장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
e.l.f. Beauty, Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 순고정자산 회전율의 추세
- 기간이 진행됨에 따라 순고정자산 회전율은 전반적으로 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 6월 이후부터 급격한 상승이 관찰되며, 2023년 12월과 2024년 상반기에는 각각 100.44와 73.27의 높은 회전율을 기록하였다. 이는 자본 및 설비 자산이 활용도 높아지고 있음을 시사할 수 있으며, 효율적인 자산 운영이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 전체적으로 상승하는 흐름을 나타내고 있으며, 특히 2020년대 초반부터 2023년까지 지속적으로 증가하였다. 2019년 말 이후 점차 상승하는 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 들어서 더욱 가파른 오름세를 보이고 있다. 이는 자산이 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 기업의 총 자산 대비 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 암시한다.
- 주주 자기자본회전율의 발전
- 주주 자기자본회전율은 일정한 수준에서 점진적으로 증가하는 모습으로 나타난다. 2019년 이후 꾸준히 상승하며, 2022년에는 약 1.45에서 2024년 3분기까지 1.61까지 향상되었다. 이는 자기자본에 대한 수익성과 효율이 지속적으로 향상되고 있음을 보여주며, 자본의 활용도가 높아지고 있다는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
순고정자산 회전율
e.l.f. Beauty, Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q1 2025 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 매출 추세
- 분기별 순 매출액은 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 6월 기준 약 59,764천 달러에서 2024년 6월에는 약 321,143천 달러로 증가하여, 총 매출이 지속적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이 기간 동안 매출은 계절적 변동을 일부 보이기도 하지만, 전반적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2021년 이후부터는 매출 성장이 가속화되면서 두 배 이상 증가하는 모습이 관찰된다.
- 자산 및 고정자산 활용도
- 재산 및 장비의 총액은 2019년 6월 약 16,493천 달러에서 2024년 6월에는 약 13,974천 달러로 나타나, 일부 기간 동안 축소 추세를 보이고 있다. 이와 함께, 자산의 절대 규모는 전체적으로 안정적이나, 일부 분기별 변동이 있다. 고정자산 회전율은 2020년 이후 꾸준히 증가해 왔는데, 2019년 기준 데이터는 없으나 2020년 12월부터 2023년 6월까지는 16.47에서 88.72까지 상승하였다. 이는 자산의 활용도가 높아지고 있다는 신호로 볼 수 있다.
- 자본 효율성 및 재무 비율
- 순 고정자산 회전율은 2020년 이후 급격한 상승 곡선을 보이며, 데이터가 제공된 기간 동안 73.27에서 100.44 이상으로 증가하였다. 이는 회사가 자산의 활용도를 높이고 있으며, 고정자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 구조 개선 또는 영업 효율성 향상에 기인할 수 있다. 전반적으로 수익성 향상과 함께 자산 활용도도 함께 증가하는 양상이다.
총 자산 회전율
e.l.f. Beauty, Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q1 2025 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세
-
2019년 6월부터 2024년 6월까지의 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후부터 매출액의 성장 속도가 가속화되어 2023년과 2024년에는 3억 2천만 달러를 넘는 기록적인 수준에 도달하였다. 이러한 상승세는 회사의 시장 확장 또는 판매 증대 전략이 성공적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
그러나 2020년 3월부터 6월까지 일부 잠시 정체 또는 소폭 감소하는 모습도 나타났으며, COVID-19 팬데믹의 영향 또는 시장 변동성에 따른 일시적 흔들림으로 해석될 수 있다. 이후 매출은 꾸준히 회복 및 성장하는 양상을 보이고 있다. - 총 자산의 변화
- 총 자산 역시 같은 기간동안 꾸준히 늘어나는 추세를 보여줍니다. 2019년 6월에 약 436억 달러였던 자산은 2024년 6월에는 1,128억 달러에 이르러, 약 2.5배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 자산 규모의 확장과 함께 회사가 자산 기반을 강화하는 전략을 추진하고 있음을 나타낸다. 자산 증가는 영업 활동의 확대와 투자 확대에 따른 자연스러운 결과로 보인다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미
- 총 자산 회전율은 2020년 6월 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 구체적으로 0.62에서 시작하여 2023년 9월에는 1.03에 달하는 등 상당한 개선이 이루어졌다. 이는 자산 1달러당 발생하는 매출액이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 자산 활용 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 높은 자산 회전율은 회사의 자산이 매출창출에 보다 효율적으로 기여하고 있음을 보여준다.
주주 자기자본회전율
e.l.f. Beauty, Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 전체 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세가 관찰되며, 2019년 6월 이후 지속적으로 성장하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2022년 이후부터 빠른 성장세를 보이며, 2024년 6월까지는 320,000 US$ 천 대를 돌파하는 등 매출의 확대가 뚜렷하게 나타난다. 이는 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품 라인업 확장 등으로 인해 매출이 강력하게 증가하는 흐름임을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 또한 일관되게 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 6월에는 약 222백만 US$였던 자본이 점차 증대되어 2024년 6월에는 약 703백만 US$에 이르렀다. 이는 회사가 내부 유보와 신주 발행을 통해 자본을 효과적으로 증대시키고 있음을 보여주며, 재무적 안정성과 성장에 대한 자본 기반이 견고해지고 있음을 반영한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 자본이 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 나타내며, 2020년 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 초에는 약 1.15였던 회전율이 2024년 6월에는 1.61에 달하며, 이는 회사의 자기자본이 수익창출에 더욱 효율적으로 기여하고 있음을 시사한다. 상승하는 회전율은 영업 활동 또는 자본 활용 전략의 개선과 관련이 있을 수 있으며, 재무적 효율성이 향상되고 있음을 보여준다.