수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

Profitability ratios (요약)
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
영업이익률
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자기자본비율 (ROE)
자산수익률비율 (ROA)

Palo Alto Networks Inc., 수익성 비율

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	매출 비율
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)
	영업이익률
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)
	투자 비율
	자기자본비율 (ROE)
	자산수익률비율 (ROA)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

매출총이익률(Gross profit margin ratio): 2019년부터 2024년까지의 기간 동안, 매출총이익률은 전반적으로 안정된 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 경향을 보였다. 2019년 72.12%에서 시작하여 2024년에는 74.35%로 상승하였으며, 이는 영업 효율성과 원가 통제 측면에서 긍정적인 신호라고 볼 수 있다. 특별한 급변이 없고 전반적으로 수익성 개선 추세를 나타낸다.
영업이익률: 영업이익률은 전 기간 동안 일시적인 적자를 기록하는 등 부정적인 흐름을 보였으나, 2023년의 5.62%로 개선된 이후 2024년에는 8.52%로 크게 반등하며 손익 개선이 진행되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 비용 효율화 또는 매출 성장에 힘입은 것으로 해석된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio): 순이익률은 지속적으로 악화되다가 2022년에는 -4.85%로 적자를 기록하였다. 그러나 2023년에는 6.38%로 회복된 이후, 2024년에는 32.11%로 급증하며 큰 폭의 수익성 개선을 보여준다. 이와 같은 급반등은 일회성 이익 또는 비용 절감 등의 영향일 수 있으며, 장기적인 수익성 안정성에 관심이 필요하다.
자기자본비율 (ROE): 초기에는 부정적인 수치를 기록하다가 2021년부터 2022년까지 적자와 함께 -78.63%, -127.14%로 극단적으로 낮아졌으나, 2023년 이후에는 반등하여 2024년에는 49.86%에 도달하였다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 2023년 이후 크게 개선된 것으로, 재무구조와 수익 창출 능력이 회복되고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA): ROA는 2019년부터 2022년까지는 오히려 낮아지고 마이너스 상태를 지속하였으나, 2023년부터 긍정적인 회복세를 보였다. 2024년에는 12.89%로 중요한 규모의 수익률 향상을 기록하며, 재무적 성과가 개선되고 있음을 판단할 수 있다.

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

Palo Alto Networks Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	매출 총이익
	수익
	수익성 비율
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)¹
	벤치 마크
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

매출 총이익 및 수익 흐름

2019년부터 2024년까지의 기간 동안, 회사의 매출 총이익과 수익은 지속적인 전반적 증가세를 보이고 있다. 특히, 매출 총이익은 약 2.09억 달러에서 5.97억 달러까지 늘어나며 연평균 성장률이 상당히 높은 편이다. 수익 역시 약 2.90억 달러에서 8.03억 달러로 상승하며, 두 지표 모두 수년 간 강한 성장세를 유지하고 있음이 관찰된다.

이 기간 동안, 매출은 대체로 꾸준히 증가했으며, 특히 2022년 이후 빠른 상승 속도를 보여 2023년과 2024년에 걸쳐 각각 약 6.89억 달러와 8.03억 달러로 확대되었다. 이는 회사의 매출 규모가 지속적으로 확장되며 시장 내 입지를 강화하는 것으로 해석될 수 있다.

매출 총이익률의 변화

매출 총이익률은 2019년 약 72.12%에서 시작하여 2020년과 2021년에 각각 70.68%, 70.05%로 약간 하락하는 모습을 보였다. 이후, 2022년에는 다소 낮아졌지만, 2023년과 2024년에는 각각 72.29%와 74.35%로 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다.

이러한 변동은 회사의 원가 구조나 가격 정책의 변화에 따른 것으로 추측되며, 전반적으로는 높은 수준을 유지하거나 소폭의 변동폭 내에서 안정성을 확보하는 모습이다. 특히, 2023년 이후 매출 총이익률이 다시 상승하는 점은 수익성 강화를 위한 전략적 조치가 반영된 것으로 보일 수 있다.

Palo Alto Networks Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	영업이익(손실)
	수익
	수익성 비율
	영업이익률¹
	벤치 마크
	영업이익률경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	영업이익률부문
	Software & Services
	영업이익률산업
	Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

영업이익(손실): 2020년까지 지속적인 적자를 기록하였으며, 2019년과 2020년 모두 마이너스 수치를 보였다. 2021년에도 손실이 확대되었으며, 2022년에는 손실이 다소 축소된 모습을 보였다. 그러나 2023년부터 흑자를 기록하며 급증하는 경향을 나타내었고, 2024년에는 그 증가세가 더욱 가속화되어 상당한 영업이익을 실현하였다. 이는 영업 활동이 점차 개선되어 수익성 확보에 성공한 것으로 해석할 수 있다.
수익: 2019년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 연평균 성장률이 상당히 높았다. 2019년 약 2,899,600천 달러에서 2024년에는 약 8,027,500천 달러로 늘어나면서, 매년 안정적인 매출 상승을 기록하였다. 이러한 매출 성장세는 제품이나 서비스의 시장 확대, 고객 기반 확장, 또는 가격 정책의 변경 등 다양한 원인에 기인할 수 있다.
영업이익률: 초기에는 적자를 기록하며 마이너스 값을 유지하였다. 특히 2020년과 2021년에는 적자가 심화되어 각각 -5.25%와 -7.15%로 나타났다. 이는 매출 증가에 비해 비용 관리 또는 수익 구조 개선에 어려움이 있었음을 시사한다. 그러나 2022년 이후부터는 흑자 전환과 더불어 영업이익률이 개선되기 시작하였다. 2023년에는 5.62%, 2024년에는 8.52%로 높은 수준을 기록하며 수익성 향상을 보여주고 있다. 이는 수익원 다변화, 비용 효율화, 또는 운영 전략의 성공적인 변경과 관련이 있을 것으로 보인다.

Palo Alto Networks Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	순이익(손실)
	수익
	수익성 비율
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹
	벤치 마크
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문
	Software & Services
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업
	Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익(손실): 2019년부터 2022년까지 순이익은 지속적으로 적자를 기록하면서 손실 규모가 상당히 컸던 것으로 나타났다. 특히 2021년에는 손실이 약 4억 9890만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2023년부터 순이익이 크게 개선되기 시작했으며, 2024년에는 약 2억 5776만 달러의 순이익을 기록하여 손실 상태를 벗어나 순수익을 실현하였다. 이 추세는 회사가 재무적 안정성을 회복하고 수익성을 강화하는 방향으로 전개되고 있음을 시사한다.
수익: 수익은 2019년부터 연평균 성장세를 나타내며 지속적으로 상승하는 모습을 보였다. 2019년 2,899,600천 달러에서 2024년에는 8,027,500천 달러에 달하는데, 이는 평균 연평균 성장률이 상당히 높음을 보여준다. 이러한 매출 증대는 회사의 영업 활동이 안정적이고 확장되고 있음을 반영하며, 시장에서의 점유율 확대 또는 제품/서비스 가격 인상 등의 요인으로 해석될 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio): 순이익률은 2019년 부정적이었으며, 2021년에는 약 -11.72%로 최저를 기록하였다. 이후 2022년까지 약간 개선되었으나 여전히 적자 상태였다. 그러나 2023년에는 약 6.38%로 플러스로 전환되었으며, 2024년에는 약 32.11%로 크게 상승하였다. 이 변화는 수익성 향상, 비용 통제 강화, 효율성 증대 등이 복합적으로 작용한 결과로 보이며, 회사의 재무 건전성 및 수익성 지표가 견고하게 개선되고 있음을 보여준다.

Palo Alto Networks Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	순이익(손실)
	주주의 자본
	수익성 비율
	ROE¹
	벤치 마크
	ROE경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROE부문
	Software & Services
	ROE산업
	Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익(손실)의 추세: 2019년부터 2022년까지 지속적으로 적자가 기록되었으며, 특히 2021년에는 적자가 크게 확대되어 -498,900천 US$에 달하였다. 그러나 2022년 이후 급격한 흑자 전환이 이루어졌으며, 2023년에는 약 439,700천 US$, 2024년에는 약 2,577,600천 US$로 크게 증가하였다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 뚜렷한 긍정적 전환을 나타낸다. 이유는 명확하지 않지만, 이익이 크게 회복되고 있는 추세로 보인다.
주주의 자본 변화: 2019년부터 2022년까지 주주의 자본은 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 210,000천 US$로 잠정 저점에 도달하였다. 이후 2023년에는 다시 회복세를 보여 174,840천 US$에 도달하였고, 2024년에는 상당 폭 상승하여 5,169,700천 US$에 이르렀다. 이와 같은 주주의 자본 증가는 회사의 재무 상태가 회복되고 있으며, 특히 2024년에는 강력한 자본력 증가가 이루어진 것을 시사한다.
ROE(자기자본이익률)의 변화: ROE는 2019년부터 2022년까지 지속적으로 부정적이며, 특히 2021년과 2022년에 대폭 낮아져 -78.63%, -127.14%를 기록하였다. 이는 이 기간 동안 손실이 크고 내부 수익성도 매우 낮았음을 반영한다. 그러나 2023년 이후 ROE는 다시 양의 값을 기록하기 시작하여 25.15%로 회복되고, 2024년에는 49.86%까지 상승하였다. 이는 회사가 수익성을 회복하며 자기자본에 대한 효율성을 크게 높였음을 보여준다.

Palo Alto Networks Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	순이익(손실)
	총 자산
	수익성 비율
	ROA¹
	벤치 마크
	ROA경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROA부문
	Software & Services
	ROA산업
	Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익(손실): 2019년에서 2022년까지는 연속적으로 적자를 기록하며 손실 규모가 점차 확대되고 있는 것으로 나타난다. 특히 2021년에는 약 498백만 달러의 순손실이 발생했으며, 2022년에 일시적으로 손실이 정체된 모습을 보인다. 그러나 2023년부터 중요한 변화를 보여주는데, 2023년에는 439.7백만 달러의 흑자를 기록하였으며, 2024년에는 약 2,577.6백만 달러의 큰 폭의 순이익으로 전환되었다. 이러한 변화는 수익성 개선이 상당히 뚜렷하게 나타나고 있음을 시사한다.
총 자산: 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 6,592백만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 19,992백만 달러로 늘어나, 약 3배 이상 확대되었다. 이는 기업이 자산 규모를 확장하며 내부 역량과 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 의미한다.
ROA(자산수익률): ROA는 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 -1.24%, -2.95%, -4.87%로 적자를 기록하였다. 이는 자산에 대한 수익률이 부정적임을 나타내며, 해당 기간 동안 기업의 자산이 효율적으로 수익을 창출하지 못했음을 보여준다. 하지만 2022년에는 -2.18%로 적자 폭이 다소 감소하는 모습을 보이며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 3.03%와 12.89%로 흑자를 기록하며 자산수익률의 전환이 일어났음을 알 수 있다. 전반적으로 수익성 개선과 함께 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.

	Palo Alto Networks Inc.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

	모든 회사
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
장기 추세
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재무 보고 품질
주가 동향

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