Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

최근 5년간의 세금 관련 항목을 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

경상 세금 비용

경상 세금 비용은 2020년 13억 2,200만 달러에서 2021년 14억 4,700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 15억 9,200만 달러로 추가 증가했지만, 2023년에는 13억 3,400만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 17억 600만 달러로 다시 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.

이연법인세비용(복리후생)

이연법인세비용(복리후생)은 2020년 -1억 7,500만 달러에서 2021년 1억 7,800만 달러로 양수로 전환되었습니다. 2022년에는 -1억 8,000만 달러로 다시 음수로 돌아갔고, 2023년에는 1억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -2억 3,300만 달러로 감소하여 음수 값을 보였습니다. 이 항목은 변동성이 큰 것으로 보입니다.

세무 비용

세무 비용은 2020년 11억 4,700만 달러에서 2021년 16억 2,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 14억 1,200만 달러로 감소했지만, 2023년에는 14억 8,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 14억 7,300만 달러로 약간 감소했습니다. 세무 비용은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 경상 세금 비용과 세무 비용은 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소하는 경향을 보였고, 2024년에 다시 증가했습니다. 이연법인세비용(복리후생)은 변동성이 크며, 세금 비용에 미치는 영향은 상대적으로 작습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 미국 연방 법정 소득세율은 2020년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

미국 외 국가에 대한 세금 수입

이 항목은 2020년 -0.8%에서 2021년 -1.4%로 감소한 후 2022년 -0.4%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 -2%로 다시 감소했다가 2024년 -0.5%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

미국 주 소득세

2020년 1.3%에서 2021년 1.5%로 증가한 후 2022년 1.4%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.5%로 크게 감소했다가 2024년 0.9%로 다시 증가했습니다.

세금 우발적 사태에 대비한 준비금

2020년 -2.6%에서 2021년 2.2%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1.1%로 감소했고, 2023년에는 3.4%로 다시 증가했습니다. 2024년에는 1.4%로 감소했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 보입니다.

종업원 주식 보상

2020년 -1.2%에서 2021년 -0.7%로 감소한 후 2022년 -0.9%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 -0.3%로 감소했다가 2024년 -0.7%로 다시 감소했습니다.

특정 채권의 감소

2020년 2%의 값을 기록했지만, 이후 데이터는 누락되었습니다.

재구성

2021년 -1.4%를 기록한 후 2022년 0.7%로 증가했습니다. 2024년에는 -0.3%로 감소했습니다. 2023년 데이터는 누락되었습니다.

미국 연방 세금 공제

2020년에는 데이터가 없었지만, 2021년 -0.6%에서 2022년 -0.9%, 2023년 -1.6%, 2024년 -2%로 지속적으로 감소했습니다.

미국 평가 충당금

2020년 0.1%에서 2021년 2%로 크게 증가한 후 2022년 -0.2%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.1%로 소폭 감소했고, 2024년에는 0.9%로 증가했습니다.

다른 모든 항목, 그물

2020년 -0.7%에서 2021년 -0.1%로 증가한 후 2022년 0.3%로 증가했습니다. 2023년에는 -0.1%로 감소했고, 2024년에는 -0.3%로 감소했습니다.

실효 소득세율은 2020년 19.1%에서 2021년 22.5%로 증가한 후 2022년 22.1%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 20.8%로 감소했고, 2024년에는 20.4%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 2021년 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 퇴직 후 연금 이외의 급여는 2020년 85백만 달러에서 2024년 50백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 석면 및 환경 관련 비용은 2020년 508백만 달러에서 2023년 405백만 달러로 감소했다가 2024년 373백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자본화된 연구 개발 비용은 2022년에 582백만 달러로 처음 보고되었으며, 2023년에는 947백만 달러로 크게 증가했습니다. 직원 보상 및 복리후생은 2020년 180백만 달러에서 2022년 142백만 달러로 감소한 후 2023년 148백만 달러, 2024년 143백만 달러로 소폭 변동했습니다.

리스 부채는 2020년 197백만 달러에서 2024년 263백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 다른 적립금 및 준비금은 2021년 260백만 달러로 증가한 후 2022년 363백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년 196백만 달러로 감소했다가 2024년 396백만 달러로 다시 증가했습니다.

순영업손실은 2020년 779백만 달러에서 2024년 618백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 자본 손실 이월 및 외부 기준 차이는 2021년 151백만 달러로 처음 보고되었으며, 2024년에는 467백만 달러로 증가했습니다. 세액 공제 이월 및 기타 속성은 2020년 219백만 달러에서 2023년 420백만 달러로 증가한 후 2024년 269백만 달러로 감소했습니다.

총 이연법인세 자산은 2020년 2078백만 달러에서 2024년 3526백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 가치평가충당금은 2020년 -766백만 달러에서 2024년 -1253백만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 자산은 2020년 1312백만 달러에서 2024년 2273백만 달러로 증가했습니다. 이연된 수익은 2024년에 -244백만 달러로 처음 보고되었습니다.

연금 관련 비용은 2020년 -548백만 달러에서 2024년 -1485백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 재산, 공장 및 장비는 2020년 -437백만 달러에서 2024년 -371백만 달러로 감소했습니다. 사용권 자산은 2020년 -184백만 달러에서 2024년 -242백만 달러로 감소했습니다. 무형 자산은 2020년 -898백만 달러에서 2024년 -679백만 달러로 감소했습니다.

해외 자회사의 미지급 수익은 2020년 -398백만 달러에서 2024년 -516백만 달러로 감소했습니다. 기타 자산 기준 차이점은 2020년 -169백만 달러에서 2024년 -285백만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2020년 -2665백만 달러에서 2024년 -3822백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 순이연법인세자산(부채)는 2020년 -1353백만 달러에서 2024년 -1549백만 달러로 감소했습니다.

제시된 데이터는 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목 모두에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2020년 말 760백만 달러에서 시작하여 2021년 말에는 489백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 421백만 달러로 추가 감소했으며, 2023년에는 392백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 238백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 분석 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

이연법인세 부채

2020년 말 2113백만 달러에서 2021년 말에는 2364백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 2093백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 2094백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 1787백만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 변동성이 있지만, 2020년에서 2021년 사이의 증가와 2024년의 감소를 제외하면 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이연법인세 자산의 지속적인 감소는 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적 차이가 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다. 반면, 이연법인세 부채의 변동은 미래에 납부해야 할 세금의 변화를 반영할 수 있습니다. 두 항목의 동향을 종합적으로 고려할 때, 회사의 세무 계획 및 미래 세금 부담에 대한 전략적 조정이 이루어지고 있을 가능성이 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2020년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 상당한 증가를 나타냅니다. 2020년 64586백만 달러에서 2023년 61525백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 75196백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 63826백만 달러에서 2023년 61133백만 달러로 감소했다가 2024년에는 74958백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변동폭은 총 자산의 변동폭과 유사합니다.

총 부채는 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 증가했습니다. 2020년 46789백만 달러에서 2023년 45084백만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년에는 56035백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 부채 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 44676백만 달러에서 2023년 42990백만 달러로 감소했다가 2024년에는 54248백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 변동폭은 총 부채의 변동폭과 유사합니다.

주주의 총 지분은 2020년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 증가했습니다. 2020년 17549백만 달러에서 2023년 15856백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 18619백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 18902백만 달러에서 2023년 17558백만 달러로 감소했다가 2024년에는 20168백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본의 변동폭은 주주의 총 지분의 변동폭과 유사합니다.

순이익은 2020년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 감소했습니다. 2020년 4779백만 달러에서 2023년 5658백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 5705백만 달러로 증가했지만 그 폭은 줄었습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 4604백만 달러에서 2023년 5811백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 5472백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 변동폭은 순이익의 변동폭과 유사합니다.

주요 관찰 사항

2024년에 총 자산, 총 부채, 주주 자본이 모두 증가했습니다. 이는 회사의 규모가 확대되었음을 시사합니다.

순이익과 조정된 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2024년에는 증가폭이 둔화되거나 소폭 감소했습니다.

조정된 수치와 미조정 수치 간의 차이는 크지 않으며, 이는 회계 조정이 재무 결과에 미치는 영향이 제한적임을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2020년 14.64%에서 2021년 16.11%로 증가한 후 2022년에는 14%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 15.43%로 다시 증가했으며, 2024년에는 14.82%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 나타냈으며, 2021년에 가장 높은 수치를 기록하고 2022년에 감소한 후 2023년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

총 자산 회전율은 2020년 0.51에서 2022년 0.57로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.6으로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 다시 0.51로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3.68에서 2024년 4.04로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 27.23%에서 2023년 35.68%로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 30.64%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.4%에서 2023년 9.2%로 증가한 후 2024년에는 7.59%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 14%에서 16% 사이의 범위에서 변동하며, 2021년에 최고점을 기록하고 2022년에 최저점을 기록했습니다.

총 자산 회전율

2020년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

꾸준히 증가하여 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

2023년에 크게 증가했지만, 2024년에 감소했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력의 변동성을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE와 유사하게 2023년에 증가했다가 2024년에 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성은 꾸준히 유지되면서도 변동성을 보이는 양상을 보입니다.

순이익

2020년 4779백만 달러에서 2021년 5542백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 4966백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5658백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 5705백만 달러로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 순이익은 증가 추세를 보이지만, 2022년의 감소는 주목할 만합니다.

조정 순이익

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 4604백만 달러에서 2021년 5720백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 4786백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5811백만 달러로 증가했고, 2024년에는 5472백만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익 역시 2022년 감소와 2024년 감소를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 14.64%에서 2021년 16.11%로 상승했지만, 2022년에는 14.00%로 감소했습니다. 2023년에는 15.43%로 다시 상승했으며, 2024년에는 14.82%로 소폭 감소했습니다. 순이익률은 전반적으로 14%에서 16% 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2020년 14.11%에서 2021년 16.63%로 크게 상승했지만, 2022년에는 13.49%로 감소했습니다. 2023년에는 15.85%로 상승했고, 2024년에는 14.21%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 변동성을 보이며, 2022년과 2024년에 감소하는 경향을 나타냅니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 증가 추세를 보이지만, 순이익률과 조정 순이익률은 변동성이 있으며, 특히 2022년과 2024년에 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 순이익률의 변동성은 매출액의 변화, 비용 구조의 변화, 또는 일회성 항목의 영향 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 64586백만 달러에서 2022년 62275백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 61525백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 75196백만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 2020년부터 2023년까지는 감소 추세였으나, 2024년에 상당한 증가세를 나타냈습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 63826백만 달러에서 2022년 61854백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 61133백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 74958백만 달러로 크게 증가하여 총 자산의 증가 추세를 반영했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.51에서 2022년 0.57로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.6으로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 0.51로 다시 2020년 수준으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2023년까지 개선되었으나, 2024년에는 다시 감소했음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.51에서 2022년 0.57로 증가했으며, 2023년에는 0.6으로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 0.51로 감소하여 2020년 수준으로 돌아갔습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 2024년에 크게 증가했지만, 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 규모의 증가가 매출 증가를 상쇄하여 자산 활용 효율성이 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년 64586백만 달러에서 2022년 62275백만 달러로 감소한 후 2023년 61525백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 75196백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 63826백만 달러에서 2022년 61854백만 달러로 감소한 후 2023년 61133백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 74958백만 달러로 크게 증가했습니다.

Honeywell 주주의 총 지분은 2020년 17549백만 달러에서 2021년 18569백만 달러로 증가했지만, 2022년 16697백만 달러, 2023년 15856백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 18619백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 Honeywell 주주 자본은 2020년 18902백만 달러에서 2021년 20443백만 달러로 증가한 후 2022년 18369백만 달러, 2023년 17558백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 20168백만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.68에서 2021년 3.47로 감소한 후 2022년 3.73, 2023년 3.88로 증가했습니다. 2024년에는 4.04로 더욱 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3.38에서 2021년 3.13으로 감소한 후 2022년 3.37, 2023년 3.48로 증가했습니다. 2024년에는 3.72로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 잠재적인 사업 확장, 인수 또는 자산 가치 상승을 나타낼 수 있습니다.

주주 자본은 변동성을 보였지만, 2024년에 증가했습니다. 이는 수익성 개선 또는 자본 조달 활동을 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 시사하며, 잠재적으로 재무 위험이 증가할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

보고된 순이익은 2020년 4779백만 달러에서 2021년 5542백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 4966백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 5658백만 달러로 증가하여 2024년에는 5705백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 4604백만 달러에서 2021년 5720백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 4786백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5811백만 달러로 증가했고, 2024년에는 5472백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정 순이익 역시 장기적으로 증가하는 경향을 보입니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2020년 17549백만 달러에서 2021년 18569백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 16697백만 달러로 감소했고, 2023년에는 15856백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 18619백만 달러로 크게 증가하여, 초기 수준을 넘어섰습니다.

조정 주주 지분

조정 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 18902백만 달러에서 2021년 20443백만 달러로 증가한 후, 2022년에는 18369백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 17558백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 20168백만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 27.23%에서 2021년 29.85%로 증가했습니다. 2022년에는 29.74%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 35.68%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 30.64%로 감소했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 변동성이 존재합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 24.36%에서 2021년 27.98%로 증가했습니다. 2022년에는 26.05%로 감소했고, 2023년에는 33.1%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 27.13%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 변동성을 보이지만, 전반적으로 20% 이상의 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성이 개선되고 있으며, 주주 지분은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. ROE와 조정된 자기자본비율은 모두 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 효율적인 자본 활용을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4779백만 달러에서 2021년 5542백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 4966백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 5658백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 5705백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 4604백만 달러에서 2021년 5720백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 4786백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5811백만 달러, 2024년에는 5472백만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2020년 64586백만 달러에서 2022년 62275백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2023년 61525백만 달러에서 2024년 75196백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 63826백만 달러에서 2022년 61854백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 74958백만 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 7.4%에서 2021년 8.6%로 증가한 후, 2022년에는 7.97%로 감소했습니다. 2023년에는 9.2%로 다시 증가했지만, 2024년에는 7.59%로 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 7.21%에서 2021년 8.94%로 증가한 후, 2022년에는 7.74%로 감소했습니다. 2023년에는 9.51%로 증가했지만, 2024년에는 7.3%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 전반적으로 증가 추세이지만, 2022년에 감소하는 변동성을 보였습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 2022년까지 감소하다가 2024년에 크게 증가했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 변동성이 크며, 2023년에 정점을 찍은 후 2024년에 감소했습니다.