손익계산서의 구조
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Analog Devices Inc., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 수익의 안정성과 지속성
- 전체 기간 동안 수익 대비 고정적인 비율이 유지되면서 수익은 일관된 흐름을 보여주고 있다. 특히, 2019년과 2020년에 걸쳐 100%의 비율이 지속되었으며, 이후 일부 변동이 나타나지만 전반적으로 수익성이 유지되고 있다. 이와 함께, 순수익 역시 일정한 수준을 유지하거나 증가하는 경향을 보여 경영의 안정성을 시사한다.
- 매출 원가와 총수익의 변화
- 매출 원가는 대체로 수익 대비 30% 초중반에서 40% 후반 사이에서 변화하며, 2022년 이후에는 37%에서 42% 범위 내 fluctuations를 보이고 있다. 이는 매출 원가가 수익에 비해 일정 부분 상승하는 흐름을 나타내며, 이에 따른 총수익 수익 대비 비율은 54%에서 69%까지 변화한다. 2022년 이후에는 평균적으로 60% 이상의 총수익률을 유지하고 있어 양호한 수익성을 반영한다.
- 영업 비용과 영업이익의 추세
- 영업 비용은 전체 기간 동안 수익 대비 30%대 후반에서 40% 중반에 지속적으로 분포하면서, 일정한 수준을 유지하는 모습이다. 영업이익은 전반적으로 강한 변동성을 보이나, 2019년 하반기와 2020년 동안에는 20% 초중반을 기록하며 양호한 이익률을 유지하였다. 2021년 이후 영업이익률이 다시 상승하여 30% 이상을 기록하는 구간이 지속되고 있어, 영업활동의 수익성 개선을 시사한다.
- 비영업 비용과 수익의 변동
- 이자 비용은 수익 대비 약 2%에서 4% 초반 내에서 점진적으로 변화하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지한다. 영업외이익(비용)은 일부 기간에서 유의한 변동성을 보이는데, 특히 2022년 이후에는 비용이 증가하는 추세를 보이고 있다. 기타 그물항목은 전체 기간 동안 작지만 지속적인 영향을 주고 있으며, 평균적으로 적은 비율이지만 변동 폭이 존재한다.
- 순이익률과 세후 성과
- 소득세 전 소득은 수익 대비 수시로 변화하며, 2022년 이후 두드러진 상승세를 보여주어 순이익률이 향상되고 있음을 보여준다. 세후 순수익률 역시 전반적으로 14%에서 30% 범위 내에서 안정적으로 유지되거나 상승하는 경향이다. 특히, 2022년과 2023년 기간에는 가장 높은 순이익률을 기록하며, 이는 수익성과 이익 창출 효과가 개선된 것으로 분석될 수 있다.
- 재무구조와 비용 효율성
- 연구개발과 판매, 마케팅 및 일반관리 비용은 수익 대비 각각 약 12%에서 19% 사이의 비율을 유지하는 것으로 나타나, 연구개발 지출이 상당한 비중을 차지하고 있음을 보여준다. 특히, 연구개발 비용은 2022년 이후에는 일부 하락하는 양상을 보이지만, 여전히 장기적인 혁신 지속에 중요한 역할을 하는 것으로 판단된다. 운영 비용은 30%에서 40%까지 변동하며, 재무 성과에 지속적인 영향을 미친다.