순이익률(Net Profit Margin Ratio)
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Cytokinetics Inc., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 수익1 | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
주어진 연간 재무 데이터의 관찰 흐름은 대체로 손실이 우세하게 나타나며, 일부 연도에 한정된 시점에서 매출 증가와 함께 상대적으로 양호한 이익이 발생한 패턴을 보인다. 순이익은 대부분 음수로 기록되었고, 매출은 연도에 따라 큰 변동성을 보이면서도 특정 시점에는 급격히 상승하는 특징이 있다. 이러한 흐름은 수익성의 구조적 비용 구성이나 연구개발 및 일반 관리비의 비중이 큰 영향으로 해석될 여지가 있다.
- 수익의 시계열 패턴
- 수익은 초기 몇 년간 비교적 낮은 수준에서 변동성이 컸다. 2009년에 매출이 급격히 증가하여 81,538천 US$를 기록했으나, 이후 해마다 회복 폭이 크지 않다가 2013~2016년 사이에 다시 크게 증가하여 2016년에는 106,407천 US$에 도달했다. 그 후 2017년에는 13,368천 US$로 급락했고 2018년 31,501천 US$, 2019년 26,868천 US$로 하락한 뒤 2020년 55,828천 US$, 2021년 70,428천 US$, 2022년 94,588천 US$로 점진적으로 증가하는 흐름을 보였다.
- 순이익의 시계열 패턴
- 대부분의 기간에 걸쳐 음의 순이익이 지속되었다. 2005년~2008년은 큰 폭의 손실(-42,252; -57,115; -48,894; -56,374)을 기록했고, 2009년에는 24,544의 흑자로 전환되었다. 이후 2010년~2015년 사이 다시 대체로 큰 손실이 지속되었으며(주요 예: -49,287; -47,860; -40,370; -33,717; -14,646; -37,501), 2016년에 다시 양의 순이익 16,453를 기록했다. 2017년부터 2022년까지는 누적적이고 큰 규모의 손실이 재차 확대되었으며, 2017년 -127,790, 2018년 -106,289, 2019년 -121,692, 2020년 -127,290, 2021년 -215,314, 2022년 -388,955로 나타났다.
- 순이익률의 변동성
- 순이익률은 대부분 매우 음수로 기록되며 극단적인 변동성을 보인다. 2005년~2008년은 대략 -474%부터 -453%대의 심각한 마이너스율을 기록했고, 2009년에는 30.1%로 흑자 전환이 뚜렷했다. 이후 2010년~2015년 사이에는 다시 큰 음의 마진(-1912.57%~ -31.2%까지)으로 나타났고, 2016년에는 15.46%로 흑자였으나 2017년 이후에는 대략 -337%에서 -955% 사이의 대규모 음수로 급락했다. 2018년(-337.41%), 2019년(-452.93%), 2020년(-228%), 2021년(-305.72%), 2022년(-411.21%)로 지속적인 손실이 확대되었다.
- 매출 증가와 수익성의 관계
- 매출이 2009년과 2016년에 각각 큰 증가를 보이며 흑자 가능성을 시사했지만, 그 이후의 시점에서는 매출이 회복되었음에도 불구하고 이익 창출이 지속적으로 약화되거나 손실이 증가하는 경향이 관찰된다. 이는 비용 구조의 증가나 비영업적 비용의 비중이 커졌음을 시사할 수 있으며, 매출 증가가 곧바로 순이익 개선으로 연결되지 않는 상황을 보여준다. 특히 2017년 이후 매출이 감소하거나 회복되더라도 순손실이 확산되는 경향은 비용 관리의 중요성을 시사한다.
- 결론 및 시사점
- 짧은 기간 내 흑자 시기가 존재하지만, 전반적인 흐름은 지속적인 손실이 우세하다. 매출의 급증이 있었던 해에 흑자 전환이 이루어졌으나, 이후 비용 구조로 인해 흑자 유지가 어려웠으며, 2017년 이후의 대규모 손실과 더불어 매출 회복에도 불구하고 마진이 크게 악화되는 현상이 반복되었다. 따라서 수익성 개선을 위한 비용 효율화와 고정비 축소, 또는 매출 구조의 장기적 개선이 필요하다고 판단된다. 또한 매출의 대형 변동성과 함께 마진의 극단적 변동성이 지속되는 점을 고려할 때, 수익성 안정화가 향후 주요 관리 지표가 될 가능성이 크다.
경쟁사와의 비교
Cytokinetics Inc., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
Cytokinetics Inc., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| Cytokinetics Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
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업계와의 비교: 의료
Cytokinetics Inc., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Cytokinetics Inc. | 의료 | |
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