Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Netflix Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 31. 30.12% = 13.18% × 2.29
2023. 12. 31. 26.27% = 11.10% × 2.37
2023. 9. 30. 20.47% = 9.14% × 2.24
2023. 6. 30. 18.60% = 8.36% × 2.23
2023. 3. 31. 19.24% = 8.49% × 2.27
2022. 12. 31. 21.62% = 9.24% × 2.34
2022. 9. 30. 24.57% = 10.61% × 2.32
2022. 6. 30. 26.71% = 10.99% × 2.43
2022. 3. 31. 28.54% = 11.05% × 2.58
2021. 12. 31. 32.28% = 11.48% × 2.81
2021. 9. 30. 32.98% = 11.82% × 2.79
2021. 6. 30. 31.68% = 10.72% × 2.96
2021. 3. 31. 29.18% = 9.37% × 3.11
2020. 12. 31. 24.96% = 7.03% × 3.55
2020. 9. 30. 27.16% = 7.27% × 3.74
2020. 6. 30. 28.73% = 7.21% × 3.98
2020. 3. 31. 26.54% = 6.37% × 4.17
2019. 12. 31. 24.62% = 5.49% × 4.48
2019. 9. 30. — = — × 4.51
2019. 6. 30. — = — × 4.94
2019. 3. 31. — = — × 4.77

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기에 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Netflix Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 31. 30.12% = 18.42% × 0.72 × 2.29
2023. 12. 31. 26.27% = 16.04% × 0.69 × 2.37
2023. 9. 30. 20.47% = 13.82% × 0.66 × 2.24
2023. 6. 30. 18.60% = 13.22% × 0.63 × 2.23
2023. 3. 31. 19.24% = 13.16% × 0.64 × 2.27
2022. 12. 31. 21.62% = 14.21% × 0.65 × 2.34
2022. 9. 30. 24.57% = 16.03% × 0.66 × 2.32
2022. 6. 30. 26.71% = 16.42% × 0.67 × 2.43
2022. 3. 31. 28.54% = 16.47% × 0.67 × 2.58
2021. 12. 31. 32.28% = 17.23% × 0.67 × 2.81
2021. 9. 30. 32.98% = 17.64% × 0.67 × 2.79
2021. 6. 30. 31.68% = 15.92% × 0.67 × 2.96
2021. 3. 31. 29.18% = 14.24% × 0.66 × 3.11
2020. 12. 31. 24.96% = 11.05% × 0.64 × 3.55
2020. 9. 30. 27.16% = 11.78% × 0.62 × 3.74
2020. 6. 30. 28.73% = 11.85% × 0.61 × 3.98
2020. 3. 31. 26.54% = 10.43% × 0.61 × 4.17
2019. 12. 31. 24.62% = 9.26% × 0.59 × 4.48
2019. 9. 30. — = — × — × 4.51
2019. 6. 30. — = — × — × 4.94
2019. 3. 31. — = — × — × 4.77

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 동안 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Netflix Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 31. 30.12% = 0.88 × 0.91 × 23.04% × 0.72 × 2.29
2023. 12. 31. 26.27% = 0.87 × 0.90 × 20.48% × 0.69 × 2.37
2023. 9. 30. 20.47% = 0.89 × 0.88 × 17.69% × 0.66 × 2.24
2023. 6. 30. 18.60% = 0.88 × 0.87 × 17.12% × 0.63 × 2.23
2023. 3. 31. 19.24% = 0.88 × 0.87 × 17.07% × 0.64 × 2.27
2022. 12. 31. 21.62% = 0.85 × 0.88 × 18.88% × 0.65 × 2.34
2022. 9. 30. 24.57% = 0.87 × 0.89 × 20.65% × 0.66 × 2.32
2022. 6. 30. 26.71% = 0.88 × 0.89 × 21.13% × 0.67 × 2.43
2022. 3. 31. 28.54% = 0.87 × 0.88 × 21.52% × 0.67 × 2.58
2021. 12. 31. 32.28% = 0.88 × 0.88 × 22.24% × 0.67 × 2.81
2021. 9. 30. 32.98% = 0.87 × 0.88 × 22.94% × 0.67 × 2.79
2021. 6. 30. 31.68% = 0.88 × 0.86 × 20.94% × 0.67 × 2.96
2021. 3. 31. 29.18% = 0.85 × 0.85 × 19.76% × 0.66 × 3.11
2020. 12. 31. 24.96% = 0.86 × 0.81 × 15.87% × 0.64 × 3.55
2020. 9. 30. 27.16% = 0.99 × 0.79 × 15.07% × 0.62 × 3.74
2020. 6. 30. 28.73% = 0.90 × 0.81 × 16.37% × 0.61 × 3.98
2020. 3. 31. 26.54% = 0.91 × 0.78 × 14.64% × 0.61 × 4.17
2019. 12. 31. 24.62% = 0.91 × 0.77 × 13.34% × 0.59 × 4.48
2019. 9. 30. — = — × — × — × — × 4.51
2019. 6. 30. — = — × — × — × — × 4.94
2019. 3. 31. — = — × — × — × — × 4.77

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 동안 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Netflix Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2024. 3. 31. 13.18% = 18.42% × 0.72
2023. 12. 31. 11.10% = 16.04% × 0.69
2023. 9. 30. 9.14% = 13.82% × 0.66
2023. 6. 30. 8.36% = 13.22% × 0.63
2023. 3. 31. 8.49% = 13.16% × 0.64
2022. 12. 31. 9.24% = 14.21% × 0.65
2022. 9. 30. 10.61% = 16.03% × 0.66
2022. 6. 30. 10.99% = 16.42% × 0.67
2022. 3. 31. 11.05% = 16.47% × 0.67
2021. 12. 31. 11.48% = 17.23% × 0.67
2021. 9. 30. 11.82% = 17.64% × 0.67
2021. 6. 30. 10.72% = 15.92% × 0.67
2021. 3. 31. 9.37% = 14.24% × 0.66
2020. 12. 31. 7.03% = 11.05% × 0.64
2020. 9. 30. 7.27% = 11.78% × 0.62
2020. 6. 30. 7.21% = 11.85% × 0.61
2020. 3. 31. 6.37% = 10.43% × 0.61
2019. 12. 31. 5.49% = 9.26% × 0.59
2019. 9. 30. — = — × —
2019. 6. 30. — = — × —
2019. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Netflix Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 3. 31. 13.18% = 0.88 × 0.91 × 23.04% × 0.72
2023. 12. 31. 11.10% = 0.87 × 0.90 × 20.48% × 0.69
2023. 9. 30. 9.14% = 0.89 × 0.88 × 17.69% × 0.66
2023. 6. 30. 8.36% = 0.88 × 0.87 × 17.12% × 0.63
2023. 3. 31. 8.49% = 0.88 × 0.87 × 17.07% × 0.64
2022. 12. 31. 9.24% = 0.85 × 0.88 × 18.88% × 0.65
2022. 9. 30. 10.61% = 0.87 × 0.89 × 20.65% × 0.66
2022. 6. 30. 10.99% = 0.88 × 0.89 × 21.13% × 0.67
2022. 3. 31. 11.05% = 0.87 × 0.88 × 21.52% × 0.67
2021. 12. 31. 11.48% = 0.88 × 0.88 × 22.24% × 0.67
2021. 9. 30. 11.82% = 0.87 × 0.88 × 22.94% × 0.67
2021. 6. 30. 10.72% = 0.88 × 0.86 × 20.94% × 0.67
2021. 3. 31. 9.37% = 0.85 × 0.85 × 19.76% × 0.66
2020. 12. 31. 7.03% = 0.86 × 0.81 × 15.87% × 0.64
2020. 9. 30. 7.27% = 0.99 × 0.79 × 15.07% × 0.62
2020. 6. 30. 7.21% = 0.90 × 0.81 × 16.37% × 0.61
2020. 3. 31. 6.37% = 0.91 × 0.78 × 14.64% × 0.61
2019. 12. 31. 5.49% = 0.91 × 0.77 × 13.34% × 0.59
2019. 9. 30. — = — × — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업수익성 증가입니다.

순이익률 세분화

Netflix Inc., 순이익률 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 3. 31. 18.42% = 0.88 × 0.91 × 23.04%
2023. 12. 31. 16.04% = 0.87 × 0.90 × 20.48%
2023. 9. 30. 13.82% = 0.89 × 0.88 × 17.69%
2023. 6. 30. 13.22% = 0.88 × 0.87 × 17.12%
2023. 3. 31. 13.16% = 0.88 × 0.87 × 17.07%
2022. 12. 31. 14.21% = 0.85 × 0.88 × 18.88%
2022. 9. 30. 16.03% = 0.87 × 0.89 × 20.65%
2022. 6. 30. 16.42% = 0.88 × 0.89 × 21.13%
2022. 3. 31. 16.47% = 0.87 × 0.88 × 21.52%
2021. 12. 31. 17.23% = 0.88 × 0.88 × 22.24%
2021. 9. 30. 17.64% = 0.87 × 0.88 × 22.94%
2021. 6. 30. 15.92% = 0.88 × 0.86 × 20.94%
2021. 3. 31. 14.24% = 0.85 × 0.85 × 19.76%
2020. 12. 31. 11.05% = 0.86 × 0.81 × 15.87%
2020. 9. 30. 11.78% = 0.99 × 0.79 × 15.07%
2020. 6. 30. 11.85% = 0.90 × 0.81 × 16.37%
2020. 3. 31. 10.43% = 0.91 × 0.78 × 14.64%
2019. 12. 31. 9.26% = 0.91 × 0.77 × 13.34%
2019. 9. 30. — = — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 1 분기 순이익률 증가의 주요 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 증가입니다.