e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 자산 활용도와 수익성 지표는 개선되는 경향을 보인 반면, 재무 건전성을 나타내는 지표는 변동성을 보였습니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.62에서 2023년 0.97로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 0.91을 기록했지만, 여전히 초기 값보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 2.59에서 2022년 2.97로 증가한 후 2023년 2.81로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 1.59로 크게 감소하여 단기적인 유동성 위험이 증가했음을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.57에서 2023년 0.16으로 꾸준히 감소하여 재무 구조가 개선되었음을 보여줍니다. 하지만 2024년에는 0.41로 다시 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2024년에는 소폭 상승했습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.87에서 2023년 1.45로 감소하여 재무 위험이 완화되었음을 나타냅니다. 2024년에는 1.76으로 소폭 증가했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 6.32%에서 2021년 1.96%로 크게 감소한 후 2024년 12.47%로 크게 증가했습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2020년 7.38%에서 2024년 19.87%로 크게 증가하여 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 자산수익률(ROA) 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다.

조정된 비율들은 조정되지 않은 비율들과 전반적인 추세는 유사하지만, 수치적인 차이가 존재합니다. 조정된 비율들은 특정 요소를 반영하여 보다 정확한 분석을 제공할 수 있습니다.

결론적으로, 분석 기간 동안 수익성이 크게 개선되었고, 자산 활용 효율성도 향상되었습니다. 재무 건전성은 2023년까지 개선되었지만, 2024년에는 일부 지표에서 악화되는 경향을 보였습니다. 이러한 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 순 매출액과 총 자산이 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

순 매출액

순 매출액은 2020년 282,851천 달러에서 2024년 1,023,932천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 매출 성장에 가속도가 붙고 있음을 나타냅니다.

총 자산

총 자산 역시 2020년 453,104천 달러에서 2024년 1,129,247천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 매출 성장을 뒷받침하는 역할을 한 것으로 보입니다. 다만, 2023년에서 2024년 사이의 자산 증가율은 순 매출액 증가율보다 낮습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.62에서 2023년 0.97로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2024년에는 0.91로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 느려졌기 때문으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산 및 회전율

조정된 총 자산과 총 자산 회전율(조정)은 총 자산 및 회전율과 동일한 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산의 변화가 전체적인 재무 성과에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.

전반적으로, 매출액과 자산의 꾸준한 증가, 그리고 자산 회전율의 개선은 긍정적인 신호입니다. 다만, 2024년 자산 회전율의 소폭 감소는 자산 관리 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일 132,360천 달러에서 2024년 3월 31일 477,077천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년에서 2023년 사이에 비교적 완만하게 진행되었지만, 2023년에서 2024년 사이에는 가속화되었습니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가 속도보다는 느렸습니다. 2020년 3월 31일 51,123천 달러에서 2024년 3월 31일 299,115천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 2020년에서 2021년 사이에 가장 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 3월 31일 2.59에서 2021년 3월 31일 2.32로 감소한 후, 2022년 3월 31일 2.97로 증가했습니다. 이후 2023년 3월 31일 2.81로 소폭 감소했으며, 2024년 3월 31일에는 1.59로 크게 감소했습니다. 이는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨라졌음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일 133,360천 달러에서 2024년 3월 31일 478,277천 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 3월 31일 2.61에서 2021년 3월 31일 2.32로 감소한 후, 2022년 3월 31일 2.97로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 2.81로 소폭 감소했으며, 2024년 3월 31일에는 1.6으로 감소했습니다. 이는 조정된 유동 자산과 유동 부채 간의 관계가 유사하게 변화했음을 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산은 증가했지만, 유동 부채의 증가로 인해 유동성 비율이 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년에는 유동성 비율이 크게 감소하여 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 상당한 변동성을 보였습니다. 총 부채는 2020년 3월 31일에 138,656천 달러에서 2023년 3월 31일에 66,456천 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 3월 31일에는 262,126천 달러로 크게 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 242,171천 달러에서 2024년 3월 31일에 642,572천 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 최근에는 다시 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 0.57이었던 비율은 2023년 3월 31일에 0.16으로 감소했습니다. 그러나 2024년 3월 31일에는 0.41로 증가했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 152,978천 달러에서 2023년 3월 31일에 82,167천 달러로 감소한 후 2024년 3월 31일에 290,601천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 265,048천 달러에서 2024년 3월 31일에 645,617천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 0.58이었던 비율은 2023년 3월 31일에 0.2로 감소한 후 2024년 3월 31일에 0.45로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2023년에 감소했지만 2024년에 크게 증가했습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다.

부채 비율은 전반적으로 감소했지만 2024년에 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 1억 3,865만 6천 달러로 보고된 총 부채는 2022년 3월 31일에 9,686만 6천 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 3월 31일에는 2억 6,212만 6천 달러로 크게 증가했습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 3억 8,082만 7천 달러로 보고된 총 자본금은 2024년 3월 31일에 9억 469만 8천 달러로 증가했습니다.

총 자본금 대비 부채비율은 감소 추세를 보이다가 다시 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 0.36으로 보고된 비율은 2023년 3월 31일에 0.14로 최저점을 기록했습니다. 그러나 2024년 3월 31일에는 0.29로 증가했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 1억 5,297만 8천 달러로 보고된 조정된 총 부채는 2022년 3월 31일에 1억 1,700만 1천 달러로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 2억 9,060만 1천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 4억 1,802만 6천 달러로 보고된 조정된 총 자본금은 2024년 3월 31일에 9억 3,621만 8천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본금 대비 부채비율은 총 자본금 대비 부채비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 0.37로 보고된 비율은 2023년 3월 31일에 0.17로 최저점을 기록했습니다. 2024년 3월 31일에는 0.31로 증가했습니다.

총 부채

2022년까지 감소하다가 2024년에 크게 증가했습니다.

총 자본금

꾸준히 증가했습니다.

총 자본금 대비 부채비율

2023년까지 감소하다가 2024년에 증가했습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사하게 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자본금 대비 부채비율

총 자본금 대비 부채비율과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일 453,104천 달러에서 2024년 3월 31일 1,129,247천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년에서 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

주주의 자본 또한 전반적으로 증가했습니다. 2020년 3월 31일 242,171천 달러에서 2024년 3월 31일 642,572천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2023년에서 2024년 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.87에서 2022년 1.58로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 1.45로 더욱 감소했지만, 2024년에는 1.76으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로는 감소 추세에서 벗어나 소폭 상승하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 3월 31일 454,089천 달러에서 2024년 3월 31일 1,128,626천 달러로 증가했습니다. 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 컸습니다.

조정된 주주 자본 역시 증가했습니다. 2020년 3월 31일 265,048천 달러에서 2024년 3월 31일 645,617천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 마찬가지로 2023년에서 2024년 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1.71에서 2022년 1.54로 감소한 후 2023년에는 1.44로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 1.75로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 감소 추세에서 벗어나 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가했으며, 특히 최근 회계연도에 증가폭이 컸습니다. 재무 레버리지 비율은 감소 추세였으나, 최근 회계연도에 소폭 상승했습니다. 조정된 수치 또한 유사한 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히, 매출액과 순이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 수익성 지표 또한 개선되는 모습을 보입니다.

매출액

매출액은 2020년 282,851천 달러에서 2024년 1,023,932천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 성장폭이 두드러지게 나타납니다.

순이익

순이익은 2020년 17,884천 달러에서 2024년 127,663천 달러로 증가했습니다. 2021년에 일시적으로 감소했으나, 이후 꾸준히 회복 및 성장하는 추세를 보입니다. 2023년과 2024년의 순이익 증가폭은 매출액 증가폭과 유사하게 높게 나타납니다.

순이익률

순이익률은 2020년 6.32%에서 2024년 12.47%로 상승했습니다. 2021년에는 1.96%로 감소했으나, 이후 지속적으로 개선되어 2024년에는 12.47%를 기록했습니다. 이는 매출 증가와 함께 비용 관리 효율성이 향상되었음을 나타낼 수 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 21,027천 달러에서 2024년 125,437천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 -3,152천 달러로 잠시 적자를 기록했으나, 이후 빠르게 회복하여 2024년에는 상당한 이익을 달성했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2020년 7.43%에서 2024년 12.25%로 상승했습니다. 2021년에는 -0.99%로 적자를 기록했으나, 이후 꾸준히 개선되어 2024년에는 12.25%를 기록했습니다. 조정된 순이익률 또한 비용 관리 및 운영 효율성 개선을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 매출액, 순이익, 순이익률, 조정된 순이익, 조정된 순이익률 모두 긍정적인 추세를 보이며, 특히 최근 2년간의 성장세가 두드러집니다. 이는 사업 운영의 효율성이 높아지고 있으며, 시장에서의 경쟁력이 강화되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 조정된 순이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 자기자본이익률(ROE)과 자기자본비율(조정) 또한 개선되는 모습을 보입니다.

순수입

2020년 3월 31일에 17,884천 달러를 기록한 순수입은 2021년에 6,232천 달러로 감소했지만, 이후 2022년에는 21,770천 달러, 2023년에는 61,530천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 127,663천 달러로 크게 증가하여 5년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 242,171천 달러에서 2024년 642,572천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여한 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 7.38%에서 2021년 2.31%로 감소했지만, 이후 2022년 6.97%, 2023년 14.97%, 2024년 19.87%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 21,027천 달러에서 2021년 -3,152천 달러로 감소했지만, 이후 2022년 17,969천 달러, 2023년 55,129천 달러, 2024년 125,437천 달러로 증가했습니다. 2021년의 일시적인 감소를 제외하면 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 265,048천 달러에서 2024년 645,617천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2020년 7.93%에서 2021년 -1.11%로 감소했지만, 이후 2022년 5.58%, 2023년 13.31%, 2024년 19.43%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 주주 자본 대비 조정된 순이익의 비율이 개선되고 있음을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 수익성, 자본 효율성, 재무적 안정성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 최근 몇 년 동안의 성장은 주목할 만하며, 향후 지속적인 성장을 기대할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 17,884천 달러를 기록한 후 2021년에 6,232천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 21,770천 달러로 증가했으며, 2023년에는 61,530천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 2024년에 127,663천 달러로 더욱 가속화되었습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 453,104천 달러에서 2021년 487,393천 달러, 2022년 494,632천 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 595,601천 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2024년에는 1,129,247천 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순수입의 변동성과 함께 변동했습니다. 2020년 3.95%에서 2021년 1.28%로 감소한 후 2022년 4.4%로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 10.33%로 크게 증가했으며, 2024년에는 11.31%로 소폭 증가했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 21,027천 달러에서 2021년 -3,152천 달러로 감소한 후 2022년 17,969천 달러로 반등했습니다. 2023년에는 55,129천 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 125,437천 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 454,089천 달러에서 2021년 487,418천 달러, 2022년 494,732천 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 595,138천 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2024년에는 1,128,626천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익의 변동성을 반영하여 변동했습니다. 2020년 4.63%에서 2021년 -0.65%로 감소한 후 2022년 3.63%로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 9.26%로 크게 증가했으며, 2024년에는 11.11%로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사의 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

순수입과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보이지만, 최근 몇 년간 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익의 증가와 함께 증가하고 있으며, 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.