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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
ServiceNow Inc., 순이익 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 투자에 대한 미실현 이익(손실), 세수 순 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 순수입 및 조정된 순이익 추세를 보여줍니다.
- 순수입
- 2020년 순수입은 1억 1,900만 달러로 보고되었습니다. 이후 2021년에는 2억 3,000만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 3억 2,500만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 2023년에는 17억 3,100만 달러로 급증했으며, 2024년에는 14억 2,500만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 순수입은 상당한 변동성을 보이며, 2023년까지 꾸준히 증가하다가 2024년에 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 조정된 순이익
- 2020년 조정된 순이익은 1억 2,100만 달러로 보고되었습니다. 2021년에는 2억 1,100만 달러로 증가했으며, 2022년에는 2억 5,900만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 2023년에는 17억 6,900만 달러로 급증했으며, 2024년에는 14억 3,700만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2023년까지 꾸준히 증가하다가 2024년에 감소했습니다.
순수입과 조정된 순이익 모두 2023년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 특정 요인에 기인할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 두 지표 모두 감소하여, 2023년의 성장이 지속되지 않았음을 시사합니다. 이러한 감소의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보이지만, 그 값은 일반적으로 순수입보다 약간 높습니다. 이는 조정된 순이익이 특정 일회성 항목이나 비현금 비용을 제외한 후의 이익을 나타내기 때문일 수 있습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
ServiceNow Inc., 조정된 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 수익성 및 자본 효율성 지표의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표에서 상당한 개선이 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 2.62%에서 2023년 19.3%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 12.97%로 감소했지만, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 2.68%에서 2023년 19.72%로 증가한 후 2024년에는 13.08%로 감소했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 4.18%에서 2023년 22.69%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 14.83%로 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지합니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2020년 4.28%에서 2023년 23.19%로 증가한 후 2024년에는 14.95%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 조정되지 않은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보입니다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 2020년 1.36%에서 2023년 9.96%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 6.99%로 감소했지만, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준입니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 1.39%에서 2023년 10.17%로 증가한 후 2024년에는 7.05%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률은 조정되지 않은 자산수익률과 유사한 추세를 보입니다.
2023년까지의 지표 증가 추세는 수익성 및 자본 활용 능력의 전반적인 개선을 시사합니다. 2024년에는 대부분의 지표가 감소했지만, 여전히 2020년 수준을 크게 상회합니다. 이러한 변화는 시장 상황, 운영 효율성, 또는 회계적 조정과 같은 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 전반적으로, 데이터는 분석 기간 동안 긍정적인 성과 추세를 보여줍니다.
ServiceNow Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1억 1900만 달러에서 2023년에는 17억 3100만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 14억 2500만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소에도 불구하고, 2024년의 순수입은 여전히 초기 값보다 훨씬 높습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 따랐습니다. 2020년 1억 2100만 달러에서 2023년에는 17억 6900만 달러로 증가한 후, 2024년에는 14억 3700만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 변동은 순수입의 변동과 유사합니다.
순이익률은 2020년 2.62%에서 2023년 19.3%로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 12.97%로 감소했습니다. 이러한 감소는 매출 증가율이 이익 증가율보다 낮거나 비용이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 2.68%에서 2023년 19.72%로 증가한 후, 2024년에는 13.08%로 감소했습니다. 조정된 순이익률의 변동은 순이익률의 변동과 거의 일치합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 2020년부터 2023년까지 순수입과 조정된 순이익이 크게 증가했습니다.
- 2023년 대비 2024년에는 순수입과 조정된 순이익이 감소했습니다.
- 순이익률과 조정된 순이익률은 2023년까지 크게 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 크게 개선되었음을 보여주지만, 최근에는 수익성 증가세가 둔화되었음을 시사합니다. 2024년의 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입은 2020년 119백만 달러에서 2023년 1731백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 1425백만 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 121백만 달러에서 2023년 1769백만 달러로 증가한 후 2024년에는 1437백만 달러를 나타냈습니다.
수익성 비율인 자기자본이익률(ROE)은 2020년 4.18%에서 2023년 22.69%로 상당한 개선을 보였습니다. 이는 자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 14.83%로 감소하여, 2023년에 비해 다소 하락한 수치를 기록했습니다.
자기자본비율(조정) 역시 2020년 4.28%에서 2023년 23.19%로 크게 증가했습니다. 이는 자본 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 2024년에는 14.95%로 감소했지만, 여전히 2020년 수준보다는 높은 수치를 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익성 지표인 순수입 및 조정된 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2023년 대비 2024년에 감소했습니다.
- ROE 및 자기자본비율(조정)은 2023년까지 크게 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다. 이러한 감소는 수익성 개선세가 둔화되었음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성이 크게 개선되었지만, 최근에는 성장세가 둔화되는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 1억 1,900만 달러를 기록했으며, 2021년에는 2억 3,000만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 3억 2,500만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 17억 3,100만 달러로 급증했습니다. 2024년에는 14억 2,500만 달러로 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 1억 2,100만 달러, 2021년에는 2억 1,100만 달러, 2022년에는 2억 5,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 17억 6,900만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 14억 3,700만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순수입과 유사한 패턴을 따랐습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2020년 1.36%에서 2021년 2.13%로 증가했습니다. 2022년에는 2.44%로 소폭 상승했으며, 2023년에는 9.96%로 급격히 증가했습니다. 2024년에는 6.99%로 감소했습니다. ROE 비율은 2023년에 상당한 증가를 보였지만, 2024년에 다시 감소했습니다.
조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 1.39%에서 2021년에는 1.95%로 증가했습니다. 2022년에는 1.95%로 유지되었고, 2023년에는 10.17%로 급증했습니다. 2024년에는 7.05%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 2023년에 큰 폭으로 증가한 후 2024년에 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 조정된 순이익 모두 2023년에 상당한 증가를 보였지만, 2024년에 감소했습니다. 이는 수익성에 영향을 미치는 요인의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 추가 분석
- ROE 비율과 조정된 ROE 비율의 변동성은 자산 활용의 효율성과 수익성에 대한 통찰력을 제공합니다. 2023년의 급격한 증가는 자산 활용의 상당한 개선을 나타낼 수 있지만, 2024년의 감소는 이러한 개선이 지속되지 않았음을 시사합니다.