Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 7월 31일에 44,300천 달러에서 2025년 7월 31일에 811,500천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다. 이는 해당 기간 동안의 사업 확장 또는 수익성 개선을 시사합니다.

지연

지연은 2020년 7월 31일에 -9,100천 달러로 시작하여 2022년 7월 31일에 -3,100천 달러까지 감소했습니다. 그러나 2023년 7월 31일에 12,500천 달러로 전환된 후 2024년 7월 31일에 -2,033,800천 달러로 급격히 감소하고, 2025년 7월 31일에 -3,497,000천 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 변화 또는 회계 처리 방식의 변경을 반영할 수 있습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2020년 7월 31일에 35,200천 달러에서 2023년 7월 31일에 126,600천 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 7월 31일에 -1,589,300천 달러로 급격히 감소한 후 2025년 7월 31일에 461,800천 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득의 변동, 또는 세금 관련 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 특정 항목에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 지연 및 소득세에 대한 충당금(혜택) 항목은 큰 폭의 변동을 보이며, 이는 사업 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 전류의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이지만, 다른 항목의 변동성을 고려하여 종합적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 데이터는 상당한 변동성과 몇 가지 명확한 추세를 나타냅니다.

연방 법정 소득세율

연방 법정 소득세율은 2020년부터 2025년까지 일관되게 21%로 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 정책의 안정성을 시사합니다.

주 세금, 연방 세금 혜택 순

주 세금, 연방 세금 혜택 순은 2020년 3%에서 2021년 1.3%로 감소한 후 2022년 2.7%, 2023년 2.8%, 2024년 3.1%, 2025년 3.8%로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 주 세금 부담이 증가하거나 연방 세금 혜택이 감소했음을 나타낼 수 있습니다.

미국 이외 지역 사업장

미국 이외 지역 사업장은 2020년 667.5%에서 2021년 -3.1%로 급격히 감소한 후 2022년 -16.5%, 2023년 9.7%, 2024년 9.5%, 2025년 2.2%로 변동했습니다. 이러한 변동성은 해외 사업장의 수익성 또는 세금 관련 요인의 변화를 반영할 수 있습니다.

평가충당금 변동

평가충당금 변동은 2020년 -714.1%에서 2021년 -40.7%, 2022년 -158.7%, 2023년 15.5%, 2024년 -341.9%, 2025년 1.1%로 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 자산 가치 평가와 관련된 추정치의 변화를 나타낼 수 있습니다.

해외 이연법인세 자산의 미국 효과

해외 이연법인세 자산의 미국 효과는 2020년부터 2023년까지 데이터가 누락되었으며, 2024년 175.8%, 2025년 11.2%로 나타났습니다. 이는 해외 자산에 대한 세금 영향의 변화를 반영할 수 있습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2020년 -5.1%에서 2021년 5%, 2022년 83.6%, 2023년 -12.6%, 2024년 -16.9%, 2025년 -5.5%로 크게 변동했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 변화 또는 주가 변동의 영향을 나타낼 수 있습니다.

세액 공제

세액 공제는 2020년 17.9%에서 2021년 9.9%, 2022년 41.5%, 2023년 -15.6%, 2024년 -13.4%, 2025년 -6.2%로 변동했습니다. 이는 세금 공제 혜택의 변화를 반영할 수 있습니다.

비공제 비용

비공제 비용은 2020년 -3.9%에서 2021년 -1.3%, 2022년 -2.5%, 2023년 2.3%, 2024년 1.5%, 2025년 1.2%로 점진적으로 증가했습니다. 이는 세금 공제 대상이 아닌 비용의 증가를 나타낼 수 있습니다.

기타, 그물

기타, 그물은 2020년 -1.5%에서 2021년 0.6%, 2022년 데이터 누락, 2023년 -0.7%, 2024년 0.5%, 2025년 0.1%로 변동했습니다. 이는 기타 세금 관련 항목의 변화를 반영할 수 있습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2020년 -15.2%에서 2021년 -7.3%, 2022년 -28.9%, 2023년 22.4%, 2024년 -160.8%, 2025년 28.9%로 극심한 변동성을 보였습니다. 이는 위에 언급된 모든 요인의 종합적인 영향을 반영하며, 세금 전략 및 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 세금 관련 항목에서 상당한 변동성을 나타내며, 이는 사업 운영, 세금 전략, 외부 경제 요인의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 변동성을 보입니다.

적립금 및 준비금

2020년 7월 31일에 1억 1,650만 달러에서 시작하여 2025년 7월 31일까지 1억 3,210만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다.

운용리스 부채

2022년 7월 31일에 처음 보고된 8,600만 달러에서 2025년 7월 31일까지 1억 2,650만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 리스 계약의 증가 또는 조건 변경을 반영할 수 있습니다.

이연된 수익

2020년 7월 31일에 2억 7,250만 달러에서 2025년 7월 31일까지 12억 6,610만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 미래에 인식될 수익이 증가하고 있음을 나타냅니다.

순영업손실 이월수

2020년 7월 31일에 3억 4,800만 달러에서 2022년 7월 31일에 7억 5,910만 달러로 증가한 후 2023년 7월 31일에 5억 5,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년 7월 31일까지 6억 2,000만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.

세액 공제

2020년 7월 31일에 1억 7,960만 달러에서 2023년 7월 31일에 3억 3,890만 달러로 증가한 후 2025년 7월 31일까지 2억 2,230만 달러로 감소했습니다. 이는 세금 관련 이익의 변동을 반영할 수 있습니다.

자본화된 연구 지출

2023년 7월 31일에 처음 보고된 3억 5,480만 달러에서 2025년 7월 31일까지 8억 9,540만 달러로 급격히 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가하고 있음을 나타냅니다.

주식 기반 보상

2020년 7월 31일에 3,370만 달러에서 2025년 7월 31일까지 1억 560만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 확대 또는 주식 가격 상승을 반영할 수 있습니다.

고정 자산 및 무형 자산

2020년 7월 31일에 14억 5,880만 달러에서 2025년 7월 31일까지 15억 6,140만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 감가상각 또는 자산 매각을 반영할 수 있습니다.

총 이연법인세 자산

2020년 7월 31일에 24억 910만 달러에서 2025년 7월 31일까지 49억 2,940만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래에 세금 감면을 제공할 수 있는 이연법인세 자산의 증가를 나타냅니다.

가치평가충당금

모든 기간에 걸쳐 음수 값을 유지하며, 2020년 7월 31일에 -22억 4,040만 달러에서 2025년 7월 31일까지 -27억 8,100만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 가치 하락에 대한 충당금이 증가하고 있음을 나타냅니다.

이연법인세 자산

2020년 7월 31일에 1억 6,870만 달러에서 2025년 7월 31일까지 46억 5,130만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래에 세금 감면을 제공할 수 있는 이연법인세 자산의 증가를 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

2020년 7월 31일에 900만 달러에서 2025년 7월 31일까지 23억 3,490만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산이 이연법인세 부채보다 훨씬 많아졌음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산과 부채의 변동 추세를 분석한 결과, 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2020년부터 2022년까지 이연법인세 자산은 보고되지 않았습니다. 2023년에 2,310백만 달러로 처음 보고되었으며, 2024년에는 2,399백만 달러, 2025년에는 2,424.2백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 시간이 지남에 따라 미래의 세금 공제를 위한 잠재적 이익이 증가하고 있음을 시사합니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채 역시 2020년부터 2022년까지 보고되지 않았습니다. 2023년에 28.1백만 달러로 처음 보고되었으며, 2024년에는 387.7백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 891백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 증가는 미래에 납부해야 할 세금 의무가 증가하고 있음을 나타냅니다.

이연법인세 자산과 부채의 추세를 종합적으로 고려할 때, 이연법인세 부채의 증가 속도가 이연법인세 자산의 증가 속도보다 훨씬 빠르다는 점을 알 수 있습니다. 이는 미래의 세금 부담이 증가할 가능성을 시사하며, 잠재적인 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 이연법인세 자산과 부채의 증가에 영향을 미치는 특정 세법 변경 사항이나 회계 정책의 변화를 조사해야 합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 23576200 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러집니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타내지만, 2023년에는 조정되지 않은 총 자산보다 약간 낮은 수치를 보입니다.

총 부채

총 부채는 2020년 7963600 US$ 단위 천에서 2025년 15751800 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가율은 상대적으로 안정적이지만, 2022년과 2023년 사이의 증가폭이 다소 완만합니다. 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 그 차이는 미미합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 1101800 US$ 단위 천에서 2025년 7824400 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 감소세를 보였으나, 2023년 이후 급격히 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타내며, 조정되지 않은 주주 자본보다 낮은 수치를 유지합니다.

순이익(손실)

순이익(손실)은 2020년과 2021년에 각각 -267000 US$ 단위 천, -498900 US$ 단위 천으로 손실을 기록했습니다. 2022년에도 손실이 지속되었지만, 2023년에는 439700 US$ 단위 천으로 흑자 전환에 성공했습니다. 2024년에는 2577600 US$ 단위 천으로 순이익이 크게 증가했으며, 2025년에는 1133900 US$ 단위 천으로 감소했지만 여전히 흑자를 유지했습니다. 조정 순이익(손실) 역시 유사한 패턴을 보이며, 조정되지 않은 순이익(손실)과 차이가 크지 않습니다.

전반적으로 자산과 부채는 꾸준히 증가하는 반면, 주주의 자본은 변동성을 보이다가 최근 급격히 증가했습니다. 순이익(손실)은 손실에서 흑자로 전환되었으며, 2024년에 크게 증가한 후 2025년에 다소 감소했지만 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2020년과 2021년에 음수 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 2022년부터는 양수 값으로 전환되어 2023년에는 6.38%까지 상승했습니다. 2024년에는 32.11%로 크게 증가했지만, 2025년에는 12.3%로 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2024년에는 6.77%를 기록하고 2025년에는 8.5%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 0.48에 도달했습니다. 그러나 2024년에는 0.4로 감소하고, 2025년에는 0.39로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2021년과 2022년에 급격히 증가하여 2022년에는 58.35에 도달했습니다. 이후 2023년에는 8.29로 감소하고, 2024년에는 3.87, 2025년에는 3.01로 지속적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년과 2021년에 매우 낮은 값을 기록하며, 2022년에도 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에는 25.15%로 크게 상승하고, 2024년에는 49.86%까지 증가했습니다. 2025년에는 14.49%로 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보입니다.

자산수익률(ROA) 비율은 순이익률과 유사하게 2020년과 2021년에 음수 값을 기록했으며, 2022년부터 양수 값으로 전환되었습니다. 2023년에는 3.03%로 상승하고, 2024년에는 12.89%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 4.81%로 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 개선 추세가 보이나, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다.

총 자산 회전율

자산 활용도는 감소하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 위험은 감소하는 추세입니다.

자기자본이익률(ROE)

주주에게 돌아가는 수익은 크게 개선되었으나, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다.

자산수익률(ROA) 비율

자산 효율성은 개선되었으나, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에 걸쳐 손실이 증가했으며, 각각 -267,000천 달러와 -498,900천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 손실이 -267,000천 달러로 감소했지만 여전히 손실 상태였습니다. 그러나 2023년에는 439,700천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 2,577,600천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,133,900천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -276,100천 달러와 -511,300천 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실이 -270,100천 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 452,200천 달러의 이익으로 전환되었고, 2024년에는 543,800천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 784,200천 달러로 추가적인 성장이 예상됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 -7.83%에서 2021년 -11.72%로 감소했습니다. 2022년에는 -4.85%로 개선되었지만 여전히 부정적인 값을 유지했습니다. 2023년에는 6.38%로 양수로 전환되었고, 2024년에는 32.11%로 급격히 증가했습니다. 2025년에는 12.3%로 감소할 것으로 예상됩니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2020년 -8.1%에서 2021년 -12.01%로 감소했습니다. 2022년에는 -4.91%로 개선되었고, 2023년에는 6.56%로 양수로 전환되었습니다. 2024년에는 6.77%로 소폭 증가했으며, 2025년에는 8.5%로 추가적인 개선이 예상됩니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 손실에서 이익으로 전환되었으며, 특히 2023년과 2024년에 상당한 성장을 보였습니다. 순이익률 또한 유사한 추세를 따랐으며, 2024년에 상당한 개선을 보였습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2025년에는 이익과 이익률 모두 감소할 것으로 예상되지만, 여전히 긍정적인 수준을 유지할 것으로 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 7월 31일에 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 23576200 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 7월 31일과 2024년 7월 31일 사이에 증가폭이 두드러집니다. 이러한 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 또한 2020년 7월 31일에 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 21152000 US$ 단위 천으로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이지만, 증가폭은 약간 더 완만합니다. 이는 자산 조정 과정에서 특정 항목이 제외되었음을 의미할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 7월 31일의 0.38에서 2022년 7월 31일의 0.45로 증가하다가, 2023년 7월 31일에 0.48로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2024년 7월 31일에는 0.40으로 감소했고, 2025년 7월 31일에는 0.39로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산 활용 효율성의 변화를 나타낼 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 7월 31일의 0.38에서 2022년 7월 31일의 0.45로 증가한 후, 2023년 7월 31일에 0.48로 정점을 찍었습니다. 이후 2024년 7월 31일에 0.46으로 감소했고, 2025년 7월 31일에는 0.44로 추가 감소했습니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율과 비교했을 때 변동성이 다소 낮습니다. 이는 자산 조정이 회전율 계산에 영향을 미침을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 최근 몇 년간 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 활용 효율성이 저하되었음을 의미할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 7월 31일에 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 23576200 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 7월 31일에 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 21152000 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 7월 31일에 1101800 US$ 단위 천에서 2022년 7월 31일에 210000 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2023년 7월 31일에 1748400 US$ 단위 천으로 반등하고, 2025년 7월 31일에 7824400 US$ 단위 천으로 크게 증가합니다. 2022년의 감소는 일시적인 변동으로 보이며, 이후 회복 및 성장세를 보입니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 7월 31일에 1092800 US$ 단위 천에서 2022년 7월 31일에 198800 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2025년 7월 31일에 5489500 US$ 단위 천으로 크게 증가합니다. 조정된 주주 자본의 변동은 주주의 자본의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 7월 31일에 8.23에서 2022년 7월 31일에 58.35로 크게 증가한 후, 2025년 7월 31일에 3.01로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년의 급증은 부채 증가를 반영하는 것으로 보이며, 이후 부채 관리를 통해 비율이 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 7월 31일에 8.3에서 2022년 7월 31일에 61.64로 크게 증가한 후, 2025년 7월 31일에 3.85로 감소합니다. 조정된 비율 역시 부채 관리 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에 손실이 발생했으며, 2022년에 손실 규모가 감소했습니다. 2023년에는 이익으로 전환되었고, 2024년에는 이익이 크게 증가했습니다. 2025년에는 이익이 감소할 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실)의 추세는 순이익(손실)과 유사합니다. 2020년과 2021년에 손실이 발생했으며, 2022년에 손실 규모가 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 이익이 증가했으며, 2025년에는 증가세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)보다 약간 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주의 자본은 2020년에서 2022년 사이에 감소한 후 2023년과 2024년에 크게 증가했습니다. 2025년에도 증가 추세가 이어질 것으로 예상됩니다.

조정된 주주 자본의 추세는 주주의 자본과 유사합니다. 2020년에서 2022년 사이에 감소한 후 2023년과 2024년에 크게 증가했습니다. 2025년에도 증가 추세가 이어질 것으로 예상됩니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2020년과 2021년에 음수 값을 기록하며, 주주의 자본 대비 낮은 수익성을 나타냈습니다. 2022년에도 음수 값을 유지했지만, 2023년에는 양수 값으로 전환되어 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 2024년에는 자기자본이익률(ROE)이 크게 증가했지만, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 자기자본이익률(ROE)과 유사한 추세를 보입니다. 2020년에서 2022년까지 음수 값을 기록했으며, 2023년에 양수 값으로 전환되었습니다. 2024년에는 자기자본비율(조정)이 감소했지만, 여전히 양수 값을 유지하고 있습니다. 2025년에는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

전반적으로, 최근 몇 년 동안 수익성이 개선되고 주주의 자본이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 2025년에는 수익성이 감소하고 주주의 자본 증가율이 둔화될 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에 손실이 발생했으며, 각각 -267,000천 달러와 -498,900천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 감소하여 -267,000천 달러를 나타냈고, 2023년에는 439,700천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2024년에는 이익이 크게 증가하여 2,577,600천 달러에 도달했지만, 2025년에는 1,133,900천 달러로 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -276,100천 달러와 -511,300천 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 -270,100천 달러의 손실을 나타냈습니다. 2023년에는 452,200천 달러의 이익으로 전환되었고, 2024년에는 543,800천 달러, 2025년에는 784,200천 달러로 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9,065,400천 달러에서 2025년 23,576,200천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2020년 9,065,400천 달러에서 2025년 21,152,000천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 -2.95%에서 2021년 -4.87%로 감소했으며, 2022년에는 -2.18%로 소폭 개선되었습니다. 2023년에는 3.03%로 양수로 전환되었고, 2024년에는 12.89%로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 4.81%로 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -3.05%에서 2021년 -4.99%로 감소했으며, 2022년에는 -2.2%로 소폭 개선되었습니다. 2023년에는 3.12%로 양수로 전환되었고, 2024년에는 3.09%를 기록했으며, 2025년에는 3.71%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정 순이익(손실) 모두 2023년에 상당한 개선을 보였으며, 2024년에 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 이익 증가세가 둔화되었습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하여 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.

ROE 비율은 2023년과 2024년에 크게 개선되었지만, 2025년에는 감소하여 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.