Stock Analysis on Net
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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 30.25% = 12.62% × 2.40
2024. 9. 30. 27.62% = 11.32% × 2.44
2024. 6. 30. 29.59% = 12.16% × 2.43
2024. 3. 31. 30.22% = 12.65% × 2.39
2023. 12. 31. 30.43% = 12.24% × 2.49
2023. 9. 30. 31.94% = 12.43% × 2.57
2023. 6. 30. 31.33% = 12.13% × 2.58
2023. 3. 31. 31.73% = 11.95% × 2.66
2022. 12. 31. 32.12% = 12.13% × 2.65
2022. 9. 30. 33.06% = 12.53% × 2.64
2022. 6. 30. 31.64% = 12.58% × 2.52
2022. 3. 31. 32.09% = 12.14% × 2.64
2021. 12. 31. 32.52% = 11.95% × 2.72
2021. 9. 30. 30.67% = 11.82% × 2.60
2021. 6. 30. 30.85% = 11.99% × 2.57
2021. 3. 31. 30.47% = 12.16% × 2.51
2020. 12. 31. 28.74% = 11.53% × 2.49
2020. 9. 30. 28.46% = 11.44% × 2.49
2020. 6. 30. 28.00% = 10.79% × 2.59
2020. 3. 31. 10.95% = 4.21% × 2.60
2019. 12. 31. 10.57% = 4.31% × 2.45
2019. 9. 30. 9.21% = 3.76% × 2.45
2019. 6. 30. 8.26% = 3.39% × 2.44
2019. 3. 31. — = — × 2.21
2018. 12. 31. — = — × 2.29
2018. 9. 30. — = — × 2.27

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).

2025년 2 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이ROE증가할 수 있는 주된 이유는 자산수익률(ROE)로 측정되는 수익성이 증가했기 때문입니다(ROA).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 30.25% = 18.35% × 0.69 × 2.40
2024. 9. 30. 27.62% = 17.06% × 0.66 × 2.44
2024. 6. 30. 29.59% = 17.70% × 0.69 × 2.43
2024. 3. 31. 30.22% = 18.00% × 0.70 × 2.39
2023. 12. 31. 30.43% = 17.60% × 0.70 × 2.49
2023. 9. 30. 31.94% = 18.30% × 0.68 × 2.57
2023. 6. 30. 31.33% = 17.87% × 0.68 × 2.58
2023. 3. 31. 31.73% = 17.69% × 0.68 × 2.66
2022. 12. 31. 32.12% = 17.79% × 0.68 × 2.65
2022. 9. 30. 33.06% = 18.11% × 0.69 × 2.64
2022. 6. 30. 31.64% = 18.38% × 0.68 × 2.52
2022. 3. 31. 32.09% = 18.33% × 0.66 × 2.64
2021. 12. 31. 32.52% = 18.52% × 0.65 × 2.72
2021. 9. 30. 30.67% = 18.33% × 0.64 × 2.60
2021. 6. 30. 30.85% = 18.79% × 0.64 × 2.57
2021. 3. 31. 30.47% = 18.97% × 0.64 × 2.51
2020. 12. 31. 28.74% = 18.72% × 0.62 × 2.49
2020. 9. 30. 28.46% = 18.92% × 0.60 × 2.49
2020. 6. 30. 28.00% = 18.36% × 0.59 × 2.59
2020. 3. 31. 10.95% = 7.09% × 0.59 × 2.60
2019. 12. 31. 10.57% = 6.92% × 0.62 × 2.45
2019. 9. 30. 9.21% = 6.24% × 0.60 × 2.45
2019. 6. 30. 8.26% = 5.76% × 0.59 × 2.44
2019. 3. 31. — = — × — × 2.21
2018. 12. 31. — = — × — × 2.29
2018. 9. 30. — = — × — × 2.27

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).

2025년 2 분기 대비 주주자본률(ROE)이ROE증가할 수 있는 주된 이유는 순이익률로 측정되는 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Procter & Gamble Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 30.25% = 0.80 × 0.95 × 24.05% × 0.69 × 2.40
2024. 9. 30. 27.62% = 0.79 × 0.95 × 22.58% × 0.66 × 2.44
2024. 6. 30. 29.59% = 0.80 × 0.95 × 23.31% × 0.69 × 2.43
2024. 3. 31. 30.22% = 0.79 × 0.95 × 23.76% × 0.70 × 2.39
2023. 12. 31. 30.43% = 0.79 × 0.95 × 23.42% × 0.70 × 2.49
2023. 9. 30. 31.94% = 0.80 × 0.96 × 23.92% × 0.68 × 2.57
2023. 6. 30. 31.33% = 0.80 × 0.96 × 23.20% × 0.68 × 2.58
2023. 3. 31. 31.73% = 0.81 × 0.97 × 22.62% × 0.68 × 2.66
2022. 12. 31. 32.12% = 0.82 × 0.97 × 22.42% × 0.68 × 2.65
2022. 9. 30. 33.06% = 0.81 × 0.98 × 22.80% × 0.69 × 2.64
2022. 6. 30. 31.64% = 0.82 × 0.98 × 22.93% × 0.68 × 2.52
2022. 3. 31. 32.09% = 0.82 × 0.98 × 22.99% × 0.66 × 2.64
2021. 12. 31. 32.52% = 0.82 × 0.98 × 23.15% × 0.65 × 2.72
2021. 9. 30. 30.67% = 0.82 × 0.97 × 23.07% × 0.64 × 2.60
2021. 6. 30. 30.85% = 0.81 × 0.97 × 23.74% × 0.64 × 2.57
2021. 3. 31. 30.47% = 0.81 × 0.97 × 24.07% × 0.64 × 2.51
2020. 12. 31. 28.74% = 0.81 × 0.97 × 23.76% × 0.62 × 2.49
2020. 9. 30. 28.46% = 0.82 × 0.97 × 23.73% × 0.60 × 2.49
2020. 6. 30. 28.00% = 0.83 × 0.97 × 22.87% × 0.59 × 2.59
2020. 3. 31. 10.95% = 0.69 × 0.95 × 10.85% × 0.59 × 2.60
2019. 12. 31. 10.57% = 0.69 × 0.94 × 10.71% × 0.62 × 2.45
2019. 9. 30. 9.21% = 0.67 × 0.93 × 10.00% × 0.60 × 2.45
2019. 6. 30. 8.26% = 0.65 × 0.92 × 9.62% × 0.59 × 2.44
2019. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.21
2018. 12. 31. — = — × — × — × — × 2.29
2018. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.27

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).

2025년 2 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이ROE증가할 수 있는 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Procter & Gamble Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 12. 31. 12.62% = 18.35% × 0.69
2024. 9. 30. 11.32% = 17.06% × 0.66
2024. 6. 30. 12.16% = 17.70% × 0.69
2024. 3. 31. 12.65% = 18.00% × 0.70
2023. 12. 31. 12.24% = 17.60% × 0.70
2023. 9. 30. 12.43% = 18.30% × 0.68
2023. 6. 30. 12.13% = 17.87% × 0.68
2023. 3. 31. 11.95% = 17.69% × 0.68
2022. 12. 31. 12.13% = 17.79% × 0.68
2022. 9. 30. 12.53% = 18.11% × 0.69
2022. 6. 30. 12.58% = 18.38% × 0.68
2022. 3. 31. 12.14% = 18.33% × 0.66
2021. 12. 31. 11.95% = 18.52% × 0.65
2021. 9. 30. 11.82% = 18.33% × 0.64
2021. 6. 30. 11.99% = 18.79% × 0.64
2021. 3. 31. 12.16% = 18.97% × 0.64
2020. 12. 31. 11.53% = 18.72% × 0.62
2020. 9. 30. 11.44% = 18.92% × 0.60
2020. 6. 30. 10.79% = 18.36% × 0.59
2020. 3. 31. 4.21% = 7.09% × 0.59
2019. 12. 31. 4.31% = 6.92% × 0.62
2019. 9. 30. 3.76% = 6.24% × 0.60
2019. 6. 30. 3.39% = 5.76% × 0.59
2019. 3. 31. — = — × —
2018. 12. 31. — = — × —
2018. 9. 30. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).

2025년 2 분기 자산수익률(ROA률)이 증가하는 주된 이유는 순이익률로 측정되는 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Procter & Gamble Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 12. 31. 12.62% = 0.80 × 0.95 × 24.05% × 0.69
2024. 9. 30. 11.32% = 0.79 × 0.95 × 22.58% × 0.66
2024. 6. 30. 12.16% = 0.80 × 0.95 × 23.31% × 0.69
2024. 3. 31. 12.65% = 0.79 × 0.95 × 23.76% × 0.70
2023. 12. 31. 12.24% = 0.79 × 0.95 × 23.42% × 0.70
2023. 9. 30. 12.43% = 0.80 × 0.96 × 23.92% × 0.68
2023. 6. 30. 12.13% = 0.80 × 0.96 × 23.20% × 0.68
2023. 3. 31. 11.95% = 0.81 × 0.97 × 22.62% × 0.68
2022. 12. 31. 12.13% = 0.82 × 0.97 × 22.42% × 0.68
2022. 9. 30. 12.53% = 0.81 × 0.98 × 22.80% × 0.69
2022. 6. 30. 12.58% = 0.82 × 0.98 × 22.93% × 0.68
2022. 3. 31. 12.14% = 0.82 × 0.98 × 22.99% × 0.66
2021. 12. 31. 11.95% = 0.82 × 0.98 × 23.15% × 0.65
2021. 9. 30. 11.82% = 0.82 × 0.97 × 23.07% × 0.64
2021. 6. 30. 11.99% = 0.81 × 0.97 × 23.74% × 0.64
2021. 3. 31. 12.16% = 0.81 × 0.97 × 24.07% × 0.64
2020. 12. 31. 11.53% = 0.81 × 0.97 × 23.76% × 0.62
2020. 9. 30. 11.44% = 0.82 × 0.97 × 23.73% × 0.60
2020. 6. 30. 10.79% = 0.83 × 0.97 × 22.87% × 0.59
2020. 3. 31. 4.21% = 0.69 × 0.95 × 10.85% × 0.59
2019. 12. 31. 4.31% = 0.69 × 0.94 × 10.71% × 0.62
2019. 9. 30. 3.76% = 0.67 × 0.93 × 10.00% × 0.60
2019. 6. 30. 3.39% = 0.65 × 0.92 × 9.62% × 0.59
2019. 3. 31. — = — × — × — × —
2018. 12. 31. — = — × — × — × —
2018. 9. 30. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).

2025년 2 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업 수익성의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Procter & Gamble Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 12. 31. 18.35% = 0.80 × 0.95 × 24.05%
2024. 9. 30. 17.06% = 0.79 × 0.95 × 22.58%
2024. 6. 30. 17.70% = 0.80 × 0.95 × 23.31%
2024. 3. 31. 18.00% = 0.79 × 0.95 × 23.76%
2023. 12. 31. 17.60% = 0.79 × 0.95 × 23.42%
2023. 9. 30. 18.30% = 0.80 × 0.96 × 23.92%
2023. 6. 30. 17.87% = 0.80 × 0.96 × 23.20%
2023. 3. 31. 17.69% = 0.81 × 0.97 × 22.62%
2022. 12. 31. 17.79% = 0.82 × 0.97 × 22.42%
2022. 9. 30. 18.11% = 0.81 × 0.98 × 22.80%
2022. 6. 30. 18.38% = 0.82 × 0.98 × 22.93%
2022. 3. 31. 18.33% = 0.82 × 0.98 × 22.99%
2021. 12. 31. 18.52% = 0.82 × 0.98 × 23.15%
2021. 9. 30. 18.33% = 0.82 × 0.97 × 23.07%
2021. 6. 30. 18.79% = 0.81 × 0.97 × 23.74%
2021. 3. 31. 18.97% = 0.81 × 0.97 × 24.07%
2020. 12. 31. 18.72% = 0.81 × 0.97 × 23.76%
2020. 9. 30. 18.92% = 0.82 × 0.97 × 23.73%
2020. 6. 30. 18.36% = 0.83 × 0.97 × 22.87%
2020. 3. 31. 7.09% = 0.69 × 0.95 × 10.85%
2019. 12. 31. 6.92% = 0.69 × 0.94 × 10.71%
2019. 9. 30. 6.24% = 0.67 × 0.93 × 10.00%
2019. 6. 30. 5.76% = 0.65 × 0.92 × 9.62%
2019. 3. 31. — = — × — × —
2018. 12. 31. — = — × — × —
2018. 9. 30. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).

2025년 2 분기 순이익률 증가의 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정되는 영업 수익성의 증가입니다.