Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

최근 5년간의 소득세 충당금 관련 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

소득세 충당금, 현재

2018년 519억 달러에서 2019년 107억 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 942억 달러로 감소했고, 2021년에는 790억 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 1680억 달러로 다시 크게 증가하는 경향을 보입니다.

소득세 충당금, 이연

2018년 490억 달러에서 2019년 61억 달러로 감소했습니다. 2020년에는 33억 달러로 더욱 감소했고, 2021년에는 92억 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 -278억 달러로 전환되어 음수 값을 기록했습니다. 이는 이연 소득세 충당금이 감소하거나, 이연 소득세 자산으로 전환되었음을 시사합니다.

소득세 충당금

전체 소득세 충당금은 2018년 1009억 달러에서 2019년 1131억 달러로 증가했습니다. 2020년에는 975억 달러로 감소했고, 2021년에는 882억 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 1402억 달러로 크게 증가했습니다. 전체 소득세 충당금의 증가는 현재 및 이연 소득세 충당금의 변화에 영향을 받습니다.

전반적으로, 현재 소득세 충당금은 변동성이 큰 반면, 이연 소득세 충당금은 감소 추세를 보이다가 2022년에 음수 값으로 전환되었습니다. 이러한 변화는 회사의 세금 전략, 수익성, 그리고 미래의 세금 부담에 대한 예상에 영향을 받을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 미국 연방 법정 소득세율은 2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 소득세, 연방 혜택 순

이 항목은 2018년 4.5%에서 2019년 2.8%로 감소한 후, 2020년 3%로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년에는 2.5%로 다시 감소했고, 2022년에는 2.4%로 소폭 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보입니다.

외국 소득세

외국 소득세는 2018년 -1.1%에서 2019년 -0.7%로 감소했고, 2020년에는 -0.1%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 -0.5%로 감소폭이 둔화되었고, 2022년에는 -0.2%로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 음수 값을 유지하며, 그 절대값은 감소하는 경향을 보입니다.

연방 R&D 크레딧

연방 R&D 크레딧은 2018년 -1%에서 2019년 -1.2%로, 2020년 -1.5%로 감소했습니다. 2021년에는 -1.4%로 소폭 증가했지만, 2022년에는 -0.8%로 크게 증가하여 감소 추세가 완화되었습니다.

TCJA 및 관련

TCJA 및 관련 항목은 2018년 -1.3%로 기록되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

기타, 그물

기타, 그물 항목은 2018년 -0.5%에서 2019년 -0.2%로 증가했지만, 2020년에는 -0.9%로 감소했습니다. 2021년에는 -2.4%로 크게 감소했고, 2022년에는 -1.1%로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

연결 실효 소득세율

연결 실효 소득세율은 2018년 21.6%에서 2019년 21.7%로 소폭 증가한 후, 2020년 21.5%로 감소했습니다. 2021년에는 19.2%로 크게 감소했지만, 2022년에는 21.3%로 다시 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있으며, 2021년의 감소가 두드러집니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 재고 수준은 2018년 6200에서 2019년 10100으로 크게 증가한 후 2022년까지 9600으로 소폭 감소했습니다. 리스 부채는 2019년에 처음 보고된 이후 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

소득세 공제는 2018년 24500에서 2020년 27800으로 증가했다가 2021년과 2022년에 22800으로 감소했습니다. 미지급 부채는 2018년 35900에서 2020년 42600으로 증가한 후 2022년에는 40800으로 감소했습니다. 연금은 2018년 49600에서 2022년 38900으로 꾸준히 감소했습니다.

자회사의 베이시스 차이는 2020년에 처음 보고되었으며, 2021년 25100으로 기록되었습니다. 퇴직 후 및 고용 후 급여는 2018년 6600에서 2022년 4500으로 감소했습니다. 주식 기반 보상은 2018년 13100에서 2022년 6900으로 감소하는 추세를 보였습니다.

결손금 이월은 2018년 22200에서 2022년 14200으로 꾸준히 감소했습니다. 자본화된 연구 지출은 2021년에 처음 보고되었으며 18400으로 기록되었습니다. 기타 다른 항목은 2018년 8800에서 2020년 16400으로 증가한 후 2022년에는 16400으로 유지되었습니다.

총 이연법인세 자산은 2018년 166900에서 2020년 205900으로 증가한 후 2022년에는 199900으로 감소했습니다. 가치평가충당금은 2018년 -21800에서 2020년 -34200으로 감소한 후 2022년에는 -32200으로 소폭 증가했습니다. 이연법인세자산(평가충당금 순)은 2018년 145100에서 2020년 171700으로 증가한 후 2022년에는 167700으로 감소했습니다.

분배되지 않은 해외 소득에 대한 책임은 2018년 -10900에서 2022년 -7000으로 감소했습니다. 영업권과 무형자산은 2018년 -206400에서 2022년 -185000으로 감소했습니다. 사용권 자산은 2019년에 처음 보고된 이후 2022년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

재산, 공장 및 장비는 2018년 -41400에서 2022년 -57900으로 꾸준히 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2018년 -258700에서 2022년 -276000으로 감소했습니다. 순이연법인세자산(부채)는 2018년 -113600에서 2022년 -108300으로 감소했습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 비유동 자산 및 부채의 변화를 보여줍니다.

비유동세세자산(기타장기자산에 포함)

2018년 말 6,400천 달러에서 시작하여 2019년 말 6,200천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 말에는 5,100천 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2021년 말에는 5,200천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 5,500천 달러로 다시 증가하여, 전반적으로 완만한 감소 추세에서 벗어나 소폭의 증가세를 보였습니다.

비유동 세금 부채

2018년 말 120,000천 달러에서 2019년 말 126,800천 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 135,300천 달러로 증가세가 지속되었으나, 2021년 말에는 114,700천 달러로 크게 감소했습니다. 2022년 말에는 113,800천 달러로 소폭 감소하여, 2020년 말 고점을 기준으로 감소 추세를 유지하고 있습니다.

전반적으로 비유동세세자산은 소폭의 변동성을 보이며 완만한 증가 추세를 나타내는 반면, 비유동 세금 부채는 2020년까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 자산 구성 및 세금 관련 의무 이행 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 48억 7,210만 달러에서 2022년 54억 260만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 연간 약 10%의 성장을 보였습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 부채

총 부채는 2018년 30억 7,320만 달러에서 2022년 30억 3,200만 달러로 변동성을 보였습니다. 2019년에는 감소했지만, 이후 2021년까지 소폭 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 2018년 수준과 유사한 수준을 유지했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2018년 17억 8,060만 달러에서 2022년 23억 6,090만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2019년과 2020년에 두드러졌으며, 전반적으로 안정적인 성장세를 보였습니다. 조정된 총 주주 지분 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

순이익

순이익은 2018년 3억 6,020만 달러에서 2022년 5억 4,590만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 증가했지만, 2020년에는 감소했습니다. 2021년 이후 다시 증가하여 2022년에는 상당한 성장을 보였습니다. 조정 순이익 역시 유사한 패턴을 보였으며, 전반적으로 순이익 증가 추세를 뒷받침합니다.

전반적인 추세

전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가한 반면, 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 순이익은 변동성을 보였지만, 2022년에 상당한 성장을 이루었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 8.04%에서 시작하여 2022년에는 11.03%까지 상승했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 나타내며, 2018년 9.13%에서 2022년 10.47%로 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

총 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 2018년 0.92에서 2019년 0.94로 소폭 증가했지만, 이후 2020년 0.82, 2021년 0.79로 감소했습니다. 2022년에는 다시 0.92로 회복되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 패턴을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 일정하지 않음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2018년 2.74에서 2022년 2.29로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 감소 추세를 보이며, 2018년 2.57에서 2022년 2.19로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 20.23%에서 2020년 16.97%로 감소했다가, 2022년 23.12%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2018년 21.6%에서 2020년 16.11%로 감소했다가 2022년 20.98%로 증가했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 7.39%에서 2022년 10.1%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 증가 추세를 보이며, 2018년 8.41%에서 2022년 9.6%로 증가했습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 수익성을 나타내는 지표입니다.

총 자산 회전율

총 자산을 활용하여 얼마나 많은 매출을 발생시켰는지를 나타내는 지표입니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율로, 부채를 얼마나 활용하고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본을 활용한 수익성을 나타내는 지표입니다.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산을 활용한 수익성을 나타내는 지표입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

순이익

보고된 순이익은 2018년 3억 6천만 달러에서 2019년 4억 7백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 3억 5천 1백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 3억 9천 9백만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 5억 4천 5백만 달러로 크게 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2018년 4억 9백만 달러에서 2019년 4억 7백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 3억 5천 4백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 4억 8백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 5억 1천 8백만 달러로 크게 증가하여 보고된 순이익과 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 8.04%에서 2019년 8.73%로 증가했습니다. 2020년에는 8.39%로 소폭 감소했지만, 2021년에는 9.53%로 다시 증가했습니다. 2022년에는 11.03%로 크게 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2018년 9.13%에서 2019년 8.87%로 감소했습니다. 2020년에는 8.47%로 감소했지만, 2021년에는 9.74%로 증가했습니다. 2022년에는 10.47%로 크게 증가하여 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 조정 순이익률은 보고된 순이익률보다 일반적으로 높게 나타나며, 일회성 항목의 영향을 제거한 수익성을 반영합니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 5년간 최고치를 기록했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 나타내는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 48억 7,210만 달러에서 2022년 54억 260만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2018년에서 2019년 사이가 3만 1천만 달러, 2019년에서 2020년 사이가 1억 8,210만 달러, 2020년에서 2021년 사이가 1억 9,640만 달러, 2021년에서 2022년 사이가 1억 1,110만 달러로 나타났습니다. 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보이며, 2018년 48억 6,570만 달러에서 2022년 53억 9,710만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산과 거의 동일한 패턴을 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.92에서 2019년 0.94로 소폭 증가했지만, 2020년 0.82, 2021년 0.79로 감소했습니다. 2022년에는 0.92로 다시 증가하여 2018년 수준으로 회복되었습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보입니다. 2018년 0.92에서 2019년 0.94로 증가했다가 2020년 0.82, 2021년 0.79로 감소했으며, 2022년에는 0.92로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 자산과 비조정 자산의 회전율이 유사함을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 변동성을 보이며, 2020년과 2021년에 감소한 후 2022년에 회복되는 모습을 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 48억 7,210만 달러에서 2022년 54억 260만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 5.3%입니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 48억 6,570만 달러에서 2022년 53억 9,710만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 연평균 성장률은 약 5.1%입니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 차이는 미미하며, 자산 평가 방법의 차이를 나타낼 수 있습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2018년 17억 8,060만 달러에서 2022년 23억 6,090만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 6.7%입니다. 이는 이익 유보 또는 신규 자본 조달을 통해 주주 자본이 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 2018년 18억 9,420만 달러에서 2022년 24억 6,920만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 6.3%입니다. 조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분보다 약간 높으며, 이는 주식 보상 또는 기타 자본 항목의 영향을 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.74에서 2022년 2.29로 감소했습니다. 이는 부채 대비 자본의 비율이 감소했음을 의미하며, 재무 위험이 감소했음을 시사합니다. 감소 추세는 부채 감소 또는 자본 증가에 기인할 수 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.57에서 2022년 2.19로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 대비 자본의 비율이 감소했음을 의미하며, 재무 위험이 감소했음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮으며, 조정된 자산 및 자본을 사용한 결과입니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 주주 지분의 꾸준한 증가와 함께 재무 레버리지의 감소를 보여줍니다. 이는 회사가 재무적으로 안정되고 성장하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

보고된 순이익은 2018년 3억 6천만 달러에서 2019년 4억 7백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 3억 5천만 달러로 감소한 후 2021년에는 3억 9천 9백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 5억 4천 5백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 순이익은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 보고된 순이익보다 높은 수준을 유지했습니다.

주주 지분

총 주주 지분은 2018년 17억 8천만 달러에서 2022년 23억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 보였으며, 2018년 18억 9천 4백만 달러에서 2022년 24억 6천 9백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자본 기반의 확대를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 20.23%에서 2019년 20.59%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 16.97%로 감소한 후 2021년에는 17.92%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 23.12%로 크게 증가하여, 주주 자본 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 21.6%에서 2019년 19.68%로 감소했습니다. 2020년에는 16.11%로 더욱 감소한 후 2021년에는 17.47%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 20.98%로 증가하여, 조정된 주주 자본 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 2022년에 수익성과 자본 효율성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 순이익과 ROE 모두 상당한 증가를 보였으며, 주주 지분 역시 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

보고된 순이익은 2018년 3억 6천만 달러에서 2019년 4억 100만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 3억 5천 1백만 달러로 감소한 후 2021년에는 3억 9천 9백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 5억 4천 5백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2018년 4억 920만 달러에서 2019년 4억 70만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 3억 5천 4백만 달러로 감소한 후 2021년에는 4억 870만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 5억 1천 8백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 보고된 순이익보다 일반적으로 더 높은 수치를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2018년 48억 7천 2백만 달러에서 2022년 54억 260만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 연간 약 10%의 증가를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 48억 6천 5백만 달러에서 2022년 53억 9천 7백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수치를 보입니다.

자산수익률(ROE)

자산수익률(ROE)은 2018년 7.39%에서 2019년 8.18%로 증가했습니다. 2020년에는 6.91%로 감소한 후 2021년에는 7.56%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 10.1%로 크게 증가했습니다. 순이익의 증가와 함께 ROE도 증가하는 경향을 보입니다.

조정된 자산수익률(ROE)

조정된 ROE는 보고된 ROE와 유사한 추세를 보이며, 2018년 8.41%에서 2019년 8.31%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 6.98%로 감소한 후 2021년에는 7.75%로 다시 증가했습니다. 2022년에는 9.6%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE는 보고된 ROE보다 일반적으로 더 높은 수치를 보입니다.

전반적으로, 순이익과 ROE는 2022년에 상당한 개선을 보였습니다. 총 자산은 꾸준히 증가했으며, 조정된 수치는 보고된 수치와 유사한 추세를 보였습니다.