 하지만 2022년에는 92,735백만 달러로 크게 하락하였으며, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 2023년 이후에는 2024년과 2025년에 각각 89,611백만 달러와 79,746백만 달러까지 축소되어, 전체적으로 2020년 대비 감소하는 방향을 보여줍니다.
- ROA(총자산이익률)
- ROA는 2020년 3.88%로 시작하여, 이후 2021년에는 2.63%로 낮아졌습니다. 하지만 2022년에는 6%로 급증하며 가장 높은 수치를 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.73%와 3.91%로 하락하였으나, 2025년에는 다시 5.76%로 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 매출의 효율성이나 수익성의 일시적 변동을 반영할 수 있으며, 2022년의 큰 폭의 증가와 최근의 회복세는 수익성 개선 또는 자산 활용의 효율성 증가를 시사합니다.