Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

최근 5년간의 세금 관련 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

현재 소득세

현재 소득세는 2019년 381백만 달러에서 2023년 657백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되었거나, 세법 변경, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 증가폭이 두드러집니다.

이연 소득세

이연 소득세는 변동성이 큽니다. 2019년 -80백만 달러에서 2020년 -62백만 달러로 감소했다가, 2021년 -80백만 달러로 다시 비슷한 수준으로 돌아왔습니다. 그러나 2022년에는 -285백만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 -61백만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 일시적인 세무 조정이나 자산 및 부채의 평가 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

소득에 대한 세금 충당금

소득에 대한 세금 충당금은 2019년 301백만 달러에서 2023년 596백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 현재 소득세의 증가와 유사한 추세를 보이며, 전반적인 수익 증가와 관련이 있을 가능성이 높습니다. 2022년과 2023년의 증가폭이 특히 큽니다.

전반적으로, 현재 소득세와 소득에 대한 세금 충당금은 모두 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 개선을 시사할 수 있습니다. 이연 소득세는 변동성이 크지만, 전반적인 세금 부담에 미치는 영향은 상대적으로 작다고 판단됩니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링하여 세금 전략 및 재무 계획에 반영할 필요가 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 증가하는 추세를 보입니다.

미국 법정 소득세율

미국 법정 소득세율은 2019년부터 2023년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 및 지방 세금, 연방 혜택 순

주 및 지방 세금, 연방 혜택 순은 2019년 0.6%에서 2020년 0.9%로 증가했다가 2021년 0.8%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 다시 0.9%로 증가했으며, 2023년에는 1.6%로 크게 증가했습니다.

인식되지 않은 세금 혜택 및 세금 정산 및 특정 세금 직책의 해결

인식되지 않은 세금 혜택 및 세금 정산은 2019년 0.5%에서 2020년 0.1%로 감소한 후 2021년과 2022년에는 0.1%로 유지되었습니다. 2023년에는 0.9%로 크게 증가했습니다.

해외파생무형소득

해외파생무형소득은 2019년 -0.6%에서 2020년에는 데이터가 누락되었고, 2021년 -1.1%로 감소했습니다. 2022년에는 -0.2%로 증가했지만, 2023년에는 -0.7%로 다시 감소했습니다.

미국 연구 개발 세액 공제

미국 연구 개발 세액 공제는 2019년 -0.7%에서 2021년 -0.6%로 소폭 증가한 후 2022년과 2023년에는 -0.7%로 유지되었습니다.

주식 기반 결제

주식 기반 결제는 2019년 -1%에서 2020년 -1.3%로 감소한 후 2021년 -0.9%, 2022년 -0.6%, 2023년 -0.3%로 꾸준히 감소했습니다.

공제 불가/비과세 항목

공제 불가/비과세 항목은 2019년 0.4%에서 2021년 0.3%로 감소한 후 2022년 0.1%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 0.2%로 소폭 증가했습니다.

미국 이외 국가에 대한 과세 작업

미국 이외 국가에 대한 과세 작업은 2019년 -3.1%에서 2020년 -1.6%, 2021년 -1.3%, 2022년 -0.4%로 꾸준히 감소했습니다. 2023년에는 -0.8%로 소폭 감소했습니다.

그 외, 순

그 외, 순은 2019년 -0.4%에서 2020년 -0.8%로 감소한 후 2021년 -0.1%로 증가했습니다. 2022년에는 0.3%로 크게 증가했지만, 2023년에는 -0.9%로 감소했습니다.

실효세율

실효세율은 2019년 16.7%에서 2020년 18%, 2021년 18.2%, 2022년 20.5%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 20.3%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 주 및 지방 세금, 연방 혜택 순과 인식되지 않은 세금 혜택 및 세금 정산의 증가가 실효세율 증가에 기여한 것으로 보입니다. 주식 기반 결제와 미국 이외 국가에 대한 과세 작업은 실효세율을 낮추는 효과를 보였습니다.

분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 재무적 추세가 관찰됩니다.

선불/이연 품목

2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 42백만 달러에서 192백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 72백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 수익 인식 시점의 변화 또는 계약 조건의 변경을 시사할 수 있습니다.

재고

2019년에는 -1백만 달러로 기록되었으며, 이후 2023년까지 지속적으로 증가하여 30백만 달러에 도달했습니다. 이는 재고 수준의 증가를 나타내며, 판매 증가에 대한 준비 또는 생산 증가를 반영할 수 있습니다.

세금을 위한 자본화된 R&D

2021년에 111백만 달러로 처음 보고된 이후 2023년에는 224백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가하고 있음을 나타냅니다.

식별 가능한 무형 자산

2019년부터 2023년까지 지속적으로 음수 값을 유지하며, -296백만 달러에서 -154백만 달러로 감소했습니다. 이는 무형 자산의 감가상각 또는 손상차손을 반영할 수 있습니다.

재산, 공장 및 장비

2019년부터 2022년까지 꾸준히 감소하여 -149백만 달러에서 -204백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -199백만 달러로 소폭 증가했지만, 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산의 감가상각 또는 처분을 반영할 수 있습니다.

직원 복리후생

2019년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 61백만 달러에서 62백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 인건비의 안정적인 관리를 나타낼 수 있습니다.

구조조정 및 기타 비용

2019년부터 2022년까지 4백만 달러에서 1백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -1백만 달러로 기록되어 구조조정 관련 비용이 감소했음을 나타냅니다.

법적 책임 및 제조물 책임 준비금

2019년부터 2022년까지 14백만 달러에서 14백만 달러로 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년에는 12백만 달러로 감소했습니다. 이는 법적 책임 및 제조물 책임 관련 위험이 감소했음을 시사할 수 있습니다.

순영업손실/신용이월

2019년부터 2021년까지 증가하여 118백만 달러에서 132백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 112백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 133백만 달러로 증가했습니다. 이는 세금 공제에 사용될 수 있는 손실 이월 금액을 나타냅니다.

미지급 수입

2019년부터 2023년까지 지속적으로 음수 값을 유지하며, -2백만 달러에서 -4백만 달러로 감소했습니다. 이는 미지급 수입의 감소를 나타냅니다.

다른 모든

2019년에는 -1백만 달러로 기록되었으며, 2023년에는 16백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 기타 항목의 변동성을 나타냅니다.

소계

2019년에는 -210백만 달러로 기록되었으며, 2022년에는 160백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 191백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 전체적인 재무 상황의 개선을 나타냅니다.

가치평가충당금

2019년부터 2023년까지 지속적으로 음수 값을 유지하며, -136백만 달러에서 -131백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가에 따른 손실 충당금을 반영합니다.

순이연법인세자산(부채)

2019년부터 2021년까지 지속적으로 감소하여 -346백만 달러에서 -220백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 31백만 달러로 전환되었고, 2023년에는 60백만 달러로 증가했습니다. 이는 법인세 자산 또는 부채의 변동을 나타냅니다.

제시된 데이터는 특정 회사의 비유동 이연법인세 자산 및 비유동 이연법인세 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간은 2019년부터 2023년까지입니다.

비유동 이연법인세 자산

2019년 88백만 달러에서 2023년 206백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에서 2021년까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 증가폭이 확대되었습니다. 이는 회사가 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 잠재력이 증가했음을 시사할 수 있습니다.

비유동 이연법인세 부채

2019년 434백만 달러에서 2022년 142백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 2020년과 2021년에도 감소 추세가 이어졌으며, 2023년에는 146백만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2019년 수준에는 미치지 못합니다. 이는 회사가 미래에 납부해야 할 세금 부담이 감소했음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 이연법인세 자산은 증가하고, 이연법인세 부채는 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략, 수익 구조, 또는 관련 세법의 변경에 기인할 수 있습니다. 이 두 항목의 상호 관계를 고려할 때, 회사의 미래 세금 부담에 대한 전반적인 영향은 긍정적일 수 있습니다. 다만, 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 정보와 분석이 필요합니다.

재무 데이터 분석 결과, 자산 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 115억 4,500만 달러에서 2023년 142억 8,600만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다.

자산 변화

2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으나, 2023년에는 감소하여 자산 증가세가 둔화되었음을 시사합니다.

부채 규모 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 88억 3,700만 달러에서 2022년 105억 2,200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 92억 9,500만 달러로 감소하여 부채 규모가 다소 축소되었습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보입니다.

부채 변화

2019년부터 2022년까지 증가 추세를 보였으나, 2023년에는 감소하여 부채 규모가 감소했음을 나타냅니다.

자본 규모는 2019년 27억 800만 달러에서 2023년 49억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자본 역시 유사한 증가세를 보입니다.

자본 변화

2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하여 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다.

순이익은 2019년 15억 달러에서 2023년 23억 4,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정 순이익 역시 유사한 증가세를 나타냅니다.

수익성 변화

2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정 순이익의 증가 추세는 핵심 사업에서의 수익성 개선을 반영할 수 있습니다.

전반적으로 자산, 부채, 자본, 순이익 모두 증가하는 추세를 보이며, 특히 자본과 순이익의 증가폭이 상대적으로 커 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년에는 자산과 부채 규모가 소폭 감소한 점은 향후 추이를 지속적으로 관찰해야 할 부분입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 긍정적인 추세를 보입니다. 순이익률은 2019년 23.96%에서 2023년 27.43%로 꾸준히 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 증가 추세를 나타내며, 2019년 22.68%에서 2023년 26.72%로 상승했습니다. 이는 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 2019년 0.54에서 2020년 0.49로 감소했다가 2021년 0.56으로 증가했습니다. 이후 2022년에는 0.54로 소폭 감소했지만, 2023년에는 0.6으로 다시 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 4.26에서 2023년 2.86으로 감소했으며, 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2019년 3.75에서 2023년 2.85로 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 의미합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 55.39%에서 2020년 43.46%로 감소한 후, 2021년 44.84%, 2022년 47.99%로 점진적으로 증가했습니다. 2023년에는 46.91%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율 또한 긍정적인 추세를 보입니다. 2019년 12.99%에서 2023년 16.41%로 증가했으며, 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 2019년 12.39%에서 2023년 16.21%로 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 꾸준한 증가 추세를 보입니다.

총 자산 회전율

자산 활용도 지표로, 총 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다. 변동성을 보이지만, 2023년에 개선되었습니다.

재무 레버리지 비율

부채 수준을 나타내는 지표로, 감소 추세를 보이며 재무 구조 개선을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타내는 수익성 지표로, 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타내는 수익성 지표로, 꾸준히 증가하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순이익과 순이익률이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순이익

2019년 15억 달러에서 2023년 23억 4,400만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 9.2%에 해당하며, 꾸준한 수익성 개선을 시사합니다.

조정 순이익

조정 순이익 또한 2019년 14억 2천만 달러에서 2023년 22억 8,300만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익의 성장률은 연평균 약 8.7%로, 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 이는 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 또한 개선되고 있음을 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2019년 23.96%에서 2023년 27.43%로 상승했습니다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 의미하며, 비용 관리 효율성 증가 또는 판매 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률 또한 2019년 22.68%에서 2023년 26.72%로 증가했습니다. 조정 순이익률의 상승은 핵심 사업의 수익성이 개선되고 있음을 뒷받침합니다. 2022년에는 조정 순이익률이 소폭 감소했으나, 2023년에 다시 상승하여 전반적인 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

전반적으로, 순이익, 조정 순이익, 순이익률, 조정 순이익률 모두 꾸준히 개선되는 추세를 보이며, 이는 회사의 수익성과 효율성이 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2023년의 성장세는 더욱 두드러지며, 향후에도 이러한 추세가 지속될지 주목할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 115억 4,500만 달러에서 2022년 149억 2,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 142억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2019년부터 2022년까지는 자산 규모가 확대되었으나, 2023년에는 감소세로 전환되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 114억 5,700만 달러에서 2022년 147억 5,200만 달러로 증가했으며, 2023년에는 140억 8,000만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 변동폭은 총 자산과 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.54에서 2020년 0.49로 감소한 후, 2021년 0.56으로 반등했습니다. 2022년에는 0.54로 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.6으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 회전율은 변동성을 보이며, 2023년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.55에서 2020년 0.49로 감소한 후, 2021년 0.56으로 증가했습니다. 2022년에는 0.55로 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.61로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 회전율은 2023년에 총 자산 회전율보다 약간 높은 값을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 2019년부터 2022년까지 증가했지만, 2023년에 감소했습니다. 자산 회전율은 변동성을 보였지만, 2023년에 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 조정되지 않은 회전율보다 약간 높은 경향을 보였습니다.

제시된 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에는 감소했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2019년 115억 4,500만 달러에서 2022년 149억 2,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 142억 8,600만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보이며, 2023년에는 140억 8,000만 달러를 기록했습니다. 조정된 자산은 총 자산과 유사한 변동성을 나타냅니다.

총 Zoetis Inc. 지분 및 조정된 총 Zoetis Inc. 자본

총 Zoetis Inc. 지분은 2019년 27억 800만 달러에서 2023년 49억 9,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 Zoetis Inc. 자본 또한 2019년 30억 5,400만 달러에서 2023년 49억 3,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본 항목들은 자산 증가 추세와 함께 전반적인 재무 건전성 개선을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 4.26에서 2023년 2.86으로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 정도가 점차 완화되고 있음을 의미합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2019년 3.75에서 2023년 2.85로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 나타내며, 전반적으로 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 자산 규모는 증가 추세였으나 2023년에 감소했고, 자본 규모는 꾸준히 증가했습니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 전반적으로 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순이익과 총 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순이익

Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익은 2019년 15억 달러에서 2023년 23억 4,400만 달러로 증가했습니다. 이는 약 56%의 증가율을 나타냅니다. 조정 순이익 또한 2019년 14억 2천만 달러에서 2023년 22억 8,300만 달러로 증가하여 비슷한 추세를 보입니다.

총 자본 역시 2019년 27억 800만 달러에서 2023년 49억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자본 또한 2019년 30억 5,400만 달러에서 2023년 49억 3,700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 총 자본이 소폭 감소했지만, 2023년에 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2019년 55.39%에서 2020년 43.46%로 감소한 후, 2021년 44.84%, 2022년 47.99%로 점진적으로 증가했습니다. 2023년에는 46.91%를 기록하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 높은 수준의 ROE를 유지하고 있습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율은 2019년 46.5%에서 2020년 38.88%로 감소한 후, 2021년 41.09%, 2022년 41.82%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 46.24%로 다시 증가하여 2019년 수준에 근접했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 순이익, 총 자본, 자기자본이익률, 자기자본비율 모두 긍정적인 추세를 보이며, 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순이익과 조정 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순이익

2019년 15억 달러에서 2023년 23억 4,400만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이의 증가폭은 상대적으로 완만했지만, 2023년에는 다시 가속화되었습니다.

조정 순이익

조정 순이익 또한 2019년 14억 2천만 달러에서 2023년 22억 8,300만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이지만, 그 규모는 약간 작습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년에 다시 크게 증가했습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 115억 4,500만 달러에서 2022년 149억 2,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 142억 8,600만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 규모의 조정 또는 특정 자산의 처분과 관련될 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2019년 114억 5,700만 달러에서 2022년 147억 5,200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 140억 8,000만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2019년 12.99%에서 2023년 16.41%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율 또한 2019년 12.39%에서 2023년 16.21%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익 대신 조정 순이익을 사용하여 계산되었으며, 전반적인 추세는 동일합니다.

전반적으로, 순이익과 ROE 비율의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 총 자산의 감소는 단기적인 조정일 가능성이 있으며, 장기적인 관점에서 지속적인 성장을 위한 전략적 결정의 결과일 수도 있습니다. 조정된 지표는 순이익에 영향을 미치는 일회성 항목을 제외하여 보다 안정적인 성과 측정을 제공합니다.