수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Cintas Corp., 수익성 비율
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
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| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 지난 4년간 매출총이익률은 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 45.39%에서 2024년 48.83%에 이르기까지, 원가 압박 또는 판매가격 정책의 개선으로 인하여 매출 원가 대비 이익률이 향상된 것으로 해석된다. 이는 회사의 상품 또는 서비스의 수익성이 전반적으로 강화됐음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 연평균 증가세를 보여주며 2019년 16.45%에서 2024년 21.56%까지 상승하였다. 이 기간 동안 영업활동에서의 수익성이 향상된 것으로, 비용 관리 또는 효율성 개선이 그 원인일 가능성이 있으며, 영업 활동의 수익 기여도가 높아지고 있음을 나타낸다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 12.84%에서 2024년 16.38%로 증가하는 경향을 보이고 있다. 이는 매출액 대비 순이익이 지속적으로 늘어나고 있음을 의미하며, 세금, 금융비용, 기타 비용 등 순이익에 영향을 미치는 다양한 요소들이 긍정적으로 작용하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 29.47% 이후 2021년 30.13%로 최고치를 기록한 후, 2022년과 이후 2024년까지 약 34.89%에서 36.41% 사이를 유지하며 비교적 안정적인 상승세를 나타내고 있다. 이는 주주 자본에 대한 수익률이 향상되어, 자본 효율성이 높아지고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 11.9%에서 꾸준한 상승을 거쳐 2024년 17.14%에 도달하였다. 이는 자산 운용의 효율성이 향상되고 있음을 의미하며, 회사가 자산을 활용하여 더 많은 수익을 창출하고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cintas Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총수익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 총수익의 추이 및 성장
- 2019년부터 2024년까지 총수익은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 연평균 성장률이 안정적으로 유지되고 있다. 2019년의 총수익은 약 3,128,588천 달러였으며, 2024년에는 약 4,686,416천 달러로 증가하였다. 이는 사업 규모의 확장 및 수익성 개선을 나타낼 수 있으며, 기간 동안 지속적인 수익 증가가 관찰된다.
- 수익의 추이 및 성장
- 수익 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 6,892,303천 달러에서 2024년 약 9,596,615천 달러로 성장하였다. 수익 증가가 총수익과 병행하는 모습을 통해 매출 확대와 함께 영업 활동의 성장 흐름이 유지되고 있음을 시사한다.
- 이익률의 변화 및 안정성
- 매출총이익률은 45.39%에서 시작하여 2024년에는 48.83%로 증가하였다. 이는 제품 또는 서비스의 수익성이 개선되고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 원가 구조의 효율화 또는 가격 전략의 성공을 반영할 수 있다. 이러한 수익성의 향상은 기업의 경쟁력 강화와 장기적인 수익 안정성을 지지하는 긍정적인 지표이다.
영업이익률
Cintas Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2019년부터 2024년까지 영업이익은 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 특히 2021년과 2022년을 기준으로 상당한 성장률을 기록했고, 2023년과 2024년에도 상승세를 이어가고 있다. 2019년 약 1,133,534천 달러에서 2024년 약 2,068,633천 달러로 증가하며, 이 기간 동안 두 배 이상 성장하였다. 이 같은 추세는 회사의 영업 효율성과 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 수익
- 수익 역시 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년 약 6,892,303천 달러에서 2024년 약 9,596,615천 달러로 성장하며, 연평균 성장률이 상당히 높은 편이다. 이 성장세는 시장 점유율 확대 또는 고객 기반 확장과 같은 긍정적인 변화에 기인할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 16.45%에서 2024년 21.56%까지 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이 수치는 회사가 수익 대비 영업이익의 비율을 점차 높이고 있음을 의미하며, 경영 효율성 향상 또는 비용 통제 강화로 인해 수익성 개선이 이루어지고 있음을 보여준다. 특히, 2021년 이후 지속적으로 상승하여 산업 내 경쟁우위를 확보하고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cintas Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익의 추세와 성장률
- 2020년까지 재무 기간 동안 수익이 다소 완만한 증가를 보였으며, 2021년 이후부터 꾸준히 성장하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2022년부터 2024년까지 연평균 성장률이 대체로 높아지고 있어 매출이 지속적으로 확대되고 있는 것으로 해석된다. 이는 시장 확대 또는 내수·수출 전략에 따른 효과로 볼 수 있다.
- 순수익과 순이익률의 관계
- 순수익은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 상승하는 추세에 있으며, 2024년에는 이전보다 상당히 높은 수준에 도달하였다. 반면, 순이익률은 2019년부터 2024년까지 전체적으로 상승 곡선을 그리고 있다. 특히 2021년과 2022년에 급증하는 모습을 보여주는 점이 두드러지는데, 이는 수익성 개선이나 비용 효율성 향상에 기인한 가능성이 있다.
- 수익 대비 순수익의 비율 변화
- 수익과 순수익 간의 비율을 보면, 2019년 이후 일정 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 이후부터 순이익률이 전반적으로 증가하는 것을 확인할 수 있다. 이는 수익성을 높이기 위한 비용 절감 또는 가격 정책의 성공적 실행을 시사한다.
- 전반적인 재무 성과 개선
- 전반적으로 분석기간 동안 매출과 순이익이 양호한 속도로 상승하고 있으며, 수익성 지표인 순이익률도 지속적인 개선을 보여주고 있다. 이는 회사의 성장과 함께 내적 비용 통제 및 수익 창출 능력도 향상되고 있음을 의미한다. 다만, 향후 시장 환경 변화나 경쟁 구조 변화에 따른 추가적인 검토가 필요하겠다.
자기자본비율 (ROE)
Cintas Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
- 순수입의 추세와 성장률
-
2019년부터 2024년까지 지속적으로 순수입이 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 약 8억 4백만 달러에서 시작하여 2024년 약 15억 7백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였다.
이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높으며, 특히 2021년 이후 가파른 상승세를 나타내고 있는데, 이는 회사의 수익성이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본의 변화와 안정성
- 회사의 주주 자본 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 2019년 약 3억 2천만 달러에서 2024년 약 4억 3천만 달러에 달한다. 이는 회사가 이익을 재투자하거나 배당 정책을 통해 안정된 자본 구조를 유지하고 있음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 해석 및 변화
-
ROE는 모든 기간에 있어서 높은 수치를 기록하며, 대체로 27%에서 37% 사이의 범위 내에 머무르고 있다. 특히 2022년과 2023년에 정점에 달하는 37.35%와 34.89%를 기록하며, 회사의 자기자본에 대한 수익률이 매우 높음을 보여준다.
이러한 높은 ROE는 회사가 자본을 매우 효율적으로 운용하고 있음을 의미하며, 수익성과 자본 활용능력이 뛰어남을 나타낸다.
- 전반적 평가
- 전체적으로, 회사는 강력한 수익 성장을 보여주고 있으며, 자본 구조의 안정성과 함께 높은 수익성을 유지하고 있다. 순수입과 주주 자본의 연속적 증가는 회사의 성장 전략이 효과적임을 시사하며, 높은 ROE는 시장 내 경쟁력과 재무적 건전성에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Cintas Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 수익성 분석
- 순수입은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 8억 4,00만 달러에서 2024년 약 15억 7,00만 달러로 약 두 배 이상 성장하였음. 이러한 수익 증가는 회사의 영업 활동이 일관되게 성장하고 있음을 시사하며, 시장에서의 경쟁력과 수익 창출 능력의 향상으로 해석될 수 있음.
- 자산 규모와 성장
- 총 자산은 2019년 약 7억 4,36만 달러에서 2024년 약 9억 1,68만 달러로 꾸준히 증가하고 있음. 이 및 자산의 확대는 회사의 규모 확장과 자본 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 보여줌. 자산 증가와 수익성 향상 사이의 일관된 패턴은 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력을 높게 평가할 수 있는 지표임.
- 수익률 (ROA) 분석
- Return on Assets (ROA)는 2019년 11.9%에서 2024년에는 17.14%로 상승하였으며, 전반적으로 회사의 자산 효율성이 향상되고 있음을 나타냄. ROA의 증가는 기업이 자산을 활용하여 더 많은 수익을 창출하는 능력이 강화되고 있음을 의미하며, 이는 자산 운용의 효율성 향상과 경영 효율성을 시사함.
- 전반적 평가
- 전체적으로 분석된 기간 동안 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 내고 있으며, 자산 규모도 안정적으로 확장되고 있음. 지속적인 수익성 향상과 자산 증가는 회사가 성장하는 시장 환경 속에서도 견고한 재무 기반을 유지하며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있음을 보여줌. 향후에는 이러한 성과를 지속하기 위해 재무 전략과 운영 효율성의 유지 또는 개선이 중요한 요소가 될 수 있음.