Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Palo Alto Networks Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 7. 31. 49.86% = 12.89% × 3.87
2023. 7. 31. 25.15% = 3.03% × 8.29
2022. 7. 31. -127.14% = -2.18% × 58.35
2021. 7. 31. -78.63% = -4.87% × 16.14
2020. 7. 31. -24.23% = -2.95% × 8.23
2019. 7. 31. -5.16% = -1.24% × 4.16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 가장 큰 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Palo Alto Networks Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 7. 31. 49.86% = 32.11% × 0.40 × 3.87
2023. 7. 31. 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
2022. 7. 31. -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
2021. 7. 31. -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
2020. 7. 31. -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
2019. 7. 31. -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

2024년 주주자본비율(ROE)이 증가하는 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Palo Alto Networks Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 7. 31. 49.86% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40 × 3.87
2023. 7. 31. 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
2022. 7. 31. -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
2021. 7. 31. -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
2020. 7. 31. -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
2019. 7. 31. -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 가장 큰 이유는 조세부담률로 측정되는 세금의 효과가 증가했기 때문이다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Palo Alto Networks Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 7. 31. 12.89% = 32.11% × 0.40
2023. 7. 31. 3.03% = 6.38% × 0.48
2022. 7. 31. -2.18% = -4.85% × 0.45
2021. 7. 31. -4.87% = -11.72% × 0.42
2020. 7. 31. -2.95% = -7.83% × 0.38
2019. 7. 31. -1.24% = -2.82% × 0.44

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Palo Alto Networks Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 7. 31. 12.89% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40
2023. 7. 31. 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
2022. 7. 31. -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
2021. 7. 31. -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
2020. 7. 31. -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
2019. 7. 31. -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

2024년 동안 자산수익률(ROA)이 증가하는 주된 이유는 조세부담률로 측정되는 조세효과의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Palo Alto Networks Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 7. 31. 32.11% = 2.61 × 0.99 × 12.41%
2023. 7. 31. 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
2022. 7. 31. -4.85% = — × — × -3.27%
2021. 7. 31. -11.72% = — × — × -7.09%
2020. 7. 31. -7.83% = — × — × -4.20%
2019. 7. 31. -2.82% = — × -8.02 × 0.32%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

2024년 대비 순이익률(Net Profit Margin Ratio)이 증가하는 주된 이유는 조세부담률(tax burden ratio)로 측정되는 세금의 효과가 증가하기 때문이다.