장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Zoetis Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2019년 이후 전반적으로 낮아지고 있는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 2.66으로 나타났습니다. 이는 고정자산을 활용한 매출 창출 효율이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년에 일시적으로 다소 상승했지만 이후 다시 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 경우도 유사한 경향을 보이며, 효율성의 전반적인 저하를 반영하고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년에 소폭 상승하여 0.56을 기록하였으며, 이후 2023년까지 0.6으로 유지되고 있습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 점차 향상되고 있는 것으로 해석될 수 있으며, 자산 활용 측면에서는 일부 개선 징후를 보여줍니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 하락하는 경향을 보이는데, 2019년 2.31에서 2023년 1.71로 감소하였습니다. 이는 주주 자본이 매출과 비교했을 때 효율적으로 활용되지 못하는 측면이 증가하고 있음을 의미하며, 수익성 또는 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 상황일 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Zoetis Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각비 감소 | 3,213) | 2,753) | 2,422) | 2,202) | 1,940) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 2.66 | 2.93 | 3.21 | 3.03 | 3.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | — | |
| Amgen Inc. | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | — | |
| Danaher Corp. | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | — | |
| Pfizer Inc. | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각비 감소
= 8,544 ÷ 3,213 = 2.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 수익은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 6,260백만 달러에서 2023년 8,544백만 달러에 이르기까지, 연평균 성장률이 일정하게 유지되어 시장에서의 성장과 사업 확장 가능성을 시사한다. 이러한 성장 동향은 제품 판매 또는 서비스 수요의 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산
- 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 자산 총계는 2019년 1,940백만 달러에서 2023년 3,213백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 자산 규모의 확장은 투자 활동 또는 자산 구성의 확대를 통해 사업 규모의 성장에 기여한 결과로 보인다. 특히, 유동성과 장기 투자 자산 양측 모두 긍정적 변화가 있었을 것으로 추정된다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 3.23에서 2023년 2.66으로 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 동일 기간 동안 고정자산의 매출 기여도가 다소 감소했음을 나타내며, 자산이 증가하는 속도보다 수익 성장 속도가 높았음을 의미한다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성의 다소 저하 또는 고정자산의 비중이 증가하면서 전체적으로 자산이 덜 효율적으로 활용되고 있음을 시사할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Zoetis Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각비 감소 | 3,213) | 2,753) | 2,422) | 2,202) | 1,940) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 230) | 220) | 181) | 192) | 189) | |
| 금융리스, 사용권자산, 감가상각비 차감 감소 등 자산, 플랜트 및 장비 | 3,443) | 2,973) | 2,603) | 2,394) | 2,129) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 2.48 | 2.72 | 2.99 | 2.79 | 2.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | — | |
| Amgen Inc. | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | — | |
| Danaher Corp. | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 금융리스, 사용권자산, 감가상각비 차감 감소 등 자산, 플랜트 및 장비
= 8,544 ÷ 3,443 = 2.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 수익은 지속적인 증가세를 보여주고 있으며, 총 6,260백만 달러에서 8,544백만 달러로 약 36.5%의 성장을 기록하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 8.3%에 달한다. 이러한 추세는 제품 판매 혹은 서비스 수익이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다.
- 금융리스, 사용권자산, 감가상각비 차감 감소 등 자산
- 이 항목은 2019년 2,129백만 달러에서 2023년 3,443백만 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 연평균 증가율은 약 14.4%로, 자산 규모가 안정적으로 확대되고 있음을 나타낸다. 특히, 자산 규모의 증가는 회사의 투자 활동 또는 사업 확장과 관련이 있을 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2019년 2.94에서 2023년 2.48로 하락하였다. 이는 고정자산의 회전율이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 자산이 상대적으로 더 오랜 기간 동안 활용되거나, 자산 투자 대비 매출 상승이 다소 둔화되었음을 시사할 수 있다.
총 자산 회전율
Zoetis Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 총 자산 | 14,286) | 14,925) | 13,900) | 13,609) | 11,545) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | — | |
| Amgen Inc. | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | — | |
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 8,544 ÷ 14,286 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화
- 2019년부터 2023년까지 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 6,260백만 달러였던 수익이 2023년에는 8,544백만 달러로 증가하여, 연평균 성장률이 지속적으로 긍정적임을 나타내고 있다. 이 기간 동안 수익은 2020년에 일시적으로 소폭 증가한 뒤, 이후 꾸준한 성장세를 보여왔다.
- 총 자산의 동향
- 총 자산 역시 증가하는 추세를 유지하였다. 2019년 11,545백만 달러에서 2021년까지는 약 13,900백만 달러로 성장했으며, 이후 2022년에는 14,925백만 달러까지 늘어났다. 2023년에는 약간 감소하여 14,286백만 달러를 기록하였으나, 전반적으로는 자산 규모가 확장되는 추세를 보이고 있다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 2019년 0.54에서 2023년 0.6으로 증가하는 모습을 보여주는데, 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율이 점차 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 회전율이 상승하는 경향이 두드러져, 자산 활용의 효율성을 높인 것으로 해석할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Zoetis Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| Total Zoetis Inc. 지분 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.71 | 1.83 | 1.71 | 1.77 | 2.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | — | |
| Amgen Inc. | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | — | |
| Danaher Corp. | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | — | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 의료 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= 8,544 ÷ 4,997 = 1.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이
- 2019년부터 2023년까지 수익은 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 6,260백만 달러에서 2023년 8,544백만 달러에 이르기까지 전반적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년의 수익 증가는 두드러졌으며, 2022년의 수익이 2021년에 비해 소폭 증가한 후 2023년에 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 안정적이거나 확장되고 있음을 시사한다.
- 총 자본과 자기자본의 변화
- 총 지분(주주 자기자본)은 2019년 2,708백만 달러에서 2023년 4,997백만 달러로 증가하는 추세를 나타내며, 전반적으로 회사의 순자산이 확장되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후에는 두 자리 수 이상의 성장률이 유지되어, 수익 증대와 함께 재무적 안정성이 향상된 것으로 보인다. 다만, 2022년에는 약간의 감소(4,543백만 달러에서 4,405백만 달러로)가 있으나, 2023년 재기하여 다시 증가하는 모습을 보이고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 2.31에서 2020년 1.77로 하락하였고, 이후 2021년과 2022년 각각 1.71과 1.83으로 변동하면서 다소 불규칙한 모습을 보여주고 있다. 주주 자기자본회전율이 낮아졌다는 것은 주주 자본이 이전보다 덜 효율적으로 운용되고 있음을 의미할 수 있으며, 2022년에는 일시적으로 회전율이 상승하였으나 2023년에는 다시 1.71로 안정세에 접어든 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변동은 경영 전략, 영업 활동 또는 자산 운용의 변화에 따른 것으로 보인다.