수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Kraft Foods Group Inc., 수익성 비율
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||
| 영업이익률 | ||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||
| 투자 비율 | ||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2012년부터 2013년까지는 31.84%에서 37.45%로 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2014년에는 26.61%로 감소하였습니다. 이는 매출총이익이 2013년에 비해 2014년에 감소했음을 시사하며, 원가 구조 또는 판매 가격 전략의 변화 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2012년과 2013년에는 각각 14.56%와 25.2%로서 건전한 수익성을 보여주었으나, 2014년에는 10.38%로 크게 하락하였습니다. 이는 영업 비용 증가 또는 매출의 감소 등으로 인한 영업이익률의 하락을 의미할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2012년 8.95%, 2013년 14.9%까지 상승한 후 2014년에 5.73%로 급격히 감소하였습니다. 이는 순이익이 2014년에 큰 폭으로 줄었거나 비용이 증가했음을 시사하며, 전반적인 수익성 개선이 일시적이었다는 점을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2012년 45.97%, 2013년 52.34%로 매우 높은 수준을 유지하다가 2014년에는 23.89%로 크게 낮아졌습니다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 하락했음을 의미하며, 자본 효율성이 감소했거나 순이익 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2012년 7.04%, 2013년 11.73%로 상승하였다가, 2014년에는 4.55%로 낮아졌습니다. 이는 자산이 수익 창출에 덜 효율적이 되었음을 보여주며, 자산 규모 또는 자산 활용도의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kraft Foods Group Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 매출 총이익 | ||||
| 순 매출 | ||||
| 수익성 비율 | ||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2012년, 매출 총이익은 약 58억 4천만 달러로 시작하여 2013년에는 68억 2천만 달러로 증가하는 경향을 보였다. 그러나 2014년에는 다시 약 48억 4천만 달러로 크게 하락하였다. 이러한 변화는 매출 총이익이 일정하지 않은 변동성을 나타내고 있음을 보여준다. 특히 2013년에 큰 폭의 증가 이후, 2014년에 급격히 감소한 것은 수익성 또는 매출 구조에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 순 매출
- 순 매출은 2012년 약 183억 3천만 달러에서 2013년 182억 2천만 달러로 거의 유지되다가 2014년에는 182억 5천만 달러로 미묘하게 상승하였다. 전반적으로 안정적인 매출 흐름을 보여주며, 큰 변동은 관찰되지 않는다. 이는 회사의 매출 규모가 일정 수준을 유지하며, 시장 또는 소비자 기반이 비교적 안정적임을 암시한다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2012년 약 31.84%에서 2013년 37.45%로 크게 상승하였다. 이는 매출 원가에 비해 매출 이익이 더 큰 폭으로 향상된 것을 의미한다. 그러나 2014년에는 다시 하락하여 26.61%로 떨어졌다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일시적 또는 지속적인 구조적 문제를 반영할 수 있으며, 특히 2014년의 낮은 매출총이익률은 비용 구조 혹은 가격 경쟁력의 변화와 관련 있을 가능성이 있다.
영업이익률
Kraft Foods Group Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 순 매출 | ||||
| 수익성 비율 | ||||
| 영업이익률1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2012년에는 2,670백만 달러였으며, 2013년에 급증하여 4,591백만 달러를 기록하였고, 2014년에는 다시 1,890백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 또는 장기적 변동성 가능성을 시사한다.
- 순 매출
- 수치는 대체로 안정적으로 유지되었는데, 2012년 18,339백만 달러에서 2013년에는 약간 감소하여 18,218백만 달러를 기록했고, 2014년에는 거의 유사한 수준인 18,205백만 달러를 유지하였다. 매출은 큰 변동 없이 거의 일정하게 유지되고 있으며, 시장 내 포지션의 안정성을 보여준다.
- 영업이익률
- 2012년 14.56%에서 2013년 25.2%로 크게 상승했으며, 2014년에는 10.38%로 다시 하락하였다. 2013년의 급증은 비용 구조 개선 또는 고수익성 제품의 판매 증가를 반영할 수 있으며, 2014년의 하락은 원가 상승 또는 매출원가 구조의 변화를 나타낼 가능성이 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kraft Foods Group Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순이익 | ||||
| 순 매출 | ||||
| 수익성 비율 | ||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2012년에는 약 16억 4천만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2013년에는 약 27억 1천만 달러로 크게 증가하였음을 보여줍니다. 그러나 2014년에는 약 10억 4천만 달러로 다시 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 개선과 이후 다시 감소하는 추세를 반영하며, 특정 연도에 따라 수익 구조 또는 외부 시장 요인에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 거의 일정한 수준을 유지하고 있으며, 2012년과 2013년에는 각각 약 183억 3천만 달러와 182억 2천만 달러를 기록하였고, 2014년에도 비슷한 수준인 약 182억 5천만 달러로 나타납니다. 매출은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있어, 시장 점유율이나 제품 판매량의 유지가 유지되어 온 것으로 추측됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2012년에 약 8.95%로 시작하여 2013년에는 14.9%로 크게 상승하였으나, 2014년에는 약 5.73%로 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 2013년에 수익성 증가를 가져왔던 일시적 또는 구조적 변화가 이후 다시 원래 수준 또는 그 이하로 하락한 것으로 해석될 수 있습니다. 이와 같은 변화는 수익성 압력 또는 비용 증가 또는 기타 외부 요인과 연관되어 있을 가능성이 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Kraft Foods Group Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순이익 | ||||
| 공평 | ||||
| 수익성 비율 | ||||
| ROE1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| ROE경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 공평
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2012년 대비 2013년에 상당한 증가를 보인 후, 2014년에는 절반 이하로 감소하는 양상을 보입니다. 이는 회사의 수익성이 일시적으로 호전되었으나 이후 다시 하락세로 접어들었음을 시사합니다.
- 공평 가치
- 2012년과 2013년에 각각 높은 수준을 기록했으며, 2014년에는 다소 하락하는 추세를 나타냅니다. 이는 시장 또는 평가가치의 변동을 반영하며, 전반적인 가치평가가 일정한 하락 압력을 받고 있음을 의미할 수 있습니다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2012년과 2013년에는 각각 매우 높은 수준을 기록하며, 50% 이상에 육박하는 수치를 보여줍니다. 그러나 2014년에는 23.89%로 크게 떨어지면서 수익성의 하락을 보여줍니다. 이는 수익 창출 능력의 저하 또는 자본 구조의 변화에 따른 영향일 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Kraft Foods Group Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순이익 | ||||
| 총 자산 | ||||
| 수익성 비율 | ||||
| ROA1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| ROA경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2012년과 2013년 사이에는 상당한 증가가 관찰되었으며, 2013년의 순이익이 2,715백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2014년에는 다시 감소하여 1,043백만 달러로 낮아졌으며, 이는 두 해 동안의 수익성 변동성을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업의 영업성과 또는 일회성 이익·손실 등에 의한 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2012년부터 2014년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2012년 23,329백만 달러에서 2014년 22,947백만 달러로 감소하였으며, 이는 자산 규모가 안정적으로 소폭 축소되고 있음을 나타냅니다. 자산 규모의 변화는 기업의 자본 구조 또는 자산 운용 전략에 영향을 받았을 수 있습니다.
- ROA (총자산수익률)
- ROA는 2012년 7.04%, 2013년 11.73%로 증가하는 모습을 보였고, 2014년에는 4.55%로 다시 낮아졌습니다. 이는 2013년에 비해 2014년에는 자산 대비 수익성이 크게 하락한 것을 의미하며, 수익성의 일시적 개선 이후 다시 감소하는 변동성을 보여줍니다. ROA의 이러한 움직임은 기업의 영업 효율성과 자산 활용도에 영향을 미친 요인들을 반영할 가능성이 큽니다.