Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

최근 몇 년간 경상 세금 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 5031백만 달러에서 2024년에는 13040백만 달러로 증가했습니다. 이는 2020년과 2024년 사이의 상당한 증가를 나타냅니다.

경상 세금 비용

2020년 5031백만 달러에서 2021년 7305백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 8896백만 달러로 추가 증가했으며, 2023년에는 8199백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 13040백만 달러로 다시 크게 증가했습니다.

이연법인세비용(복리후생)은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 -997백만 달러로 시작하여 2021년에는 609백만 달러로 전환되었습니다. 2022년에는 -3277백만 달러로 감소한 후 2023년에는 131백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -4737백만 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 복리후생 관련 이연법인세의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

이연법인세비용(복리후생)

2020년 -997백만 달러, 2021년 609백만 달러, 2022년 -3277백만 달러, 2023년 131백만 달러, 2024년 -4737백만 달러로 변동했습니다.

소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 변동성이 있었습니다. 2020년에는 4034백만 달러에서 2021년에는 7914백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 5619백만 달러로 감소한 후 2023년에는 8330백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 8303백만 달러로 소폭 감소했습니다.

소득세 충당금

2020년 4034백만 달러, 2021년 7914백만 달러, 2022년 5619백만 달러, 2023년 8330백만 달러, 2024년 8303백만 달러로 변동했습니다.

전반적으로, 경상 세금 비용은 꾸준히 증가하고 있으며, 이연법인세비용(복리후생)은 변동성이 크고, 소득세 충당금은 증가 추세를 보이지만 변동성이 있습니다. 이러한 추세는 세금 전략, 법규 변화, 수익성에 영향을 미치는 요인과 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 데이터는 세금 관련 항목과 연구 개발 활동에 대한 변화를 나타냅니다.

미국 연방 법정 소득세율

미국 연방 법정 소득세율은 2020년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 소득세, 연방 혜택 순

주 소득세, 연방 혜택 순은 2020년 0.8%에서 2021년 1%로 증가했으며, 2022년에는 1%를 유지했습니다. 2023년에는 1.1%로 소폭 증가했다가 2024년에는 0.7%로 감소했습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2020년 -1.4%에서 2021년 -1.7%로 감소했습니다. 2022년에는 2.6%로 크게 증가했지만, 2023년에는 -0.6%로 감소했고, 2024년에는 -3.7%로 더욱 감소했습니다.

연구 개발 세금 공제

연구 개발 세금 공제는 2020년 -1.3%에서 2022년 -2.4%로 감소 추세를 보였습니다. 2023년에는 -1.5%로 소폭 증가했지만, 2024년에는 -2.9%로 다시 감소했습니다.

해외유래 무형소득공제

해외유래 무형소득공제는 2020년 -1.9%에서 2022년 -7%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 -4.3%로 증가했지만, 2024년에는 -4.9%로 다시 감소했습니다.

미국 이외 지역의 영향 작업

미국 이외 지역의 영향 작업은 2020년 -2.4%에서 2021년 0.9%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 3%로 더욱 증가했지만, 2023년에는 0.9%로 감소했고, 2024년에는 0.2%로 소폭 감소했습니다.

연구 및 개발 자본화

연구 및 개발 자본화는 2020년 -3%로 기록되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

다른

기타 항목은 2020년 0.4%에서 2022년 1.3%로 증가한 후, 2023년 1%로 감소하고 2024년에는 1.4%로 다시 증가했습니다.

실효세율

실효세율은 2020년 12.2%에서 2022년 19.5%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 17.6%로 감소했고, 2024년에는 11.8%로 크게 감소했습니다.

전반적으로, 실효세율은 변동성을 보이며, 특히 2024년에 큰 폭으로 감소했습니다. 주식 기반 보상은 2022년에 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보입니다. 연구 개발 관련 항목들은 전반적으로 감소하는 경향을 보이지만, 일부 항목은 변동성을 나타냅니다. 해외유래 무형소득공제는 상당한 변동성을 보이며, 미국 이외 지역의 영향 작업은 2021년과 2022년에 증가했다가 이후 감소했습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 감소하거나 변동하는 추세를 보입니다.

결손금 이월

결손금 이월은 2020년 2437백만 달러에서 2023년 353백만 달러로 증가했다가 2024년 289백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 과거 손실을 활용할 수 있는 능력이 변동하고 있음을 시사합니다.

세액 공제 이월

세액 공제 이월은 2020년 1055백만 달러에서 2024년 2771백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래의 세금 부담을 줄일 수 있는 회사의 잠재력이 증가하고 있음을 나타냅니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2020년 243백만 달러에서 2024년 520백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 직원 유치 및 보상을 위해 주식 기반 보상에 대한 의존도를 높이고 있음을 시사합니다.

발생 비용 및 기타 부채

발생 비용 및 기타 부채는 2020년 1108백만 달러에서 2024년 2223백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 운영 활동과 관련된 부채가 증가하고 있음을 나타냅니다.

리스 부채

리스 부채는 2020년 2058백만 달러에서 2024년 3940백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 리스 계약을 통해 자산을 확보하는 경향이 강해지고 있음을 시사합니다.

자본화된 연구 및 개발

자본화된 연구 및 개발은 2020년 1922백만 달러에서 2023년 9292백만 달러로 크게 증가했다가 2024년 16743백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 회사가 연구 개발에 대한 투자를 크게 늘리고 있으며, 이러한 투자가 자산으로 인식되고 있음을 나타냅니다.

증권 및 투자의 미실현 손실

증권 및 투자의 미실현 손실은 2022년 489백만 달러에서 2024년 115백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 투자 포트폴리오의 가치가 회복되고 있음을 시사합니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2020년 9163백만 달러에서 2024년 27043백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 감면을 받을 수 있는 잠재력이 증가하고 있음을 나타냅니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2020년 -1218백만 달러에서 2024년 -3506백만 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 회사가 자산의 가치를 하향 조정하고 있음을 시사합니다.

이연법인세자산(평가충당금 순)

이연법인세자산(평가충당금 순)은 2020년 7945백만 달러에서 2024년 23537백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 순 이연법인세 자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

감가상각 및 상각

감가상각 및 상각은 2020년 -3811백만 달러에서 2024년 -10959백만 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 회사의 자산 감가상각 및 상각 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.

사용권 자산

사용권 자산은 2020년 -1876백만 달러에서 2024년 -3000백만 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 회사의 사용권 자산이 감소하고 있음을 나타냅니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 -5687백만 달러에서 2024년 -13959백만 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 회사의 이연법인세 부채가 증가하고 있음을 시사합니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)는 2020년 2258백만 달러에서 2024년 9578백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 순 이연법인세 자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산, 주주 자본, 순이익 모두 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 159,316백만 달러에서 2024년 276,054백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 157,058백만 달러에서 2024년 266,476백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산을 확장하고 있음을 시사합니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2020년 128,290백만 달러에서 2024년 182,637백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 126,032백만 달러에서 2024년 173,059백만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여합니다.

순수입 및 조정된 순이익

순이익은 2020년 29,146백만 달러에서 2021년 39,370백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 23,200백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 39,098백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 62,360백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보이며, 2024년에 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 순이익의 변동성은 외부 요인이나 회사의 운영 전략 변화에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 지속적으로 성장하고 있으며, 자산과 주주 자본을 효과적으로 관리하고 있음을 나타냅니다. 순이익의 변동성은 주목할 필요가 있지만, 2024년의 높은 순이익은 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터에 따르면, 수익성 지표는 전반적으로 변동성을 보이며, 최근에는 개선되는 추세를 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2020년 33.9%에서 2022년 19.9%로 감소했다가 2023년 28.98%, 2024년 37.91%로 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 감소한 후 2024년까지 상승했습니다.

자산 활용도 지표는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.54에서 2021년 0.71로 증가한 후, 2022년 0.63, 2023년 0.59, 2024년 0.60으로 소폭 변동했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.24에서 2024년 1.51로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

자기자본 수익률은 변동성을 보이지만, 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 22.72%에서 2022년 18.45%로 감소했다가 2023년 25.53%, 2024년 34.14%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

자산 수익률 또한 자기자본 수익률과 유사한 추세를 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률은 2020년 18.29%에서 2022년 12.49%로 감소한 후, 2023년 17.03%, 2024년 22.59%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 수익성 지표는 2022년을 기점으로 회복세를 보이고 있으며, 재무 레버리지는 꾸준히 증가하고 있습니다. 자산 활용도는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

2020년 291억 4,600만 달러에서 2021년 393억 7,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 232억 달러로 감소했지만, 2023년에는 390억 9,800만 달러로 다시 증가하여 2021년 수준을 회복했습니다. 2024년에는 623억 6,000만 달러로 크게 증가하며 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 281억 4,900만 달러에서 2021년 399억 7,900만 달러로 증가했으며, 2022년에는 199억 2,300만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 392억 2,900만 달러로 회복되었고, 2024년에는 576억 2,300만 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 33.9%에서 2021년 33.38%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 19.9%로 크게 감소했지만, 2023년에는 28.98%로 회복되었습니다. 2024년에는 37.91%로 증가하며 가장 높은 수준을 나타냈습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 32.74%에서 2021년 33.9%로 증가했으며, 2022년에는 17.09%로 감소했습니다. 2023년에는 29.08%로 회복되었고, 2024년에는 35.03%로 증가했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 변동성을 보였지만, 2024년에 상당한 증가세를 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 회복 및 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년의 수익성 지표는 이전 기간에 비해 현저하게 개선되었음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 말 1,593억 1,600만 달러에서 2024년 말 2,760억 5,400만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년 4.17%, 2022년 11.86%, 2023년 23.48%, 2024년 20.18%로 점차 가속화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 말 1,570억 5,800만 달러에서 2024년 말 2,664억 7,600만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 증가율은 2021년 4.64%, 2022년 10.02%, 2023년 24.63%, 2024년 18.54%로 총 자산과 유사한 패턴을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.54에서 2021년 0.71로 크게 증가했지만, 이후 2022년 0.63, 2023년 0.59, 2024년 0.60으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년의 높은 회전율은 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사하지만, 이후 감소 추세는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 나타낼 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.55에서 2021년 0.72로 증가한 후, 2022년 0.65, 2023년 0.60, 2024년 0.62로 감소했습니다. 조정된 회전율 역시 2021년의 개선 이후 효율성 저하 가능성을 시사합니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 수준을 유지하며, 자산 구성의 변화가 회전율에 미치는 영향은 제한적인 것으로 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있지만, 자산 회전율은 2021년 이후 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화로 인해 자산 활용 효율성이 저하되었을 가능성을 시사합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 1,593억 1,600만 달러에서 2024년 2,760억 5,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 1,570억 5,800만 달러에서 2024년 2,664억 7,600만 달러로 증가했습니다. 자산 증가율은 2020-2021년 기간에 상대적으로 낮았으나, 이후 기간에는 증가폭이 확대되었습니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주의 자본은 2020년 1,282억 9,000만 달러에서 2024년 1,826억 3,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 1,260억 3,200만 달러에서 2024년 1,730억 5,900만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 주주 자본의 증가율은 자산 증가율보다는 다소 완만하게 나타났습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.24에서 2024년 1.51로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2020년 1.25에서 2024년 1.54로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사합니다. 레버리지 비율의 증가는 재무 위험 증가와도 연결될 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

전반적으로 자산과 자본의 규모는 확대되었으며, 재무 레버리지는 증가했습니다. 이러한 추세는 회사가 성장 전략을 추진하는 과정에서 부채를 적극적으로 활용하고 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2020년 29146백만 달러에서 2021년 39370백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 23200백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 39098백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 62360백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2024년에 57623백만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 수익성은 변동성을 보였지만, 최근에는 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다.

자본 구조

주주의 자본은 2020년 128290백만 달러에서 2024년 182637백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 유사한 증가 추세를 보이며, 2024년에는 173059백만 달러를 기록했습니다. 이는 회사가 자본을 효과적으로 축적하고 있음을 시사합니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 22.72%에서 2021년 31.53%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 18.45%로 감소했지만, 2023년에는 25.53%로 다시 상승했으며, 2024년에는 34.14%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2024년에는 33.3%를 나타냈습니다. ROE 및 조정된 자기자본비율의 증가는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 회사는 수익성 및 자본 구조 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 최근 몇 년간 수익성과 수익률이 크게 개선된 점은 주목할 만합니다. 다만, 수익성의 변동성은 지속적으로 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 29,146백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 39,370백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 23,200백만 달러로 감소한 후 2023년에는 39,098백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 62,360백만 달러로 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 28,149백만 달러, 2021년에는 39,979백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 19,923백만 달러로 감소한 후 2023년에는 39,229백만 달러로 반등했습니다. 2024년에는 57,623백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 따르지만, 전반적으로 순이익보다 낮은 수치를 보입니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 159,316백만 달러에서 2021년에는 165,987백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 185,727백만 달러, 2023년에는 229,623백만 달러로 계속 증가했습니다. 2024년에는 276,054백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 157,058백만 달러, 2021년에는 164,258백만 달러, 2022년에는 180,781백만 달러, 2023년에는 224,759백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 266,476백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 총 자산보다 낮은 수치를 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 18.29%를 기록했으며, 2021년에는 23.72%로 증가했습니다. 2022년에는 12.49%로 감소한 후 2023년에는 17.03%로 반등했습니다. 2024년에는 22.59%로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 17.92%를 기록했으며, 2021년에는 24.34%로 증가했습니다. 2022년에는 11.02%로 감소한 후 2023년에는 17.45%로 반등했습니다. 2024년에는 21.62%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 ROE 비율보다 낮은 수치를 보입니다.