Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

최근 6개 연도에 걸친 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)과 조정 순이익(손실) 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

2020년 - 2022년

2020년과 2021년에는 순이익(손실)과 조정 순이익(손실) 모두 상당한 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 감소했지만 여전히 손실을 보고했습니다. 이 기간 동안 두 지표는 유사한 추세를 보였습니다.

2023년

2023년에는 순이익(손실)과 조정 순이익(손실) 모두 흑자 전환되었습니다. 순이익(손실)은 4억 3,970만 달러, 조정 순이익(손실)은 4억 2,670만 달러를 기록했습니다. 이는 이전 3개 연도에 비해 괄목할 만한 개선입니다.

2024년 - 2025년

2024년에는 순이익(손실)과 조정 순이익(손실)이 모두 크게 증가하여 각각 25억 7,760만 달러, 26억 2,580만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 증가세가 다소 둔화되었지만, 순이익(손실)은 11억 3,390만 달러, 조정 순이익(손실)은 11억 5,240만 달러로 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 손실을 기록하던 기간에서 벗어나 수익성 있는 성장을 이루었음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 실적 개선은 주목할 만하며, 2025년에도 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보이며, 회계적 요인으로 인한 변동성을 일부 완화하는 역할을 하는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 초기에는 마이너스 값을 보였던 순이익률이 점진적으로 개선되어 가장 최근 회계연도에는 상당한 수준에 도달했습니다. 특히, 순이익률은 2020년 -7.83%에서 2023년 6.38%로 증가했으며, 2024년에는 32.11%까지 급등했습니다. 2025년에는 다소 감소한 12.3%를 기록했지만, 여전히 초기 수준보다는 높습니다.

조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보입니다. 2020년 -7.8%에서 2023년 6.19%로 개선되었으며, 2024년에는 32.71%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 12.5%로 감소했지만, 전반적으로 긍정적인 변화를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 초기에는 매우 낮은 수치를 보였으나, 시간이 지남에 따라 크게 개선되었습니다. 2020년 -24.23%에서 2023년 25.15%로 전환되었으며, 2024년에는 49.86%까지 상승했습니다. 2025년에는 14.49%로 감소했지만, 여전히 상당한 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 -24.14%에서 2023년 24.41%로 개선되었으며, 2024년에는 50.79%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 14.73%로 감소했지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 순이익률 및 자기자본이익률과 마찬가지로 점진적인 개선을 보입니다. 2020년 -2.95%에서 2023년 3.03%로 증가했으며, 2024년에는 12.89%까지 급등했습니다. 2025년에는 4.81%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높습니다.

조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 2020년 -2.93%에서 2023년 2.94%로 개선되었으며, 2024년에는 13.13%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 4.89%로 감소했지만, 전반적으로 긍정적인 변화를 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2024년까지 크게 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 초기에는 마이너스 값을 보였으나, 2024년까지 크게 개선되었습니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 순이익률 및 자기자본이익률과 유사한 개선 추세를 보입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년과 2021년에 각각 -267,000천 달러, -498,900천 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 -267,000천 달러로 감소했지만 여전히 손실 상태를 유지했습니다. 그러나 2023년에는 439,700천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 2,577,600천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,133,900천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익(손실) 또한 2020년과 2021년에 각각 -266,000천 달러, -501,900천 달러의 손실을 보였습니다. 2022년에는 -292,000천 달러의 손실을 기록하며 소폭 감소했습니다. 2023년에는 426,700천 달러의 이익으로 전환되었고, 2024년에는 2,625,800천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,152,400천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 -7.83%에서 2021년 -11.72%로 감소했습니다. 2022년에는 -4.85%로 개선되었지만 여전히 마이너스 값을 유지했습니다. 2023년에는 6.38%로 긍정적인 값으로 전환되었고, 2024년에는 32.11%로 급격히 상승했습니다. 2025년에는 12.3%로 감소할 것으로 예상됩니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -7.8%에서 2021년 -11.79%로 감소했으며, 2022년에는 -5.31%로 개선되었습니다. 2023년에는 6.19%로 긍정적인 값으로 전환되었고, 2024년에는 32.71%로 급격히 상승했습니다. 2025년에는 12.5%로 감소할 것으로 예상됩니다.

전반적으로, 손실을 기록했던 초기 기간에서 벗어나 2023년부터 수익성이 크게 개선되었으며, 특히 2024년에 순이익과 조정 순이익, 순이익률이 모두 크게 증가했습니다. 하지만 2025년에는 수익성이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 순이익률과 조정 순이익률의 추세는 거의 일치하며, 이는 조정 항목이 순이익에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 손실이 발생했으며, 2022년에 이르러 손실 규모가 감소했습니다. 2023년에는 흑자 전환에 성공했으며, 이후 2024년에는 순이익이 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 순이익이 감소하는 추세를 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년과 2021년에는 손실이 발생했고, 2022년에 손실 규모가 줄어들었습니다. 2023년과 2024년에는 흑자를 기록하며 순이익과 함께 개선되는 모습을 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 거의 비슷한 수준을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -24.23%에서 2021년 -78.63%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 -127.14%로 더욱 악화되었으나, 2023년에는 25.15%로 급격히 반등했습니다. 2024년에는 49.86%까지 상승하며 높은 수익성을 나타냈지만, 2025년에는 14.49%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

자기자본비율(조정)은 자기자본이익률(ROE)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 -24.14%에서 2021년 -79.1%로 감소했고, 2022년에는 -139.05%로 더욱 악화되었습니다. 2023년에는 24.41%로 반등했으며, 2024년에는 50.79%까지 상승했습니다. 2025년에는 14.73%로 감소했습니다. 조정 자기자본비율은 ROE와 유사한 변동성을 보이며, 전반적인 수익성 추세를 반영하고 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 상당한 변동성을 보였으며, 2023년과 2024년에 괄목할 만한 개선이 있었지만, 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)과 자기자본비율(조정)은 수익성의 변화를 반영하여 유사한 추세를 나타냈습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에 각각 -267,000천 달러, -498,900천 달러의 손실을 기록한 후, 2022년에 -267,000천 달러로 손실 규모가 유사하게 유지되었습니다. 그러나 2023년에는 439,700천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 2,577,600천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,133,900천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 추세는 순이익(손실)과 유사한 패턴을 따랐습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -266,000천 달러, -501,900천 달러의 손실을 보였고, 2022년에는 -292,000천 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 426,700천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 2,625,800천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,152,400천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 -2.95%에서 2021년 -4.87%로 감소했습니다. 2022년에는 -2.18%로 소폭 개선되었지만, 2023년에는 3.03%로 증가했습니다. 2024년에는 12.89%로 크게 증가했으며, 2025년에는 4.81%로 감소할 것으로 예상됩니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -2.93%에서 2021년 -4.9%로 감소했고, 2022년에는 -2.38%로 소폭 개선되었습니다. 2023년에는 2.94%로 증가했으며, 2024년에는 13.13%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 4.89%로 감소할 것으로 예상됩니다.

전반적으로, 이익 지표는 2023년과 2024년에 상당한 개선을 보였으며, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 지표는 조정되지 않은 지표와 유사한 추세를 보였으며, 미미한 차이만 나타났습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 이익 증가와 함께 2024년에 크게 개선되었지만, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다.