수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Cintas Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 비율이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 8월 31일에 45.72%로 시작하여 2024년 11월 30일에 49.62%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 2월 28일 이후 가속화된 증가세를 보이며, 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이는 매출 원가 대비 매출액의 비율이 개선되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 8월 31일의 16.76%에서 2024년 11월 30일의 22.34%로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 2월 28일에 19.47%로 급격히 상승한 후, 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다. 이는 운영 효율성이 개선되었거나, 판매 가격 상승, 또는 운영 비용 감소 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 8월 31일의 13.18%에서 2024년 11월 30일의 17.23%로 증가했습니다. 영업이익률과 유사하게, 2021년 2월 28일에 15.61%로 크게 상승한 후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 영업 활동 외의 수익 증가 또는 비영업 비용 감소 등의 요인에 영향을 받았을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 8월 31일의 30.26%에서 2024년 11월 30일의 39.89%로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 34.51%로 급격히 상승한 후, 변동성을 보이며 증가하는 추세를 유지했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 8월 31일의 12.05%에서 2024년 11월 30일의 18.28%로 꾸준히 증가했습니다. 다른 비율들과 마찬가지로, 2021년 이후 증가 속도가 빨라졌습니다. 이는 총 자산 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 의미하며, 자산 활용 효율성이 높아졌음을 시사합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표가 모두 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2021년 이후 이러한 추세가 더욱 뚜렷해졌으며, 이는 경영 전략의 변화 또는 외부 환경 요인의 영향으로 해석될 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cintas Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025
+ 총수익Q4 2024
+ 총수익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 8월 31일에 8억 4,914만 2천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 12억 7,670만 3천 달러에 도달했습니다. 하지만, 2020년 2월 29일에 8억 2,439만 5천 달러로 감소하는 변동성이 관찰됩니다. 이후 2020년 8월 31일에 8억 2,620만 1천 달러로 회복되었으며, 이후 꾸준히 증가하여 2024년까지 이어졌습니다.
수익 또한 총수익과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 8월 31일에 18억 1,113만 9천 달러에서 시작하여 2024년 11월 30일에 25억 6,178만 3천 달러로 증가했습니다. 총수익과 마찬가지로 2020년 2월 29일에 18억 1,064만 8천 달러로 감소하는 지점이 나타났지만, 이후 회복세를 보이며 꾸준히 증가했습니다.
매출총이익률은 전반적으로 완만하게 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 8월 31일에 45.72%로 시작하여 2024년 11월 30일에 49.62%에 도달했습니다. 2020년 초에 45% 중반에서 46% 초반 사이를 오가다가, 2021년부터는 46% 후반으로 상승했으며, 2023년 이후에는 47%를 넘어 48%와 49% 사이를 유지하고 있습니다. 이러한 매출총이익률의 증가는 수익성 개선을 시사합니다.
- 총수익 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 2월에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 수익 추세
- 총수익과 유사하게 증가 추세를 보이며, 2020년 2월에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 매출총이익률 추세
- 완만하게 상승하는 경향을 보이며, 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.
영업이익률
Cintas Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 8월 31일에 306,146천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 591,390천 달러에 도달했습니다. 다만, 2020년 5월 31일에 207,434천 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다. 이후 다시 증가하여 2021년 8월 31일에 394,101천 달러를 기록하고, 2024년까지 꾸준히 상승했습니다.
수익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 8월 31일에 1,811,139천 달러에서 시작하여 2024년 11월 30일에 2,561,783천 달러로 증가했습니다. 2020년 5월 31일에 1,619,584천 달러로 감소하는 구간이 있었으나, 이후 회복세를 보이며 지속적으로 증가했습니다.
영업이익률은 2019년 8월 31일의 16.76%에서 2024년 11월 30일의 22.34%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 증가와 함께 영업이익이 더욱 빠르게 증가했음을 시사합니다. 특히 2021년 2월 28일 이후 영업이익률의 상승폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업이익률은 지속적으로 상승하여 수익성 개선을 나타냅니다.
- 2020년 5월에 영업이익과 수익이 일시적으로 감소했으나, 이후 빠르게 회복되었습니다.
전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 회사는 수익과 수익성을 모두 개선해 왔음을 알 수 있습니다. 특히 영업이익률의 꾸준한 증가는 효율적인 운영과 비용 관리를 통해 수익성을 높이는 데 성공했음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cintas Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 순수입은 2019년 8월 31일에 250,812천 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 448,495천 달러에 도달했습니다. 전반적으로 순수입은 증가 추세를 보였지만, 중간에 변동이 있었습니다. 특히 2020년 5월 31일에 144,585천 달러로 크게 감소한 후 회복세를 보였습니다.
수익은 2019년 8월 31일에 1,811,139천 달러에서 2024년 11월 30일에 2,561,783천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 수익 증가는 전반적으로 순수입 증가에 기여했습니다.
순이익률은 2019년 8월 31일에 13.18%로 시작하여 2024년 11월 30일에 17.23%로 증가했습니다. 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 수익 증가에 비해 순수입이 더 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 순이익률은 2021년 2월 28일에 15.72%로, 2024년 2월 29일에 16.8%로, 그리고 2024년 5월 31일에 17.23%로 꾸준히 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입과 수익 모두 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
- 순이익률은 시간이 지남에 따라 개선되어 수익성이 향상되었음을 시사합니다.
- 2020년 5월 31일에 순수입이 크게 감소했지만 이후 회복되었습니다.
이러한 추세는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 수익과 순수입의 지속적인 증가는 사업의 성장과 효율성을 나타냅니다. 순이익률의 개선은 비용 관리 및 가격 책정 전략의 효과를 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Cintas Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
분석 기간 동안 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 250,812천 달러로 시작하여 2020년 5월 31일에 144,585천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 8월 31일에 300,005천 달러로 크게 증가한 후 2020년 11월 30일에 284,857천 달러로 소폭 감소했습니다. 순수입은 2021년 2월 28일에 258,384천 달러로 감소한 후 2021년 8월 31일에 331,179천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 2월 28일에 385,085천 달러로 최고점을 찍은 후 2024년 2월 29일에 452,033천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 448,495천 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 3,050,706천 달러로 시작하여 2020년 2월 29일에 3,324,309천 달러로 증가했습니다. 2020년 5월 31일에 3,235,202천 달러로 소폭 감소한 후 2020년 8월 31일에 3,604,804천 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 3,309,203천 달러로 감소했지만, 이후 2023년 2월 28일에 4,077,635천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 2월 29일에는 4,316,372천 달러로 최고점을 기록했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 30.26%로 시작하여 2020년 5월 31일에 27.08%로 감소했습니다. 이후 2020년 8월 31일에 25.67%로 추가 감소한 후 2020년 11월 30일에 26.79%로 소폭 증가했습니다. ROE는 2021년 2월 28일에 25.88%로 감소한 후 2021년 8월 31일에 30.13%로 다시 증가했습니다. 2021년 11월 30일에 36.7%로 최고점을 찍은 후 2024년 2월 29일에 40.75%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 39.89%로 소폭 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 변동성이 있지만 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에 두드러집니다.
- 주주 자본은 꾸준히 증가하여 회사의 재무적 기반이 강화되었음을 나타냅니다.
- ROE는 변동성이 있지만 전반적으로 증가 추세를 보이며, 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Cintas Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024
+ 순수입Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
분석 기간 동안 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년 8월 31일에 250,812천 달러를 기록한 후, 2020년 5월 31일에 144,585천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 8월 31일에 300,005천 달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년 2월 28일에 258,384천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 순수입은 2021년 8월 31일에 331,179천 달러로 다시 증가하여 2024년 5월 31일에 452,033천 달러의 최고점을 기록했습니다. 2024년 8월 31일에는 448,495천 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 7,661,900천 달러에서 시작하여 2020년 11월 30일에 8,454,753천 달러로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 8,347,497천 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2024년 5월 31일에 9,366,529천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 9,168,817천 달러로 감소했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에 12.05%를 기록한 이후, 2024년 5월 31일에 18.07%로 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 18.28%로 소폭 상승했습니다. 이는 총 자산 대비 순수입을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 총 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 순수입은 변동성을 보였습니다. 그러나 ROA의 지속적인 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 순수입의 변동성은 외부 경제 요인이나 특정 사업 활동의 변화에 기인할 수 있습니다.