e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 6월 30일에 65.11%로 시작하여 2024년 6월 30일에 70.91%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 제품 또는 서비스 판매에서 더 높은 이익 마진을 유지하고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 증가폭이 두드러집니다.

영업이익률

영업이익률은 변동성을 보였지만, 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일의 9.05%에서 2023년 3월 31일의 15.96%까지 증가한 후, 2024년 6월 30일에 12.34%로 감소했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 운영에서 수익성이 개선되었음을 시사하지만, 최근 분기에는 다소 둔화되는 모습을 보입니다.

순이익률

순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일의 5.46%에서 2023년 3월 31일의 14.87%까지 증가한 후, 2024년 6월 30일에 10.8%로 감소했습니다. 이는 회사의 전체적인 수익성이 개선되었음을 나타내지만, 최근 분기에는 감소세를 보이고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 6월 30일의 6.31%에서 2023년 9월 30일의 23.55%까지 크게 증가했습니다. 이후 2024년 6월 30일에 17.37%로 감소했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 이익을 창출하는 회사의 능력이 크게 향상되었음을 보여주지만, 최근 분기에는 감소했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 6월 30일의 3.4%에서 2023년 3월 31일의 15.21%까지 크게 증가했습니다. 이후 2024년 6월 30일에 10.15%로 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타내지만, 최근 분기에는 감소했습니다.

전반적으로, 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년 6월 30일 기준으로 감소하는 경향을 보입니다. ROE와 ROA 또한 유사한 패턴을 보이며, 이는 회사의 수익성이 개선되었지만 최근 분기에는 다소 둔화되었음을 시사합니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2020년 6월 30일에 43,341천 달러에서 2024년 6월 30일에 231,283천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 이후 급격한 증가세를 나타내며, 2023년 12월 31일에 191,957천 달러에서 2024년 6월 30일에 231,283천 달러로 증가했습니다. 전반적으로 매출 총이익은 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

순 매출액

순 매출액은 2020년 6월 30일에 64,527천 달러에서 2024년 6월 30일에 324,477천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 92,671천 달러로 증가한 후, 2022년 이후 더욱 가파른 성장세를 보입니다. 2023년에는 216,339천 달러에서 270,943천 달러로 증가했으며, 2024년 6월 30일에는 324,477천 달러를 기록했습니다. 순 매출액은 전반적으로 뚜렷한 성장세를 나타냅니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 6월 30일에 65.11%에서 2024년 6월 30일에 70.91%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년과 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년부터 꾸준히 상승하여 2023년에는 70%를 넘어섰습니다. 2024년 6월 30일에는 70.91%를 기록하며, 매출총이익률이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 매출 총이익과 순 매출액 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 매출총이익률 또한 개선되는 추세를 보입니다. 이는 수익성 향상과 함께 매출 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 매출액과 이익의 성장 속도가 빨라졌으며, 매출총이익률의 상승은 효율적인 비용 관리 또는 제품 구성 변화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2020년 6월 30일에 3,009천 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 30일에 1,968천 달러로 감소한 후 2020년 12월 31일에 6,291천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 3월 31일에는 -1,868천 달러로 마이너스를 기록했지만, 이후 2021년 6월 30일에 11,171천 달러로 급격히 반등했습니다. 이후 2021년 말까지 7,442천 달러, 8,971천 달러를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

2022년에는 영업이익이 2,186천 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 21,430천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 9월 30일에 23,291천 달러, 2022년 12월 31일에 8,045천 달러로 이어졌습니다. 2023년에는 60,633천 달러, 40,179천 달러, 31,836천 달러, 17,030천 달러로 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2024년 3월 31일에는 50,708천 달러로 다시 증가했습니다.

순 매출액은 2020년 6월 30일에 64,527천 달러로 시작하여 2020년 9월 30일에 72,350천 달러로 증가했습니다. 2020년 12월 31일에는 88,562천 달러로 더욱 증가했으며, 2021년 3월 31일에 92,671천 달러를 기록했습니다. 이후 2021년 6월 30일에 97,047천 달러, 2021년 9월 30일에 91,855천 달러, 2021년 12월 31일에 98,118천 달러로 변동성을 보였습니다.

2022년에는 순 매출액이 105,135천 달러, 122,601천 달러, 122,349천 달러, 146,537천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 187,357천 달러, 216,339천 달러, 215,507천 달러, 270,943천 달러, 321,143천 달러, 324,477천 달러로 더욱 가파른 증가세를 보였습니다.

영업이익률은 2020년 6월 30일에 9.05%로 시작하여 2020년 9월 30일에 6.46%, 2020년 12월 31일에 4.1%로 감소했습니다. 2021년 3월 31일에는 2.95%로 최저치를 기록했지만, 2021년 6월 30일에 5.01%로 반등했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 6.22%, 2021년 12월 31일에 6.77%로 증가했습니다.

2022년에는 영업이익률이 7.59%, 9.58%, 10.7%, 12.54%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 11.77%, 15.96%, 17.26%, 15.81%, 14.62%로 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2024년 3월 31일에는 12.34%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

영업이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 분기별로 상당한 변동성을 나타냅니다. 영업이익률은 2022년에 크게 증가했지만, 2023년에는 변동성을 보이며 감소하는 경향을 보입니다.

분기별 순수입은 2020년 6월 30일에 1,512천 달러로 시작하여 2020년 9월 30일에 447천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 4,297천 달러로 크게 증가했지만, 2021년 3월 31일에 -24천 달러로 감소하여 손실을 기록했습니다.

2021년 6월 30일에 8,276천 달러로 다시 수익성을 회복한 후, 2021년 9월 30일에 5,724천 달러, 2021년 12월 31일에 6,214천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 1,556천 달러로 감소했지만, 이후 2022년 6월 30일에 14,469천 달러, 2022년 9월 30일에 11,710천 달러, 2022년 12월 31일에 19,105천 달러로 크게 증가했습니다.

2023년 3월 31일에 16,246천 달러, 2023년 6월 30일에 52,977천 달러로 더욱 증가했으며, 2023년 9월 30일에 33,271천 달러, 2023년 12월 31일에 26,888천 달러로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 14,527천 달러, 2024년 6월 30일에 47,555천 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

순매출액은 2020년 6월 30일에 64,527천 달러로 시작하여 2020년 9월 30일에 72,350천 달러로 증가했습니다. 2020년 12월 31일에 88,562천 달러로 더욱 증가한 후, 2021년 3월 31일에 92,671천 달러로 소폭 증가했습니다.

2021년 6월 30일에 97,047천 달러, 2021년 9월 30일에 91,855천 달러로 변동성을 보였지만, 2021년 12월 31일에 98,118천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 105,135천 달러, 2022년 6월 30일에 122,601천 달러, 2022년 9월 30일에 122,349천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

2022년 12월 31일에 146,537천 달러, 2023년 3월 31일에 187,357천 달러, 2023년 6월 30일에 216,339천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 9월 30일에 215,507천 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 12월 31일에 270,943천 달러로 다시 증가했습니다.

2024년 3월 31일에 321,143천 달러, 2024년 6월 30일에 324,477천 달러로 지속적인 성장세를 유지했습니다.

순이익률은 2020년 6월 30일에 5.46%로 시작하여 2020년 9월 30일에 3.29%로 감소했습니다. 2020년 12월 31일에 1.97%로 더욱 감소한 후, 2021년 3월 31일에 1.96%로 비슷한 수준을 유지했습니다.

2021년 6월 30일에 3.71%로 증가한 후, 2021년 9월 30일에 4.94%, 2021년 12월 31일에 5.32%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 5.55%, 2022년 6월 30일에 6.69%, 2022년 9월 30일에 7.57%로 더욱 증가했습니다.

2022년 12월 31일에 9.43%, 2023년 3월 31일에 10.63%, 2023년 6월 30일에 14.87%, 2023년 9월 30일에 15.88%로 크게 증가했습니다. 2023년 12월 31일에 14.53%로 감소한 후, 2024년 3월 31일에 12.47%, 2024년 6월 30일에 10.8%로 감소하는 추세를 보였습니다.

분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일에 1,512천 달러를 기록한 후, 2020년 9월 30일에 447천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 4,297천 달러로 크게 증가했지만, 2021년 3월 31일에 -24천 달러로 전환되어 손실을 기록했습니다.

2021년 6월 30일에 8,276천 달러로 회복된 후 순수입은 2021년 말까지 꾸준히 증가하여 6,214천 달러, 1,556천 달러, 14,469천 달러, 11,710천 달러, 19,105천 달러로 이어졌습니다. 2023년 3월 31일에 52,977천 달러로 정점을 찍은 후, 2023년 6월 30일에 33,271천 달러, 2023년 9월 30일에 26,888천 달러, 2023년 12월 31일에 14,527천 달러로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 47,555천 달러로 다시 증가한 후, 2024년 6월 30일에 47,555천 달러를 유지했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 248,708천 달러에서 시작하여 2020년 12월 31일에 264,602천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 282,622천 달러, 294,093천 달러, 305,468천 달러로 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 312,429천 달러, 333,449천 달러, 356,960천 달러, 385,304천 달러, 411,017천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 471,702천 달러, 516,428천 달러, 614,224천 달러, 642,572천 달러, 703,590천 달러로 더욱 가속화되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 6월 30일에 6.31%로 시작하여 2020년 9월 30일에 3.78%, 2020년 12월 31일에 2.24%로 감소했습니다. 2021년 3월 31일에 2.31%로 소폭 상승한 후, 2021년 6월 30일에 4.6%, 2021년 9월 30일에 6.21%, 2021년 12월 31일에 6.61%, 2022년 3월 31일에 6.97%, 2022년 6월 30일에 8.39%, 2022년 9월 30일에 9.51%, 2022년 12월 31일에 12.16%, 2023년 3월 31일에 14.97%, 2023년 6월 30일에 21.21%, 2023년 9월 30일에 23.55%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 12월 31일에 21.06%로 감소한 후, 2024년 3월 31일에 19.87%, 2024년 6월 30일에 17.37%로 감소했습니다.

분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일에 1,512천 달러를 기록한 후 2020년 9월 30일에 447천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 4,297천 달러로 크게 증가했지만, 2021년 3월 31일에 -24천 달러로 감소하여 손실을 기록했습니다.

2021년 6월 30일에 8,276천 달러로 다시 수익성이 회복되었고, 이후 2021년 12월 31일까지 꾸준히 증가하여 6,214천 달러, 1,556천 달러, 14,469천 달러, 11,710천 달러, 19,105천 달러를 기록했습니다. 2023년 3월 31일에 52,977천 달러로 정점을 찍은 후, 2023년 6월 30일에 33,271천 달러, 2023년 9월 30일에 26,888천 달러, 2023년 12월 31일에 14,527천 달러로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 47,555천 달러로 다시 증가한 후 2024년 6월 30일에 47,555천 달러를 유지했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 462,068천 달러에서 시작하여 2020년 12월 31일에 480,905천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 498,392천 달러까지 증가했지만, 2021년 9월 30일에 493,012천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 595,601천 달러, 2023년 3월 31일에 657,881천 달러, 2023년 6월 30일에 746,936천 달러, 2023년 12월 31일에 1,108,284천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 1,129,247천 달러, 2024년 6월 30일에 1,204,832천 달러로 증가했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 3.4%에서 시작하여 2020년 9월 30일에 2.03%로 감소했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 1.23%로 감소했지만, 2021년 6월 30일에 2.61%로 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 3.71%, 2021년 12월 31일에 4.11%, 2022년 3월 31일에 4.4%, 2022년 6월 30일에 5.44%, 2022년 9월 30일에 6.26%, 2022년 12월 31일에 8.43%, 2023년 3월 31일에 10.33%, 2023년 6월 30일에 15.21%, 2023년 9월 30일에 16.28%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 12월 31일에 11.67%로 감소한 후, 2024년 3월 31일에 11.31%, 2024년 6월 30일에 10.15%로 감소했습니다.