수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Procter & Gamble Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전반적으로 매출총이익률은 2020년 초부터 점진적인 상승을 보여 왔으며 2023년까지 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년 50%대를 시작으로 2024년에는 51% 이상으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있어, 매출총이익의 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 이는 원가 절감 또는 판매 가격 인상 등 수익성 개선 전략의 성과일 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률도 비슷한 추세를 나타내며, 2020년 이후 안정적인 수준인 약 22%에서 점진적으로 상승하여 2025년 예측 시 24%에 근접하거나 이를 초과하는 수준에 도달할 것으로 예상된다. 이는 영업 활동의 수익성이 개선되고 있음을 반영하며, 효율적인 비용 통제와 매출 확대의 결과일 가능성이 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 이후 관찰된 변화는 크지 않으며, 약 17%에서 18% 범위 내를 유지하고 있다. 2024년 하반기와 2025년 상반기에는 일시적 변동이 있으나, 전반적으로 소폭 상승하는 경향을 보이고 있어, 순이익률의 안정적 유지 또는 소폭 개선을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 말 이후 큰 변동 없이 30% 내외를 유지하며 비교적 안정적인 수익성을 보여준다. 2021년 이후 가능성을 나타낸 잠깐의 상승 국면이 있으나, 이후에는 약 30% 선에서 유지되고 있으며, 이는 자본적 효율성이 일정 수준을 유지하고 있음을 의미한다. 다만, 일부 기간 동안은 27%로 하락하는 모습도 관찰되어 변동성도 함께 존재한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 이후 대부분 12% 내외로 나타나며, 비교적 안정된 수익성을 보여준다. 2023년까지 약 12.7%를 기록하며 지속적인 자산 활용 성과를 보여 주고 있으며, 일부 기간에 소폭 하락하는 모습이 발견되지만 전반적으로 견고한 수익성을 유지하고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Procter & Gamble Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025)
÷ (순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 매출 총이익
- 2019년부터 2020년까지는 매출 총이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보였다가, 2020년 후반부터 2022년까지는 일부 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년 3분기에는 다소 하락하는 모습이 나타났으며, 이후에는 다시 상승세로 돌아섰다. 특히 2021년 하반기부터 2022년 초까지는 기록적인 최고치를 갱신하는 양상을 보여, 시장의 수요 강세나 원가 구조의 개선 가능성을 시사한다. 이후 일부 조정이 있긴 하나, 2023년부터는 지속적인 상승 경향이 유지되고 있으며, 2024년 하반기 이후에도 지속되고 있는 것으로 나타난다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 전체 기간 동안 큰 폭의 변동성을 보였으며, 2019년 대비 2022년까지 꾸준히 상승하는 양상을 보였다. 특히 2020년 상반기와 2021년 초반에는 매출이 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 이후 회복하며 최고점을 기록하였다. 2023년 이후에는 다시 상승세에 접어들었으며, 전반적으로는 시장 확장과 수익성 강화 요인으로 해석될 수 있다. 2025년 예상 수치에서는 일부 조정이 있지만, 전년 대비 강한 성장세를 유지하는 것으로 파악된다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2020년 이후 점차적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 말에는 51%를 넘어서는 수준에 도달하였다. 이로써 매출원가 절감이나 제품 가격 조정, 가격 프리미엄 확보 등을 통해 수익성 향상을 추진했음을 시사한다. 2023년에도 51% 내외의 안정적인 수준을 유지하며, 시장 환경 변화나 경쟁 압력에 따른 변화 가능성은 있지만, 전반적으로 수익성 유지에 성공했다고 볼 수 있다. 이와 같은 추세는 기업이 비용 효율화를 계속 추진하는 가운데 공급망 관리 및 가격 정책을 통한 이익률 증대에 집중하고 있음을 반영한다.
영업이익률
Procter & Gamble Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ (순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 영업이익
- 분석 기간 동안 영업이익은 고무적이게도 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 3분기 이후, 2020년 6월까지 일부 변동성이 존재하였지만, 2020년 이후부터는 지속적인 성장 흐름이 관찰됩니다. 특히 2021년과 2022년 하반기에는 최고점에 달하는 영업이익이 기록되었으며, 이후 2023년 하반기에도 안정적인 수준으로 유지되고 있습니다. 이러한 흐름은 매출액 증가와 함께 영업수익성을 유지하거나 개선하는 모습으로 나타납니다.
- 순 매출액
- 순 매출액도 전반적인 상승세를 보여주고 있으며, 2019년부터 2025년까지 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 일부 분기에서는 소폭의 조정이나 일시적인 정체를 보이기도 했으나, 전체적으로는 늘어난 매출이 영업이익 증가와 병행하여 나타나고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 연간 매출액이 200억 달러 선을 넘으며 회사의 시장 규모가 확장되고 있음을 암시합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전반기에 걸쳐 안정적인 수준을 유지하며 평균 약 22% 내지 23% 사이에서 움직이고 있습니다. 일부 분기에는 23%를 초과하는 높은 수치를 기록하기도 하였으며(예: 2022년 6월, 2023년 6월), 이는 비용 효율성을 향상시키거나 수익성 개선이 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 수치는 매출액의 성장과 함께 기업이 수익성 유지 또는 향상에 성공하고 있음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Procter & Gamble Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q4 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q2 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q1 2025)
÷ (순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 순이익
- 분석 기간 동안 순이익은 전반적으로 변동성을 보이면서도 일부 상승과 하락의 패턴을 나타내고 있다. 2019년 이후, 2020년 말과 2021년 초에는 일시적인 감소를 기록했으나, 이후 회복세를 나타내며 2022년과 2023년에는 다시 상승하는 경향을 보였다. 특히 2021년 12월과 2022년 상반기에는 순이익이 최고 수준에 도달하는 모습이 관찰된다. 총체적으로, 순이익은 2019년 초 이후 안정적으로 회복하며 견고한 실적을 유지하는 모습이다.
- 매출액
- 매출액은 2019년부터 2024년까지 대체로 상승세를 지속하는 양상을 보인다. 특히 2020년과 2021년, 2022년 초반에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2023년 이후에는 일부 변동성을 나타내기 시작한다. 2024년에는 일정 수준의 조정을 보였으며 이는 계절적 또는 시장 환경의 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 매출은 꾸준한 성장세를 유지하면서도, 특정 분기별 변동폭이 존재한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년부터 일부 구간에서는 미확인되었으나, 2020년 하반기 이후부터 정기적으로 측정 가능하다. 평균적으로 18% 내외의 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며, 일부 분기에는 17.6%에서 18.95%까지 다양하게 변동한다. 이러한 수치는 수익성의 안정성을 시사하며, 비용 통제와 수익 구조의 균형이 유지되고 있음을 보여준다. 장기적으로는 일정 범위 내에서의 유지가 나타나고 있으며, 특별히 두드러진 상승이나 하락은 관찰되지 않는다.
자기자본비율 (ROE)
Procter & Gamble Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q4 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q2 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q1 2025)
÷ Procter & Gamble에 귀속되는 주주의 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 순이익의 추세 및 변동성
- 해당 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 일부 분기에는 높은 수치를 기록한 반면, 일부 분기에는 저조한 실적이 나타났습니다. 2020년 3분기에는 2917백만 달러로 하락하는 모습이 관찰되며, 이후 2020년 9월에는 4277백만 달러로 반등하는 양상을 보였습니다. 2021년 이후로는 4,000백만 달러를 상회하는 수준에서 변동하는 계단식 패턴이 지속되고 있으며, 2023년에는 최고치인 4630백만 달러를 기록하였습니다. 2024년 하반기부터는 다시 소폭 하락하는 경향이 나타나지만, 전반적으로는 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 지분 규모와의 상관관계 및 변화
- 지분은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2019년 9월의 46,578백만 달러에서 2025년 6월까지 약 5만2천백만 달러를 초과하는 수준으로 성장하였습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 확충 또는 주주 가치가 상승하는 신호일 수 있으며, 순이익 증대와는 별개로 보유 주주의 지분은 꾸준히 확장되고 있습니다. 특히 2021년 이후로는 지분이 약간씩 안정적인 증가를 보여주며, 2024년 하반기와 2025년 초에는 최고치에 가까운 규모를 기록하고 있습니다.
- ROE의 변화와 기업 수익성
- ROE는 2020년 이후 안정적인 상승세를 보여주는데, 28% 내외에서 출발하여 2021년 말까지 33% 이상으로 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 기업의 수익성이 향상된 것을 의미하며, 주주가치 창출 또는 효율적인 자본 운영의 결과일 가능성이 높습니다. 이후 2022년과 2023년에도 29%에서 31%대의 범위 내에서 유지되며, 경제 활동의 회복과 함께 수익성도 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 말에는 30.71%의 수치를 기록하여 기업의 전반적인 재무 건전성과 수익성의 안정적 흐름을 보여줍니다.
자산수익률비율 (ROA)
Procter & Gamble Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q4 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q2 2025
+ Procter & Gamble (P&G)에 귀속된 순이익Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 순이익 추이 및 변동
- 2019년 3분기 이후부터 2020년 2분기까지 순이익은 대체로 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 3분기와 4분기에는 각각 2917백만 달러와 2800백만 달러로 낮은 수치를 기록하였다. 이후 2020년 4분기부터 2021년 12월까지 순이익은 회복세를 나타내어 2021년 12월에는 4630백만 달러를 기록하며 최고치를 기록하였다. 2022년 이후 다시 다소 변동이 있으나 대체로 2023년까지 안정적인 수익 수준을 유지하는 양상이다. 특히 2023년 12월에는 3616백만 달러로 나타나, 이전 최고치와는 다소 차이를 보이지만 전반적으로 양호한 수익률을 유지하고 있다.
- 총자산의 변화와 패턴
- 총자산은 2019년부터 꾸준한 증감을 보였다. 2019년 114,058백만 달러에서 2022년 약 125,231백만 달러로 증가하였으며, 그 후 2023년과 2024년에도 연속적인 상승이 나타났다. 특히 2024년 6월 기준 총자산은 약 126,482백만 달러로 전년 대비 증가하였으며, 결산월별로 볼 때 보수적이거나 안정적인 자산 규모를 유지하고 있다. 이러한 자산 규모의 증가는 기업의 자본 확장이나 자산 효율성 제고를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- ROA (총자산수익률)의 추세
- ROA는 2020년에는 10.79%에서 12.58%까지 지속적으로 상승한 이후 2021년과 2022년까지 안정적인 수준(주변 12%)을 유지하였다. 2023년 이후에는 다소 하락하거나 변동이 존재하였으나, 대체로 12% 내외의 수익률을 유지하였다. 이는 기업의 자산 효율성 측면에서 안정적이고 지속적인 수익 창출 능력을 보여주는 것으로 볼 수 있다.
- 종합적 시사점
- 분기별 데이터에서 보기 드문 큰 변동 없이 안정적인 수익성과 자산 규모 증대가 관찰된다. 순이익은 일시적인 하락 이후 회복세를 지속하며, 자산은 점진적으로 증가하고 있다. ROA는 일정 수준을 유지하며 기업의 수익성도 안정적임을 시사한다. 전체적으로, 해당 기간 동안의 재무 지표들은 기업이 지속가능한 성장과 안정성을 추구하는 모습과 부합하는 양상을 보여준다.