수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Zoetis Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2023년까지 매출총이익률은 안정적인 상승세를 보여주고 있으며, 2021년에는 70.38%로 최고치를 기록하였다. 이후 약간의 조정을 거쳤으나 2023년에도 70.03%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 원가관리와 가격 정책의 지속적인 효과를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 31.42%에서 2021년 35.49%까지 증가하였으며, 그 이후 약간의 감소(2023년 35.3%)를 보였다. 전반적으로 영업활동의 수익성은 개선되었으며, 2022년 이후에는 일부 수익성 조정 또는 비용구조의 변동 가능성을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 23.96%에서 2021년 26.2%로 상승한 후, 2022년 소폭 하락했으나 2023년 다시 27.43%로 회복하였다. 이는 전반적으로 순이익이 안정적으로 성장하고 있으며, 비용 통제와 세후 수익성 측면에서 긍정적인 추세를 나타낸다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 55.39%에서 2020년 43.46%로 하락하였으나, 2021년 이후 다시 상승세를 보여 2022년 47.99%, 2023년 46.91%에 이르렀다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 높은 수준을 지속하고 있으며, 재무 구조의 안정성 및 수익성 측면 모두 긍정적인 신호로 평가할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 12.99%에서 2020년 소폭 하락하였으나, 2021년 이후 꾸준히 증가하여 2023년에는 16.41%에 이르렀다. 이는 회사 자산이 효율적으로 사용되고 있으며, 수익창출 능력이 향상되고 있음을 보여준다. 전반적으로 수익성 강화와 자산 활용 측면에서 긍정적인 경향을 보인다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Zoetis Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 5,983) | 5,626) | 5,473) | 4,618) | 4,268) | |
| 수익 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 70.03% | 69.63% | 70.38% | 69.18% | 68.18% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | — | |
| Amgen Inc. | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | — | |
| Danaher Corp. | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | — | |
| Johnson & Johnson | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | — | |
| Pfizer Inc. | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 5,983 ÷ 8,544 = 70.03%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2023년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 4,268백만 달러에서 2023년 5,983백만 달러까지 성장하였으며, 이는 회사의 제품 판매 수익이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다. 특히, 2021년 이후 매출 총이익의 증가는 연평균 긍정적인 성장률을 유지하고 있다.
- 수익
- 수익 역시 2019년 6,260백만 달러에서 2023년 8,544백만 달러로 상승하였다. 수익 증가는 매출총이익의 성장보다 더 명확하게 관찰되며, 전체 매출액의 증대와 연계되어 있다고 볼 수 있다. 수익의 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 신규 시장 개척 등을 통해 실현된 것으로 해석될 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 68.18%에서 70.03%까지 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2021년과 2023년 사이에 소폭의 상승세를 보이며, 수익성 측면에서 조금 더 효율적인 운영이 이루어지고 있음을 암시한다. 이는 수익의 증가와 함께 비용 구조의 개선 또는 가격 정책의 안정 덕분일 가능성이 있다.
영업이익률
Zoetis Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 3,016) | 2,917) | 2,760) | 2,244) | 1,967) | |
| 수익 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 35.30% | 36.10% | 35.49% | 33.62% | 31.42% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | — | |
| Amgen Inc. | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | — | |
| Danaher Corp. | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | — | |
| Johnson & Johnson | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | — | |
| Pfizer Inc. | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 3,016 ÷ 8,544 = 35.30%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 1,967백만 달러였던 영업이익은 해마다 상승하여 2023년에는 3,016백만 달러에 이르렀다. 전체적으로는 연평균 성장률이 양호하게 나타나며, 회사의 영업수익성이 안정적 또는 개선되고 있음을 시사한다.
- 수익
- 총 수익도 강한 성장세를 기록하였다. 2019년 6,260백만 달러였던 수익은 2023년에는 8,544백만 달러로 증가하였다. 이는 매년 일정 수준 이상의 매출 성장을 유지한 것을 보여주며, 회사의 시장 점유율 또는 판매 활동이 확대되고 있음을 의미한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 31.42%였으며, 2020년 33.62%까지 상승하여 최고점을 기록했다. 이후 소폭 하락하며 2022년에는 36.1%, 2023년에는 35.3%로 나타나, 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 매출 대비 영업이익의 비중이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 보여주며, 수익성도 지속적으로 개선 또는 유지되고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Zoetis Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| 수익 | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 27.43% | 26.16% | 26.20% | 24.54% | 23.96% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | — | |
| Amgen Inc. | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | — | |
| Danaher Corp. | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | — | |
| Johnson & Johnson | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | — | |
| Pfizer Inc. | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × 2,344 ÷ 8,544 = 27.43%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 성장
- 2019년에서 2023년까지 회사의 총 수익은 꾸준하게 증가하는 모습을 보이고 있으며, 연평균 성장률이 안정적입니다. 2019년 6,260백만 달러에서 2023년 8,544백만 달러로 약 36.6% 증가하였으며, 각 연도별 성장은 지속적인 확장을 나타냅니다.
- 순이익의 변화와 성장
- 순이익 역시 유사한 성장 패턴을 보이고 있으며, 2019년 1,500백만 달러에서 2023년 2,344백만 달러로 약 56.3% 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 수익성 개선을 뒷받침하며, 영업 효율성과 비용관리의 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률의 안정성과 상승
- 순이익률은 23.96%에서 27.43%로 상승하는 추세를 나타내며, 전반적인 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2021년 이후에 약간의 증가세가 유지되어, 이익률이 강화되는 흐름이 관찰됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Zoetis Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| Total Zoetis Inc. 지분 | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 46.91% | 47.99% | 44.84% | 43.46% | 55.39% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | — | |
| Amgen Inc. | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | — | |
| Danaher Corp. | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | — | |
| Johnson & Johnson | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | — | |
| Pfizer Inc. | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ Total Zoetis Inc. 지분
= 100 × 2,344 ÷ 4,997 = 46.91%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2019년 이후로 연평균 순이익이 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2023년에는 2,344백만 달러를 기록하여 전년도에 비해 소폭 증가하였습니다. 이로써 회사의 수익성이 전반적으로 개선되었음을 알 수 있습니다. 특히, 2021년에는 순이익이 2,037백만 달러에서 2022년 약간 정체되었으나, 2023년에 다시 상승하는 양상을 보였습니다.
- 총 지분의 변화
- 총 지분은 연도별로 변동이 있으나, 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2019년 2,708백만 달러였던 것이 2023년에는 4,997백만 달러로 성장하였으며, 이는 회사의 규모 확장 또는 재무 구조의 성장 가능성을 시사합니다. 다만, 2022년에는 일시적으로 4,405백만 달러로 감소하는 모습도 나타났으나, 이후 다시 회복되었습니다.
- 수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)
- ROE는 55.39%에서 시작해 전반적으로 40%대 후반까지 유지되고 있으며, 2022년에는 47.99%로 최고치를 기록한 후 2023년에는 다소 하락한 46.91%로 나타나 일관된 수익성을 보여주고 있습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익률이 안정적이며, 효율적인 자금 운용을 유지하고 있음을 의미합니다.
- 전반적인 분석
- 전반적으로, 수익성과 기업 규모는 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 이는 강한 재무적 건강과 수익성 향상을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 다만, 일부 연도 동안 지표의 일시적 변동이 있으나, 지속적인 성장세를 유지하고 있어 회사의 재무 성과는 안정적이라고 평가할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Zoetis Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| 총 자산 | 14,286) | 14,925) | 13,900) | 13,609) | 11,545) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 16.41% | 14.16% | 14.65% | 12.04% | 12.99% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | — | |
| Amgen Inc. | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | — | |
| Danaher Corp. | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | — | |
| Johnson & Johnson | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | — | |
| Pfizer Inc. | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 2,344 ÷ 14,286 = 16.41%
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- 순이익 분석
- 2019년부터 2023년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 1,500백만 달러에서 2023년에는 2,344백만 달러로 약 56.3%의 성장을 나타내고 있다. 이 기간 동안 안정적인 수익성 증가가 관찰되며, 기업의 전반적인 재무 성과가 향상되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 규모와 변화
- 총 자산은 2019년 11,545백만 달러에서 2023년 14,286백만 달러에 이르기까지 전반적으로 성장하는 양상을 보여준다. 다만, 2022년 이후 약간의 감소가 발생하였으며, 이는 자산 운용에 일시적 조정이나 자산 재배치를 반영할 수 있다. 전반적으로 자산 규모는 크고 지속적인 확장을 보였으며, 자산 규모에 기반한 운영 능력도 강세를 유지하고 있다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)
- ROA는 2019년 12.99%에서 2023년 16.41%로 상승하였다. 이는 회사가 자산을 활용하여 효과적으로 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 특히, 2021년과 2022년의 ROA가 각각 14.65%와 14.16%를 기록한 이후, 2023년에 다시 상승한 점은 수익성이 강화되고 있음을 보여 준다. 이를 통해 자산 대비 수익성을 꾸준히 개선해 온 것으로 평가할 수 있다.