영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Zoetis Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
전반적으로, 보고된 무형 자산의 구성 요소는 2019년부터 2023년까지 다양한 추세를 보였습니다.
- 친선
- 친선 자산은 2019년 25억 9,200만 달러에서 2023년 27억 5,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 무형 자산 가치에 기여했습니다.
- 기술권 개발
- 기술권 개발 자산은 2019년 19억 3,800만 달러에서 2021년 19억 3,300만 달러로 소폭 감소한 후 2023년에는 19억 8,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동은 기술 개발 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 브랜드 및 상품명
- 브랜드 및 상품명 자산은 2019년 4억 2,400만 달러에서 2023년 3억 8,300만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소는 브랜드 가치 하락 또는 자산 폐기를 나타낼 수 있습니다.
- 다른
- 기타 자산은 2019년 4억 4,100만 달러에서 2023년 2억 7,000만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 이는 해당 범주에 포함된 자산의 감소 또는 재분류를 시사합니다.
- 유한수명무형자산, 총보유액
- 유한수명무형자산의 총 보유액은 2019년 28억 300만 달러에서 2023년 26억 3,900만 달러로 감소했습니다. 이는 상각 및 자산 폐기의 영향을 반영합니다.
- 누적 상각
- 누적 상각은 2019년 -11억 2,900만 달러에서 2023년 -15억 3,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 감소했음을 나타냅니다.
- 유한한 무형 자산, 누적 상각 감소
- 유한한 무형 자산의 누적 상각 감소는 2019년 16억 7,400만 달러에서 2023년 11억 200만 달러로 감소했습니다. 이는 상각이 증가했음을 의미합니다.
- 진행 중인 연구 및 개발
- 진행 중인 연구 및 개발 자산은 2019년 1억 500만 달러에서 2020년 8,800만 달러로 감소한 후 2023년에는 1억 4,100만 달러로 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동의 변화를 반영합니다.
- 무기한으로 살았던 무형 자산
- 무기한으로 살았던 무형 자산은 2019년 2억 1,600만 달러에서 2023년 2억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이는 무기한으로 간주되는 자산의 가치 증가를 나타냅니다.
- 영업권 및 기타 무형 자산
- 영업권 및 기타 무형 자산은 2019년 44억 8,200만 달러에서 2023년 40억 9,700만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 폐기 또는 가치 하락을 반영할 수 있습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Zoetis Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| Zoetis Inc. 지분 총액 조정 | ||||||
| 총 Zoetis Inc. 지분(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| Zoetis Inc. 자본 총계(조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 115억 4,500만 달러에서 2022년 149억 2,500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 142억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2019년부터 2022년까지는 자산 규모가 확대되었으나, 2023년에는 감소세로 전환되었습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2019년 89억 5,300만 달러에서 2022년 121억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 115억 2,700만 달러로 감소하여 총 자산과 유사한 추세를 나타냈습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사할 수 있으며, 2023년의 감소는 자산 매각 또는 감가상각 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- Total Zoetis Inc. 지분
- Total Zoetis Inc. 지분은 2019년 27억 800만 달러에서 2023년 49억 9,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 소유주 지분이 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년과 2023년의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 조정된 총 Zoetis Inc. 자본
- 조정된 총 Zoetis Inc. 자본은 2019년 1억 1,600만 달러에서 2023년 22억 3,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 순자산이 상당한 규모로 증가했음을 의미합니다. 2020년과 2021년에 특히 큰 폭의 증가를 보였으며, 2022년에는 소폭 감소했지만 2023년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 자산 규모는 2023년에 소폭 감소했지만, 주주 지분과 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 자산 효율성을 개선하고 주주 가치를 높이는 데 주력하고 있음을 시사할 수 있습니다.
Zoetis Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Zoetis Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 0.54에서 2020년 0.49로 감소한 후 2021년 0.56으로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 0.54로 다시 감소했지만, 2023년에는 0.6으로 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보이고 있습니다. 총 자산 회전율(조정)은 2019년 0.7에서 2020년 0.61로 감소했다가 2021년 0.69, 2022년 0.66, 2023년 0.74로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2019년 4.26에서 2020년 3.61, 2021년 3.06으로 지속적으로 감소했습니다. 2022년에는 3.39로 소폭 증가했지만, 2023년에는 2.86으로 다시 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율(조정)은 2019년 77.18에서 2020년 10.15, 2021년 6.03, 2022년 7.34, 2023년 5.15로 크게 감소했습니다.
- 수익성 비율
- 자기자본이익률(ROE)은 2019년 55.39%에서 2020년 43.46%로 감소한 후 2021년 44.84%, 2022년 47.99%, 2023년 46.91%로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자기자본비율(조정)은 2019년 1293.1%에서 2020년 152.37%, 2021년 109.46%, 2022년 127.43%, 2023년 104.74%로 크게 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 12.99%에서 2020년 12.04%, 2021년 14.65%, 2022년 14.16%, 2023년 16.41%로 증가하는 추세를 보입니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정) 또한 2019년 16.75%에서 2020년 15.01%, 2021년 18.16%, 2022년 17.36%, 2023년 20.33%로 꾸준히 증가하고 있습니다.
전반적으로 자산 회전율은 소폭 상승하는 경향을 보이고 있으며, 재무 레버리지는 감소하는 추세입니다. 수익성 비율은 비교적 안정적으로 유지되거나 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 특히 조정된 비율들은 조정되지 않은 비율보다 변동성이 크며, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
Zoetis Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 115억 4,500만 달러에서 2022년 149억 2,500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 142억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2019년부터 2022년까지는 자산 규모가 확대되었으나, 2023년에는 감소세로 전환되었습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2019년 89억 5,300만 달러에서 2022년 121억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 115억 2,700만 달러로 감소하여 총 자산과 유사한 추세를 나타냈습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목의 조정에 따른 결과로 보이며, 2023년 감소는 이러한 조정의 역효과 또는 다른 요인에 기인할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 0.54에서 2020년 0.49로 감소한 후, 2021년 0.56으로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 0.54로 다시 감소했으며, 2023년에는 0.6으로 증가했습니다. 전반적으로 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재하며, 자산 활용 효율성에 영향을 미치는 요인들이 작용하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.7에서 2020년 0.61로 감소한 후, 2021년 0.69로 증가했습니다. 2022년에는 0.66으로 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.74로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 조정된 자산의 효율적인 활용을 나타냅니다. 2023년의 높은 회전율은 조정된 자산의 운영 효율성 개선을 반영할 수 있습니다.
전반적으로 자산 규모는 증가 추세였으나 2023년에 감소했으며, 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높게 유지되었으며, 2023년에 개선되는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략 및 운영 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 총 Zoetis Inc. 자본
= ÷ =
제시된 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보이다가 2023년에 소폭 감소했습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 115억 4,500만 달러에서 2022년 149억 2,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 142억 8,600만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 규모의 성장세 둔화를 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2019년 89억 5,300만 달러에서 2022년 121억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 115억 2,700만 달러로 감소하여 총 자산의 추세와 유사한 패턴을 보입니다. 조정된 자산의 감소는 특정 자산 항목의 조정에 기인할 수 있습니다.
- Total Zoetis Inc. 지분
- Total Zoetis Inc. 지분은 2019년 27억 800만 달러에서 2023년 49억 9,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 소유주 지분이 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다.
- 조정된 총 Zoetis Inc. 자본
- 조정된 총 Zoetis Inc. 자본은 2019년 1억 1,600만 달러에서 2023년 22억 3,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자본 구조의 상당한 변화를 반영하며, 이익 유보 또는 자본 조달 활동의 결과일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 4.26에서 2023년 2.86으로 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 건전성을 개선하고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 77.18에서 2023년 5.15로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로 부채 의존도가 현저하게 감소했음을 나타냅니다. 조정된 비율의 감소는 자산 조정의 영향과 부채 감소의 영향을 모두 반영할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 자산 규모의 성장세 둔화, 소유주 지분의 확대, 자본 구조의 변화, 그리고 부채 의존도의 감소를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략 및 운영 성과에 대한 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 ROE = 100 × Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 조정된 총 Zoetis Inc. 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 총 지분과 조정된 총 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총 지분
- 2019년 2708백만 달러에서 2023년 4997백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 상당한 증가폭을 보였으며, 이후 2022년에는 소폭 감소했지만 2023년에 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.
- 조정된 총 자본
- 2019년 116백만 달러에서 2023년 2238백만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년과 2021년에 특히 높은 증가율을 보였으며, 2022년에는 감소했지만 2023년에 다시 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 2019년 55.39%에서 2020년 43.46%로 감소한 후, 2021년 44.84%, 2022년 47.99%로 점진적으로 증가했습니다. 2023년에는 46.91%를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 높은 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율은 2019년 1293.1%에서 2020년 152.37%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 109.46%, 2022년 127.43%로 변동성을 보이다가 2023년에는 104.74%로 감소했습니다. 높은 자기자본비율은 재무적 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만, 지나치게 높으면 자본 활용의 효율성이 떨어질 수 있습니다. 최근의 감소 추세는 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 총 지분과 조정된 총 자본의 증가를 통해 성장하고 있으며, 높은 ROE를 유지하며 수익성을 확보하고 있습니다. 자기자본비율의 변동성은 자본 구조의 변화를 나타내며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 ROA = 100 × Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 115억 4,500만 달러에서 2022년 149억 2,500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 142억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 증가세를 유지하고 있으나, 최근에는 성장세가 둔화되는 양상을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2019년 89억 5,300만 달러에서 2022년 121억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 115억 2,700만 달러로 감소하여 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 총 자산의 변동은 회사의 자산 구성 및 평가 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 12.99%에서 2021년 14.65%로 증가한 후 2022년 14.16%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 16.41%로 다시 증가하여, 전반적으로 ROE 비율은 변동성을 보이며 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 16.75%에서 2021년 18.16%로 증가한 후 2022년 17.36%로 감소했습니다. 2023년에는 20.33%로 크게 증가하여, ROE 비율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 ROE 비율의 증가는 회사의 핵심 사업에서 발생하는 수익성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 자산 규모는 증가세를 보이다가 최근 둔화되었으며, 수익성 지표인 ROE 비율은 변동성을 보이며 증가하는 추세를 나타냅니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율보다 높은 수준을 유지하며, 회사의 핵심 사업 수익성 개선을 시사합니다.