수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
e.l.f. Beauty, Inc., 수익성 비율
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년에서 2024년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년부터 2024년 사이에 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 이는 판매 수익 대비 원가 관리의 개선 또는 고부가가치 제품의 비중 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2020년 이후 큰 변동성을 보였으며, 2021년에는 급감하는 모습을 보였습니다. 하지만 이후 꾸준히 회복세를 보여 2024년까지 상승하는 추세입니다. 이는 영업활동의 효율성 향상과 비용 절감 노력이 성과를 내기 시작했음을 의미할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년을 저점으로 낮은 수준에 있었으나, 이후 회복되면서 상승세를 나타내고 있습니다. 2024년에는 두 자리 수를 기록하며 수익성 개선이 뚜렷하게 드러나고 있습니다. 이는 전반적인 수익 구조의 개선 또는 비용 통제의 성과라고 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 낮은 수준에서 2021년에 급감하였으나 2022년 이후 큰 폭으로 회복되었으며, 2023년과 2024년에는 두 자리 수를 기록하며 급등하는 모습을 보여줍니다. 이는 자기자본 대비 순이익이 지속적으로 증가하여 재무 건전성과 수익성이 향상되고 있음을 의미합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 역시 2021년 급감했으나 이후 빠른 회복세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 두 자릿수 수준을 유지하며 자산의 효과적인 활용이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이는 재무구조의 개선과 함께 효율적인 자산운용이 가능해지고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
e.l.f. Beauty, Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지 연평균 상승세가 지속적으로 나타나고 있으며, 특히 2024년에는 큰 폭으로 증가하여 전체 매출 규모가 크게 확대되었음을 보여줍니다. 2020년의 181,123천 달러에서 2024년에는 724,096천 달러로 거의 네 배 가까이 증가하여, 수익성 향상과 시장 확대의 신호로 해석됩니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 연평균 강한 성장세를 보이고 있으며, 2020년 대비 2024년에는 약 세 배 이상 증가하였습니다. 2020년 282,851천 달러에서 2024년 1,023,932천 달러로 큰 폭의 성장폭을 기록했는데, 이는 판매 활동이 꾸준히 확대됨을 의미합니다. 매출 총이익과 함께 검증될 때, 매출 규모 증가와 함께 매출의 수익성도 확보되고 있음을 시사합니다.
- 매출 총이익률
- 2020년 64.03%에서 2024년에는 70.72%로 점진적으로 상승하여, 전체 매출 대비 매출총이익의 비율이 점차 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 원가 관리가 효율적으로 이루어지고 있거나, 프리미엄 제품 또는 고부가가치 제품의 매출 비중이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이와 같은 매출총이익률 개선은 수익성 강화의 긍정적인 신호로 평가됩니다.
영업이익률
e.l.f. Beauty, Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액(순 매출액)
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2020년 약 2억8천만 달러에서 2024년 약 10억2천만 달러로 약 3.6배 성장하였으며, 이는 회사의 판매 활동이 적극적으로 확대되고 있음을 나타냅니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2020년 약 3천만 달러에서 2021년 큰 폭으로 감소한 이후, 2022년을 기준으로 다시 회복하는 모습을 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 급증하여 각각 약 6천8백만 달러와 1억4천9백만 달러로 나타났으며, 매출 증가에 힘입어 수익성 역시 개선되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 10.59%에서 2021년 2.95%로 하락하였으나, 이후 점차 회복되고 있습니다. 2022년 7.59%, 2023년 11.77%, 2024년 14.62%로 상승하는 추세를 보여주며, 매출 대비 영업이익이 점차 향상되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 원가 구조 개선이나 운영 효율성 증가 등을 반영하는 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
e.l.f. Beauty, Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)의 추이
- 2020년 이후 2021년까지 순이익은 크게 감소하였으며, 2021년 이후 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 61,530천 달러와 127,663천 달러로 크게 증가하여, 전반적인 이익 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있다. 이러한 상승은 잠재적 수익성 개선 또는 비용 효율화에 따른 성과로 해석될 수 있다.
- 순 매출액(총 매출)의 변화
- 2020년 282,851천 달러에서 2021년 318,110천 달러로 소폭 증가하였다가, 이후에는 매년 가파른 성장세를 나타내고 있다. 2024년에는 1,023,932천 달러에 달하며, 연평균 성장률이 상당히 높은 것으로 분석된다. 이는 제품 또는 시장 확대, 브랜드 강화를 통한 매출 신장으로 연결될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 6.32%에서 2021년 1.96%로 급감하였으며, 이후 2022년에는 5.55%, 2023년에는 10.63%, 2024년에는 12.47%로 지속적으로 개선되고 있다. 특히 2023년과 2024년에 이르러 이익률이 두 자리 수를 회복하며, 수익성 측면에서의 긍정적인 흐름이 나타나고 있음을 보여준다. 이는 매출 증대뿐만 아니라 비용 구조 또는 가격 정책의 개선에 따른 효과일 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
e.l.f. Beauty, Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 2020년부터 2022년까지는 변동이 있었으며, 2021년에는 크게 감소하는 모습을 보였으나 2022년부터 다시 상승하는 추세를 나타내었다. 특히 2023년에 들어서면서 상당한 성장세를 기록하였으며, 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 1억 2766만 3천 달러에 달하는 수준을 보였다. 이러한 추세는 회사의 매출이 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 최근 몇 년간 강력한 성장세를 유지하고 있음을 보여준다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2021년과 2022년, 그리고 이후 2023년, 2024년으로 갈수록 그 폭이 커지고 있으며, 2024년 말 기준 약 642.6억 달러에 이른다. 이러한 경향은 회사가 재무적 기반을 확충하는 동시에 자본적 성장을 도모하고 있음을 나타낸다. 증가폭이 크고 연도별 차이도 뚜렷하여, 경영 전략이 자본 증대에 주력하고 있음을 파악할 수 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2020년 7.38%에서 2021년 2.31%로 크게 감소하였다가 2022년 6.97%로 회복하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 14.97%와 19.87%로 크게 상승하며, 매우 높은 수익성을 보여주고 있다. 특히 2024년의 ROE는 전반적인 재무성과가 강력하게 개선되고 있음을 의미한다. 이와 같은 성과는 경영 효율성 향상과 함께 자본 활용도가 높아졌음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
e.l.f. Beauty, Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세
- 해당 기간 동안 회사의 순수입은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 약 1,788만 달러에서 2024년 약 1억 2,766만 달러에 이르기까지 지속적인 성장을 기록하고 있다. 특히 2022년 이후 상당한 폭의 증가가 관찰되며, 2023년에는 약 6150만 달러로 크게 상승한 후 2024년에는 두 배 이상인 1억 2,766만 달러로 급증하였다. 이러한 성장세는 시장 확대 또는 판매 성과의 향상 등을 시사한다.
- 총 자산의 변동 및 추이
- 총 자산은 매년 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 45억 3천만 달러에서 2024년 약 112억 9천만 달러로 증가하였다. 2022년 이후 두 자릿수 이상의 연평균 증가율을 기록하고 있는데, 이는 사업 확장이나 투자 확대를 위한 자산 증대가 진행되고 있음을 반영한다.
- 수익률(ROA)의 변화와 해석
- 자산 수익률인 ROA는 2020년 3.95%에서 2021년 1.28%로 하락했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2022년 4.4%, 2023년 10.33%, 2024년 11.31%에 도달하였다. 이는 자산 대비 위 소득이 시간이 지남에 따라 효율적으로 증가하는 양상을 나타내며, 회사의 수익성이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2023년과 2024년의 급증은 경영 성과 개선 또는 운영 효율성 증대를 반영할 수 있다.