자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Comcast Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2021년까지는 상당한 성장세를 보였으며, 2022년에는 큰 폭으로 감소하였으나 2023년부터 다시 회복세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년과 2024년에는 가장 높은 수치를 기록하였으며, 2022년에 일시적인 하락이 있었음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 기업의 운영 성과에 따른 일시적 변동일 가능성을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하는 경향을 보이며, 2022년에는 약간 감소하는 모습을 나타냅니다. 그러나 연말 기준으로 다시 증가하는 추세를 보여 2024년에는 2020년 이후 최대치를 기록하였으며, 이는 기업의 자본 투자 또는 확장 전략을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년부터 2021년 사이에 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 급락하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2023년부터 다시 회복되며 2024년에는 가장 높은 수치를 기록하여 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. ROIC의 변동은 투자 효율성의 일시적 변화나 경영 전략의 수정에 따른 결과일 수 있습니다.
ROIC의 분해
Comcast Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2023년까지 영업이익률은 전반적으로 변동이 있으나, 2022년에 10.68%로 크게 저하된 이후 2023년에는 다시 20.88%로 회복되었다. 2024년에는 약간 하락했으나 18.88%로 상당히 안정적인 수준을 유지하였다. 이러한 추이는 영업이익률이 계절적 또는 일회성 요인에 영향받는 듯한 모습을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2020년 0.46에서 2024년 0.58까지 증가하였다. 이는 회사의 자본이 수익 창출에 더욱 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 자본 효율성이 개선되고 있음을 의미한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 74.85%에서 2022년 52.99%로 크게 하락하였다가 2023년에는 다시 64.67%로 상승하였다. 2024년에는 80.27%로 상당히 높은 수준을 기록, 전반적으로 높은 세금 부담이 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2024년의 세율은 전반적인 세금 정책 또는 세무 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 6.52%에서 2021년 8.38%로 증가하였으나, 2022년에 3.2%로 급락하였다. 이후 2023년 7.8%, 2024년 8.74%로 다시 회복하는 양상을 보이고 있다. 이러한 패턴은 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동성을 나타내며, 최근에는 투자활동에 대한 평가와 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Comcast Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년 이후 2021년에는 상당한 성장세를 보여 23,531백만 달러에서 25,542백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 영업 수익성이 개선되었음을 시사한다. 반면 2022년에는 약 12,906백만 달러로 급감하는 모습을 보였으나, 이후 2023년에는 다시 25,542백만 달러로 회복되었고, 2024년에도 23,424백만 달러로 유사한 수준을 유지하였다. 이러한 변동은 일시적인 비용 또는 수익 구조의 변동성을 반영하는 것으로 보이며, 전반적으로는 높은 수준을 유지하되 일부 연도별 변동이 관찰된다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 지속적인 증가세를 보였다. 2020년 103,891백만 달러에서 2024년에는 124,043백만 달러에 이르렀으며, 전반적으로 꾸준한 성장을 나타낸다. 이는 기업의 핵심 영업 활동이 안정적으로 확장되고 있음을 의미할 수 있으며, 수익의 일정한 증가 추세는 경영 성과의 개선 또는 시장점유율 확대를 반영할 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 18.8%에서 2021년 20.21%로 상승하는 모습을 보였으나, 2022년에는 급격히 10.68%로 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 20.88%로 회복하였으며, 2024년에는 18.88%로 나타나면서 높은 수준을 유지하였다. 이러한 변동은 특정 연도에 비용 구조 또는 일시적 사건에 따른 영향일 가능성이 있으며, 최근에는 높은 수준을 유지하여 기업의 영업 효율성이 안정적임을 보여준다. 전체적으로는 연평균 영업이익률이 안정된 수준을 유지하면서도 변동성을 내포하고 있다.
자본금회전율(TO)
Comcast Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 수익 변화
- 2020년부터 2024년까지 조정된 수익은 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 각각 103,891백만 달러에서 124,043백만 달러로 상승하였습니다. 이 기간 동안 매년 일정 수준의 성장을 기록하고 있어, 회사의 수익성이 안정적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 성장이 있었으며, 이후에도 완만한 증가세를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 수익 창출 능력을 지속적으로 향상시키고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본의 변동
- 투자 자본은 2020년의 224,149백만 달러에서 2023년에는 211,709백만 달러로 잠시 감소하는 모습을 보였으나, 이후 2024년에는 215,148백만 달러로 다시 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 자본 조달 및 운용 전략에 따른 일시적인 변화 또는 외부 시장 환경에 따른 조정으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 투자 자본은 안정적인 수준을 유지하면서도 일부 변동이 존재합니다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 최초 0.46에서 2021년 0.51로 증가했으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년 모두 0.58로 일관되게 유지되고 있습니다. 이는 자본에 대한 수익 또는 매출의 효율성을 보여주는 지표로, 자본의 활용도가 점차 향상된 후 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 자본의 효율적 운용과 수익 창출 능력의 향상에 기여하는 것으로 평가할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Comcast Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 4,911백만 달러에서 2022년에는 6,068백만 달러로 상승하였다가 2023년에 급증하여 9,025백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 4,622백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 증감은 영업 활동의 현금 흐름 변동 또는 일시적 요인에 기인할 수 있으며, 전반적으로 안정적인 흐름을 유지하는 것으로 판단됩니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2020년 19,528백만 달러에서 2021년 23,531백만 달러로 증가한 후, 2022년에는 12,906백만 달러로 급감하였으며, 2023년 다시 25,542백만 달러로 크게 회복하는 양상을 보였습니다. 이후 2024년에 23,424백만 달러로 소폭 감소하였으나, 전반적으로 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 수익성 측면에서 일정한 변동성을 보이면서도, 코로나19 이후 회복 작업과 핵심 영업의 강한 실적을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 25.15%에서 2021년 18.38%로 감소하였으며, 2022년에는 47.01%로 급증하였습니다. 이후 2023년에는 35.33%로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 하락하여 19.73%를 기록하였습니다. 이러한 변화는 세무 정책, 일회성 세금 비용 또는 감세 조치 등 세금 관련 변수의 영향을 받았을 가능성을 시사하며, 2024년에는 세금 부담이 상당히 완화된 것으로 보입니다.