Stock Analysis on Net
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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 5월 2일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Zoetis Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 46.91% = 16.41% × 2.86
2022. 12. 31. 47.99% = 14.16% × 3.39
2021. 12. 31. 44.84% = 14.65% × 3.06
2020. 12. 31. 43.46% = 12.04% × 3.61
2019. 12. 31. 55.39% = 12.99% × 4.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Zoetis Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 46.91% = 27.43% × 0.60 × 2.86
2022. 12. 31. 47.99% = 26.16% × 0.54 × 3.39
2021. 12. 31. 44.84% = 26.20% × 0.56 × 3.06
2020. 12. 31. 43.46% = 24.54% × 0.49 × 3.61
2019. 12. 31. 55.39% = 23.96% × 0.54 × 4.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Zoetis Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 46.91% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60 × 2.86
2022. 12. 31. 47.99% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54 × 3.39
2021. 12. 31. 44.84% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56 × 3.06
2020. 12. 31. 43.46% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49 × 3.61
2019. 12. 31. 55.39% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54 × 4.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Zoetis Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 12. 31. 16.41% = 27.43% × 0.60
2022. 12. 31. 14.16% = 26.16% × 0.54
2021. 12. 31. 14.65% = 26.20% × 0.56
2020. 12. 31. 12.04% = 24.54% × 0.49
2019. 12. 31. 12.99% = 23.96% × 0.54

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 자산수익률(ROA률)이 증가하는 주된 이유는 자산회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Zoetis Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 16.41% = 0.80 × 0.92 × 37.21% × 0.60
2022. 12. 31. 14.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64% × 0.54
2021. 12. 31. 14.65% = 0.82 × 0.92 × 34.92% × 0.56
2020. 12. 31. 12.04% = 0.82 × 0.90 × 33.39% × 0.49
2019. 12. 31. 12.99% = 0.83 × 0.89 × 32.33% × 0.54

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 자산수익률(ROA률)이 증가하는 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성이 증가했기 때문입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Zoetis Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 27.43% = 0.80 × 0.92 × 37.21%
2022. 12. 31. 26.16% = 0.80 × 0.92 × 35.64%
2021. 12. 31. 26.20% = 0.82 × 0.92 × 34.92%
2020. 12. 31. 24.54% = 0.82 × 0.90 × 33.39%
2019. 12. 31. 23.96% = 0.83 × 0.89 × 32.33%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 순이익률 증가의 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.