기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
e.l.f. Beauty, Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순수입
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 17,884천 달러였던 순수입이 2021년에는 급감했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2024년에는 127,663천 달러를 기록하였다. 특히 2023년과 2024년의 증가는 상당히 두드러지며, 최근 2년간 이익이 빠르게 확대된 것으로 판단된다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2020년 이후 비교적 변동성이 크지 않으면서, 2021년 하락 이후 회복하는 양상을 보이고 있다. 2022년과 2023년, 2024년에 이르러 지속적인 증가를 나타내며, 2024년에는 약 141,000천 달러에 달하는 높은 수준을 기록하고 있다. 이는 수익성 측면에서 강한 성장세를 보여주는 지표이다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자와 세전 이익은 세전 이익과 유사하게 움직이며, 2020년의 31,239천 달러에서 2024년에는 152,830천 달러로 크게 증가하였다. 2021년 이후 꾸준하게 상승하는 흐름을 보이고 있어, 경상이익률이 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 지표는 2020년에 54,082천 달러에서 시작하여 2023년에는 90,228천 달러로 증가하였고, 2024년에는 188,743천 달러에 달한다. 코로나19 팬데믹 이후의 회복과 함께 사업 확장 또는 수익성 향상이 이루어진 것으로 보이며, 전체적으로 강한 성장세를 나타내고 있다. EBITDA는 특히 회사의 현금 창출 능력을 잘 반영하는 지표로서, 향후 지속적인 성장 가능성을 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 9,222,862) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 188,743) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 48.86 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | 16.71 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | 20.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 10,489,807) | 5,555,934) | 1,340,991) | 1,541,824) | 921,139) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 188,743) | 90,228) | 54,958) | 32,964) | 54,082) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 55.58 | 61.58 | 24.40 | 46.77 | 17.03 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.58 | 18.03 | 17.48 | 17.56 | 18.11 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 필수소비재 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 10,489,807 ÷ 188,743 = 55.58
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기업의 전체 가치는 시간에 따라 큰 폭으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 92억 달러였던 기업 가치는 2024년 약 105억 달러에 도달하여 상당히 성장하였다. 특히 2021년과 2023년 사이에 큰 폭의 증가와 함께 지속적인 상승세를 유지하고 있으며, 2024년에는 거의 11억 달러 이상의 성장폭을 기록하였다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2020년 약 5,408만 달러에서 2024년 약 1억 8,874만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 EBITDA는 꾸준히 상승하여 수익성과 영업 활동의 강화를 시사한다. 특히 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하여, 영업이익의 확대와 수익력 향상이 이루어진 것으로 보인다.
EV/EBITDA 비율은 2020년 17.03에서 2021년 급증하여 46.77을 기록하였으며, 이후 2022년 24.4로 조정되었다. 2023년에는 다시 61.58로 급등하였다가 2024년에는 55.58로 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 기업 가치와 EBITDA 간의 상대적 관계 변화를 나타내며, 2023년과 2024년 사이에 성장 기대와 시장의 평가가 일시적으로 변동했음을 시사한다.