기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Palo Alto Networks Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 순이익(손실) 분석
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2020년부터 2022년까지 순이익은 적자를 기록하며 부진한 성과를 보였습니다. 특히 2020년과 2022년에는 각각 약 -267백만 달러의 손실이 보고되었으며, 2021년에는 손실 규모가 더욱 확대되어 약 -498.9백만 달러에 달했습니다. 이러한 손실은 여러 요인에 기인할 수 있으나, 유의미한 적자 지속은 재무 상태에 부담을 주는 것으로 해석됩니다.
그러나 2023년 이후에는 손익 구조에 뚜렷한 변화가 나타나기 시작하여, 2023년에는 흑자 전환을 보여줍니다. 2023년 순이익은 약 439.7백만 달러이며, 이후에는 더욱 성장하여 2024년에는 약 2,577.6백만 달러, 2025년에는 약 1,133.9백만 달러에 달하는 기록적 흑자를 달성하였습니다. 이는 기업이 비용 효율성을 개선하거나 수익성을 향상시킨 결과로 볼 수 있습니다.
- 세전 이익(EBT) 추세
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2020년부터 2022년까지 세전 이익 역시 적자를 기록하며 부진했으나, 2023년 이후에는 큰 폭으로 반등하여 흑자를 기록합니다. 2023년 세전 이익은 약 566.3백만 달러이며, 이후에도 지속 상승하여 2024년에는 약 988.3백만 달러, 2025년에는 약 1,595.7백만 달러에 달하는 성장세를 보이고 있습니다.
이러한 추세는 기업의 영업 활동과 비용 구조가 개선되었으며, 수익성 확보에 성공했다는 신호로 해석됩니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 및 EBITDA
-
2020년에는 이자 및 세전 이익뿐만 아니라 EBITDA가 적자를 기록하고 있었으며, 이는 영업 이익 전반에 걸친 어려움을 보여줍니다. 2020년 EBITDA는 약 63백만 달러로, 손실 상태에 있었습니다.
그러나 2021년에는 EBITDA가 큰 폭으로 하락하여 약 -41.3백만 달러로 기록되어 기업의 영업 활동이 어려움을 겪었음을 시사합니다. 이후 2022년에는 102.8백만 달러로 회복세에 접어들었으며, 2023년부터는 다시 흑자로 전환되어 지속적인 증가를 보입니다. 2023년 EBITDA는 약 875.7백만 달러, 2024년에는 약 1,279.9백만 달러, 2025년에는 약 1,942.1백만 달러로 상승하며 강한 영업 현금 창출 능력을 보여줍니다.
즉, 영업이익 지표들도 전체적으로 개선되어 기업의 경쟁력 강화를 반영하는 것으로 해석됩니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Palo Alto Networks Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 131,773,124) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 1,942,100) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 67.85 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 12.90 |
| Adobe Inc. | 18.52 |
| Cadence Design Systems Inc. | 56.80 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 366.79 |
| Datadog Inc. | 166.81 |
| Fair Isaac Corp. | 51.69 |
| International Business Machines Corp. | 22.98 |
| Intuit Inc. | 31.07 |
| Microsoft Corp. | 23.59 |
| Oracle Corp. | 39.68 |
| Palantir Technologies Inc. | 765.76 |
| Salesforce Inc. | 19.93 |
| ServiceNow Inc. | 81.54 |
| Synopsys Inc. | 40.72 |
| Workday Inc. | 49.58 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 32.72 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 37.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Palo Alto Networks Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 124,535,628) | 107,728,092) | 74,503,582) | 52,961,254) | 45,934,338) | 22,049,558) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 1,942,100) | 1,279,900) | 875,700) | 102,800) | (41,300) | 63,000) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | — | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | — | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 124,535,628 ÷ 1,942,100 = 64.12
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- 기업 가치(Enterprise Value, EV)
- 연도별로 상당한 증가가 관찰되며, 2020년 22억 4955만 달러에서 2025년에는 약 124억 5356만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 있었으며, 이후 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 이러한 추세는 시장에서의 평판과 투자자 신뢰가 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 2020년 63,000천 달러로 시작하여 2021년에는 적자(-41,300천 달러)로 전환된 이후, 2022년에는 102,800천 달러로 반등하였다. 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 양상을 보이며, 2025년에는 약 1,942,100천 달러에 이른다. 이러한 추세는 영업 활동이 점차 개선되면서 수익성이 회복되고 있음을 보여준다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 349.99에서 시작하여 2022년에는 515.19로 급증하였으며, 이후 2023년부터는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2023년 이후에는 85.08, 84.17, 64.12로 하락세를 유지하며, 이는 회사의 EBITDA 증가와 기업 가치 증가 속도가 상응하며 시장 평가가 점차 안정화되고 있음을 시사한다.