장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
e.l.f. Beauty, Inc., 장기 활동 비율
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
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| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2024년까지 순고정자산 회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 14.68 수준이었으나, 2023년에는 71.29에 이르렀으며, 이후 약간의 변동을 보였지만 2024년에는 73.27로 상당히 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 회사가 고정자산을 활용하는 효율이 점차 향상되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 가파른 증가폭이 두드러지는데, 이는 자산 활용의 최적화와 생산성 향상이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스 및 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2020년 8.59에서 시작하여 2022년에는 13.31로 상승 후, 2023년에는 26.09로 급증하였고, 2024년에는 24.74로 약간 감소하는 모습을 보입니다. 이는 운용리스와 사용권 자산이 포함된 경우에서도 동일하게 자산의 활용 효율이 향상되고 있음을 의미하며, 전년 대비 큰 폭의 상승은 자산이 보다 효율적으로 운영되고 있음을 보여줍니다. 다만, 2024년에는 약간의 축소가 나타나 효율성의 정체 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.62에서 점차 증가하여 2023년에는 0.97에 달했고, 2024년에는 약간 하락하여 0.91로 나타납니다. 이는 전체 자산이 매출로 연결되는 정도가 2022년, 2023년에 다소 향상되었으나, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보여, 일부 자산 활용의 효율성이 정체되거나 일시적 하락을 겪고 있음을 시사합니다. 그러나 전반적으로는 성장하는 추세를 유지하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 1.17에서 꾸준히 상승하여 2024년에는 1.59에 도달하였습니다. 이는 주주 자기자본이 매출과 어느 정도 연동되어 활용되고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년 이후 꾸준한 상승세가 확인되며, 자본의 효율적 활용 및 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 재무구조의 안정성과 경영진의 자본 운영 전략이 긍정적으로 작용하고 있음을 반영할 가능성이 높습니다.
순고정자산 회전율
e.l.f. Beauty, Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 금융 리스 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 금융 리스 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세
- 해당 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 대비 2024년에는 약 3배 이상 성장하여, 연평균 성장률이 상당히 높았던 것으로 나타난다. 이러한 지속적인 매출 증대는 시장 확장, 제품 라인업 확대, 또는 소비자 수요 증가 등의 요인에 기인할 수 있다.
- 금융 리스 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순
- 해당 자산 항목은 전체 재무 구조 내에서 변동이 있었지만, 전반적으로는 감소 후 일부 회복세를 보이고 있다. 2020년부터 2022년까지는 연속적인 감소를 기록하다가, 2023년에서 소폭 회복되어 2024년에는 증가세를 보이고 있다. 이는 자산 투자 또는 감가상각 관련 정책 변화, 또는 자산처분 활동과 관련이 있을 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 점차 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 14.68에서 2024년에는 73.27로 크게 증가하였다. 이는 회사가 고정자산을 보다 효율적으로 활용하거나, 재고 또는 영업활동에서 자산 사용의 효율성이 향상되었음을 의미한다. 특히, 2021년 이후로 이 비율이 급증하는 것은 자산 활용의 극적인 개선 또는 운영 효율성 향상을 시사한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
e.l.f. Beauty, Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 금융 리스 자산을 포함한 부동산 및 장비, 순 | ||||||
| 운용리스 자산(기타자산에 포함) | ||||||
| 금융 리스 자산을 포함한 부동산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 금융 리스 자산을 포함한 부동산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 성장세가 관찰되며, 특히 2022년 이후 빠른 증가를 보이고 있다. 2020년 3월 31일 기준 2억 8천만 달러에서 2024년 3월 31일에는 10억 2천만 달러로 약 3.6배 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 시장 확대 또는 제품 라인업 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 금융 리스 자산을 포함한 부동산 및 장비
- 이 항목은 전반적으로 2021년까지 상승 후 2022년부터 하락하였으며, 이후 재차 증가하는 패턴을 보이고 있다. 2020년 3월 31일에는 3,293만 달러, 2024년 3월 31일에는 4,138만 달러로 변화하였다. 이는 운용 자산의 변화 또는 운영 리스 및 사용권 자산의 조정과 관련이 있을 수 있다. 특히 2022년에는 감소한 이후 2023년과 2024년에 다시 증대하는 추세이다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 시간에 따라 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2020년 8.59에서 2022년 13.31로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 고정자산을 활용한 매출 창출 효율이 높아졌음을 의미한다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 26.09와 24.74로 유지되거나 약간 하락하였으나, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준을 유지하며 자산 활용도가 향상된 상태임을 보여준다.
총 자산 회전율
e.l.f. Beauty, Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
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| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 회사의 매출은 지속적인 성장세를 보이고 있음을 알 수 있다. 2020년에는 약 2억 8,285만 달러에서 시작하여, 2024년에는 약 10억 2,394만 달러로 크게 증가하였다. 이 기간 동안 매출은 연평균 상당한 성장률을 기록하며, 2021년과 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 성장세를 유지하였다. 이는 시장 확대 또는 제품 포트폴리오의 성공적인 확장과 관련된 전략적 요인들이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 회사의 총 자산은 2020년 약 4억 5,310만 달러에서 2024년 약 11억 2,394만 달러로 증가하였다. 성장의 속도는 매출 증가에 비례하여 상당히 상승하는 추세를 보이며, 2022년 이후에는 약 5억 초반에서 11억 수준으로 빠르게 확장되고 있다. 이러한 자산 증가는 설비투자, 운영 자본 확장, 또는 인수합병 등 다양한 전략적 활동에 따른 것일 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 기업의 자산이 얼마나 효과적으로 매출로 전환되고 있는지를 나타낸다. 2020년 약 0.62에서 2023년에는 0.97까지 상승하였으며, 2024년에는 약 0.91로 다소 하락하였다. 전반적으로, 자산 회전율이 지속적으로 상승한 것은 자산운용의 효율성이 개선되었음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년, 2023년에 이르러 매출 대비 자산 활용도가 증가하였다가 2024년에는 약간 축소된 것으로 보이나, 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있다.
주주 자기자본회전율
e.l.f. Beauty, Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 이 기간 동안 회사의 순 매출액은 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 2020년 대비 2024년에는 약 3.6배 증가하여, 매출 규모가 크게 확대된 것으로 나타납니다. 특히, 2023년에서 2024년까지의 성장률이 높아, 최근 몇 년 간 빠른 매출 성장이 계속되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 폴트와 2024년 말에 이르기까지 약 2.6배의 증가를 기록하며, 자본의 확대와 함께 회사의 재무적 안정성이나 시장 가치를 높이는 방향으로 변화하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 매년 증가하는 경향을 보이고 있어, 회사의 자본 대비 매출이 향상되고 있음을 나타냅니다. 2020년의 1.17에서 2024년에는 1.59로 상승하며, 이는 상대적으로 자본 활용 효율이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다. 이 수치의 증가는 회사의 자본에 대한 효율적인 운용과 수익성 향상 가능성을 시사합니다.