Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 경상 비용, 이연 비용(복리후생), 소득세 비용의 변동을 보여줍니다.

경상 비용

2020년 3914백만 달러에서 2021년 3367백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 5193백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 8110백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 3698백만 달러로 감소하여 2020년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 상당한 변동성을 보이며, 2023년에 정점을 기록했습니다.

이연 비용(복리후생)

2020년 -550백만 달러에서 2021년 1892백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 -834백만 달러로 감소했고, 2023년에는 -2739백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -902백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이 항목은 음수 값을 가지며, 2021년을 제외하고는 지속적으로 음수 값을 유지하고 있습니다. 변동폭이 크며, 2021년에 양수 전환되었다가 이후 다시 음수로 돌아갔습니다.

소득세 비용

2020년 3364백만 달러에서 2021년 5259백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 4359백만 달러로 감소했고, 2023년에는 5371백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 2796백만 달러로 크게 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있으며, 2023년에 정점을 기록했습니다. 소득세 비용은 경상 비용의 변화와 어느 정도 연관성을 보이는 것으로 보입니다.

세 항목 모두에서 상당한 연도별 변동이 관찰됩니다. 특히 경상 비용과 소득세 비용은 증가와 감소를 반복하며, 이연 비용(복리후생)은 음수와 양수를 오가며 변동합니다. 이러한 변동의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 세금 관련 비율을 보여줍니다. 연방 법정 세율은 모든 기간 동안 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효 소득세율

2020년 12월 31일에 23.92%로 시작하여 2021년 12월 31일에 27.54%로 증가했습니다. 2022년에는 상당한 증가를 보여 46.95%에 도달했지만, 2023년에는 26.23%로 감소했습니다. 2024년에는 14.97%로 더욱 감소하여 관찰 기간 동안 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

실효 소득세율은 연방 법정 세율과 상당한 차이를 보입니다. 이는 세금 공제, 면제 또는 기타 조정으로 인해 실제 납부하는 세금이 법정 세율과 다를 수 있음을 시사합니다. 특히 2022년의 실효 소득세율 급증은 일회성 요인이나 회계 변경의 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 2023년과 2024년의 연속적인 감소는 세금 전략의 변화, 수익 구조의 변화 또는 세금 관련 법규의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 실효 소득세율이 상당한 변동성을 보이며, 이는 회사의 세금 상황이 다양한 요인에 따라 달라질 수 있음을 나타냅니다. 이러한 변동성의 원인을 파악하려면 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 감소하거나 변동하는 경향을 보입니다.

순영업손실 및 기타손실 이월수

이 항목은 2020년 2609백만 달러에서 2024년 4415백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 누적된 손실 또는 이월된 비용이 증가했음을 시사합니다.

투자금 매각 선지급

2022년에 2367백만 달러로 처음 나타났으며, 2023년에는 2437백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 투자 활동과 관련된 선지급이 발생했음을 나타냅니다.

공제되지 않는 적립금 및 기타

이 항목은 2020년 3253백만 달러에서 2024년 4232백만 달러로 증가했습니다. 이는 세금 목적상 공제할 수 없는 비용이나 적립금이 증가했음을 의미합니다.

이연법인세 자산, 총

총 이연법인세 자산은 2020년 5862백만 달러에서 2024년 11084백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적인 차이가 증가했음을 나타냅니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2020년 -2312백만 달러에서 2024년 -4498백만 달러로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 자산 가치 하락에 대한 충당금이 증가했음을 의미합니다.

이연법인세 자산, 순

순 이연법인세 자산은 2020년 3550백만 달러에서 2024년 6586백만 달러로 증가했습니다. 이는 총 이연법인세 자산과 가치평가충당금의 차이가 확대되었음을 나타냅니다.

재산 및 장비 및 무형 자산

이 항목은 2020년 -29829백만 달러에서 2024년 -28672백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산의 순 가치가 감소했음을 나타냅니다. 하지만 감소폭은 점차 줄어들고 있습니다.

투자

투자는 2020년 -405백만 달러에서 2023년 -1002백만 달러로 감소한 후 2024년에는 -934백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 투자 활동이 감소했다가 다시 소폭 증가했음을 시사합니다.

빚

빚은 2020년 -680백만 달러에서 2024년 -2055백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채 수준이 증가했음을 나타냅니다.

해외 자회사 및 미분배 해외 수익

이 항목은 2020년 -468백만 달러에서 2024년 -43백만 달러로 감소했습니다. 이는 해외 자회사 및 미분배 해외 수익이 감소했음을 의미합니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 -31382백만 달러에서 2024년 -31704백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 미래에 납부해야 할 세금 부채가 약간 감소했음을 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

순 이연법인세 자산(부채)은 2020년 -27832백만 달러에서 2024년 -25118백만 달러로 감소했습니다. 이는 이연법인세 자산과 부채의 차이가 줄어들었음을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 누적된 손실 증가, 부채 증가, 총 이연법인세 자산 증가, 자산 가치 하락 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 미래 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2020년 말 2,190백만 달러에서 2021년 말 2,820백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 2,050백만 달러로 감소한 후 2023년과 2024년에는 각각 1,090백만 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 분석 기간 동안 감소하는 추세를 보입니다.

이연법인세 부채

2020년 말 28,051백만 달러에서 2021년 말 30,041백만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 28,714백만 달러로 감소한 후 2023년 말에는 26,003백만 달러, 2024년 말에는 25,227백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

두 항목 모두에서 감소 추세가 관찰되지만, 그 규모는 다릅니다. 이연법인세 부채의 감소폭이 이연법인세 자산의 감소폭보다 훨씬 큽니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략, 미래 예상 소득, 또는 세법 변경과 관련이 있을 수 있습니다. 이연법인세 자산과 부채의 변화는 회사의 미래 세금 부담에 영향을 미칠 수 있으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산 규모는 변동성을 보였습니다. 2020년 말 273869백만 달러에서 2021년 말 275905백만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년 말 257275백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말 264811백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 말에는 266211백만 달러를 기록했습니다.

총 부채는 2020년 말 180851백만 달러에서 2021년 말 177896백만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 175236백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년 말 181344백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 179936백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 지분은 2020년 말 90323백만 달러에서 2021년 말 96092백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 80943백만 달러로 크게 감소한 후, 2023년 말 82703백만 달러, 2024년 말 85560백만 달러로 점진적으로 증가했습니다.

순이익은 2020년 말 10534백만 달러에서 2021년 말 14159백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년 말에는 5370백만 달러로 크게 감소했지만, 2023년 말 15388백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 말에는 16192백만 달러를 기록했습니다.

자산 추세

자산은 2021년까지 소폭 증가했다가 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년에는 2020년 수준과 유사한 수준으로 회복되었습니다.

부채 추세

부채는 전반적으로 안정적인 추세를 보이지만, 2023년에 일시적으로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소했습니다.

주주 지분 추세

주주 지분은 2021년까지 증가했다가 2022년에 크게 감소했습니다. 이후 2024년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익 추세

순이익은 변동성이 큽니다. 2021년에 크게 증가했다가 2022년에 급감한 후, 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다.

조정된 수치는 보고된 수치와 유사한 추세를 보이지만, 금액은 다소 차이가 있습니다. 조정된 총 자산과 부채는 일반적으로 보고된 수치보다 낮으며, 조정된 주주 지분은 보고된 수치보다 높습니다. 조정된 순이익은 보고된 순이익과 유사한 변동성을 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2020년 10.17%에서 2021년 12.17%로 증가한 후 2022년에는 4.42%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 12.66%로 다시 상승했고, 2024년에는 13.09%로 소폭 증가했습니다. 조정 순이익률 역시 유사한 추세를 보였으며, 2022년에 가장 낮은 3.74%를 기록하고 2024년에는 12.36%로 회복되었습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2022년 0.47로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 0.46으로 안정화되었습니다. 조정 총 자산 회전율은 동일한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.03에서 2021년 2.87로 감소한 후 2022년에는 3.18로 증가했습니다. 2023년에는 3.2로 소폭 상승했고, 2024년에는 3.11로 약간 감소했습니다. 조정 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 2.19에서 2.4 사이의 범위에서 변동했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 11.66%에서 2021년 14.73%로 증가한 후 2022년에는 6.63%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 18.61%로 급격히 상승했고, 2024년에는 18.92%로 소폭 증가했습니다. 조정 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 3.85%에서 2021년 5.13%로 증가한 후 2022년에는 2.09%로 감소했습니다. 2023년에는 5.81%로 다시 상승했고, 2024년에는 6.08%로 소폭 증가했습니다. 조정 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 변동성이 큼. 2022년 급감 후 회복.

총 자산 회전율

2022년까지 증가, 이후 안정화.

재무 레버리지 비율

전반적으로 안정적, 소폭 변동.

자기자본이익률(ROE)

2022년 급감 후 2023년 급등, 2024년 소폭 증가.

자산수익률(ROA) 비율

ROE와 유사한 추세.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 105억 3400만 달러를 기록했으며, 2021년에는 141억 5900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 53억 7000만 달러로 크게 감소한 후 2023년에는 153억 8800만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 161억 9200만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 99억 8400만 달러에서 2021년에는 160억 5100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 45억 3600만 달러로 감소한 후 2023년에는 126억 4900만 달러로 회복되었고, 2024년에는 152억 9000만 달러로 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 10.17%에서 2021년 12.17%로 증가했습니다. 2022년에는 4.42%로 크게 감소했지만, 2023년에는 12.66%로 다시 상승했고, 2024년에는 13.09%로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 순이익의 변동성과 일치합니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2020년 9.64%에서 2021년 13.79%로 증가했습니다. 2022년에는 3.74%로 감소한 후 2023년에는 10.4%로 회복되었고, 2024년에는 12.36%로 증가했습니다. 조정 순이익률의 추세는 조정 순이익의 추세를 반영합니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였지만, 2022년의 감소 이후 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보였습니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 이는 수익성이 2022년에 감소했다가 이후 회복되었음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 273,869백만 달러에서 2021년 275,905백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년에는 257,275백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 264,811백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 266,211백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 총 자산은 변동성을 보였지만, 2020년과 비교했을 때 2024년에는 약간 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 273,650백만 달러에서 2021년 275,623백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 257,070백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 264,702백만 달러로 증가했고, 2024년에는 266,102백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2020년과 비교했을 때 2024년에는 약간 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2021년 0.42로 증가했습니다. 2022년에는 0.47로 더욱 증가하여 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.46으로 감소하여 안정화되는 모습을 보였습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 2022년까지 개선되었으나, 이후에는 다소 둔화되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 0.38에서 2021년 0.42로 증가했으며, 2022년에는 0.47로 최고치를 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 0.46으로 감소하여 안정화되었습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 개선과 이후 둔화를 나타냅니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2021년까지 소폭 증가했다가 2022년에 감소하는 경향을 보입니다. 2023년에는 다시 증가했지만, 증가폭은 2020년과 2021년에 비해 상대적으로 작습니다. 2024년에는 소폭의 증가세를 유지했습니다.

총 자산

2020년 273,869백만 달러에서 2024년 266,211백만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 275,905백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 257,275백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 264,811백만 달러로, 2024년에는 266,211백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 273,650백만 달러에서 2024년 266,102백만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 275,623백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 257,070백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 264,702백만 달러로, 2024년에는 266,102백만 달러로 증가했습니다.

주주 지분 합계와 조정된 주주 지분 합계는 2021년까지 증가했다가 2022년에 감소하는 패턴을 보입니다. 2023년에는 소폭 증가했지만, 2024년에는 다시 증가했습니다. 조정된 주주 지분 합계는 주주 지분 합계보다 높은 수치를 나타냅니다.

Comcast Corporation 주주 지분 합계

2020년 90,323백만 달러에서 2024년 85,560백만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 96,092백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 80,943백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 82,703백만 달러로, 2024년에는 85,560백만 달러로 증가했습니다.

조정된 Comcast Corporation 총 주주 지분

2020년 118,155백만 달러에서 2024년 110,678백만 달러로 변동했습니다. 2021년에는 125,851백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 109,452백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 108,597백만 달러로, 2024년에는 110,678백만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.03에서 2024년 3.11로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 2.87로 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2.32에서 2.4로 증가하는 추세를 보이며, 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수치를 유지합니다.

재무 레버리지 비율

2020년 3.03에서 2024년 3.11로 변동했습니다. 2021년에는 2.87로 감소했지만, 2022년에는 3.18로, 2023년에는 3.2로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

2020년 2.32에서 2024년 2.4로 변동했습니다. 2021년에는 2.19로 감소했지만, 2022년에는 2.35로, 2023년에는 2.44로 증가했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 105억 3400만 달러를 기록한 후 2021년에는 141억 5900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 53억 7000만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 153억 8800만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 161억 9200만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 99억 8400만 달러에서 2021년에는 160억 5100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 45억 3600만 달러로 감소한 후 2023년에는 126억 4900만 달러로 회복되었고, 2024년에는 152억 9000만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 더 높은 변동성을 보였습니다.

주주 지분 합계는 2020년 903억 2300만 달러에서 2021년 960억 9200만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 809억 4300만 달러로 감소한 후 2023년에는 827억 300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 855억 6000만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 지분은 2020년 1181억 5500만 달러에서 2021년 1258억 5100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1094억 5200만 달러로 감소한 후 2023년에는 1085억 9700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 1106억 7800만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 11.66%에서 2021년 14.73%로 증가했습니다. 2022년에는 6.63%로 크게 감소한 후 2023년에는 18.61%로 급증했습니다. 2024년에는 18.92%로 소폭 증가했습니다. ROE는 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

조정된 자기자본비율은 2020년 8.45%에서 2021년 12.75%로 증가했습니다. 2022년에는 4.14%로 감소한 후 2023년에는 11.65%로 회복되었고, 2024년에는 13.81%로 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보이지만 변동성은 상대적으로 낮습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 105억 3400만 달러를 기록했으며, 2021년에는 141억 5900만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 53억 7000만 달러로 감소한 후 2023년에는 153억 8800만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 161억 9200만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 99억 8400만 달러에서 2021년에는 160억 5100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 45억 3600만 달러로 감소한 후 2023년에는 126억 4900만 달러로 반등했고, 2024년에는 152억 9000만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 따르지만, 금액은 약간 낮습니다.

총 자산은 2020년 2738억 6900만 달러에서 2021년 2759억 500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2572억 7500만 달러로 감소한 후 2023년에는 2648억 1100만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 2662억 1100만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 3.85%에서 2021년 5.13%로 증가했습니다. 2022년에는 2.09%로 크게 감소한 후 2023년에는 5.81%로 회복되었습니다. 2024년에는 6.08%로 소폭 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 유사한 추세를 보였지만, 비율은 약간 낮았습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2021년과 2023년, 2024년에 정점을 기록했습니다. 2022년에는 감소세를 보였습니다.

총 자산은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 소폭 증가했습니다.

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아, 2022년에 크게 감소한 후 2023년과 2024년에 회복세를 보였습니다.