장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Trade Desk Inc., 장기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2024년까지 분석 결과, 순고정자산 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 12.06과 11.68로, 이전 연도에 비해 상당히 높아졌다. 이는 고정자산의 효율적인 활용이 증대되고 있음을 시사하며, 자산 활용의 최적화를 통해 매출에 대한 고정자산의 기여도가 향상되었음을 의미할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목 역시 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2023년에는 5.42, 2024년에는 5.17로 집계되었다. 이는 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 고정자산 부문에서도 자산 활용도와 효율성이 확대되고 있음을 보여준다. 다만, 2024년에는 약간의 감소가 관찰되었으며, 이는 일부 자산운용의 조정 또는 효율성 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.3에서 2024년 0.4로 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 이는 총 자산 대비 매출 생성 능력이 향상되고 있음을 의미하며, 회사의 자산 운용의 전반적인 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 0.83, 2021년 0.78, 2022년 0.75에서 2023년에는 0.9로 급증하는 등 변동성을 보였으며, 이후 2024년에는 다시 0.83으로 소폭 회복하였다. 2023년의 높은 수치는 자기자본이 효과적으로 활용되어 매출을 창출하는 능력이 강화된 것을 나타낸다. 다만, 2022년과 2024년 사이에는 이 비율이 다소 변동하는 모습을 보여, 자기자본의 활용 효율성에 일시적 차이나 조정이 있었을 가능성을 시사한다.
순고정자산 회전율
Trade Desk Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 및 성장
- 2020년부터 2024년까지의 데이터는 전반적인 매출 성장세를 보여줍니다. 2020년의 수익은 약 8억 3천만 달러였으며, 이후 꾸준한 증가를 보였으며, 2024년에는 약 24억 4천만 달러에 달합니다. 연평균 성장률은 상당히 높으며, 특히 2021년에서 2022년까지 큰 폭의 성장을 보여줍니다. 이러한 수익 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가와 연관이 있을 수 있습니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목은 자산의 규모를 나타내며 2020년 115억 8천만 달러에서 2024년 209억 3천만 달러로 증가하였습니다. 기간 동안 재산 및 장비의 증가 추세를 볼 때, 회사가 장기적 성장 및 확장을 위해 시설 투자를 지속적으로 늘려온 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 2022년 이후 일부 자산 규모가 다소 정체 또는 줄어든 모습을 보이고 있는데, 이는 일시적 조정 또는 감가상각으로 인한 것일 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 회사의 고정자산 활용 효율을 보여줍니다. 2020년 7.22이었던 값이 2021년과 2022년에 각각 8.81과 9.08로 증가하며 자산 활용도가 향상되었음을 시사합니다. 2023년에는 12.06으로 최고치를 기록했고, 이후 2024년에는 약간 감소하여 11.68로 유지되고 있습니다. 이 패턴은 자산 활용 효율이 크게 향상된 이후 일시적 또는 지속적인 최적화 과정을 겪고 있음을 반영할 수 있습니다. 전체적으로 자산 규모 대비 매출 규모의 효과적인 증대 또는 자산 운용 효율 개선이 나타나고 있다고 볼 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Trade Desk Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 운용리스 자산 | ||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 동향
- 이 연간 재무 데이터에서 관찰되는 가장 두드러진 특징은 수익의 지속적인 증가입니다. 2020년의 약 8억 3천만 달러에서 2024년에는 약 24억 4천만 달러에 이르러, 약 3배 이상 성장한 것으로 나타났습니다. 이러한 상승은 연평균 성장률이 상당히 높았음을 시사하며, 회사의 매출 규모와 수익성 확장이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 재산 및 장비(순) 추이
- 순 재산 및 장비는 일정 수준에서 변화가 있었으며, 전반적으로는 약간의 증감이 반복되고 있습니다. 2020년 364억 달러 수준에서 2022년 394억 달러까지 증가하였다가, 2023년에 359억 달러로 잠시 하락한 후 2024년에는 473억 달러로 다시 증가하는 양상을 보입니다. 이러한 패턴은 투자 및 감가상각 정책, 또는 자산 취득과 매각 활동에 따라 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 2.3에서 2024년에는 5.17에 이르렀습니다. 이는 회사의 고정자산이 점점 더 효율적으로 운영되고 있음을 시사합니다. 즉, 자산이 늘어나거나 효율적인 활용이 증가하면서 매출과의 연계가 강화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후로 비율이 급증하는 모습은 자산 활용도의 향상이 두드러집니다.
총 자산 회전율
Trade Desk Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
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| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장이 관찰되며, 연평균 증가율이 상당히 높게 유지되고 있음. 특히 2021년 이후 연평균 약 30% 내외의 빠른 성장세를 보였으며, 2024년에는 약 2,445,831천 미국달러로 집계되어 있으며, 이는 이전 기간 대비 지속적인 견조한 상승세를 보여줌.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 2,753,645천 달러에서 2024년 6,111,951천 달러로 증가하였으며, 전체적으로 꾸준한 성장 흐름을 나타냄. 각 연도 간의 증가폭 역시 일정하게 유지되거나 확대되고 있어 자산의 확장이 지속되고 있음을 시사함.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.3에서 2024년 0.4로 점진적으로 상승하는 추세를 보여줌. 이는 자산 대비 수익 창출 효율이 개선되고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 활용하여 매출을 보다 효율적으로 증대시키고 있음을 반영함.
주주 자기자본회전율
Trade Desk Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 동향
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 전체적으로 연평균 성장률이 견고하게 유지되고 있습니다. 2020년의 8억 3,603만 달러에서 2024년에는 24억 4,483만 달러에 달하며, 이는 4년간 연평균 성장률이 상당히 높은 수준임을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여, 회사의 성장 속도와 확대가 가속화되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본도 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 10억 1,314만 달러에서 2024년에는 29억 4,914만 달러로, 이 역시 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 수익성 확대와 함께 자본이 효과적으로 축적되어 왔음을 의미하며, 자본 규모의 성장으로 인해 재무적 안정성 또는 투자 기반이 강화되고 있음을 파악할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 0.83에서 2021년, 2022년에는 각각 0.78, 0.75로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 0.9로 회복하는 모습을 보여줍니다. 2024년에는 다시 0.83으로 유지되고 있으며, 이는 회사의 자본이 수익 창출에 비교적 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 일정한 수준을 유지하면서도 일시적인 변동성을 보였으나, 전반적으로는 안정된 수익성 및 자본 활용 효율성을 나타내는 것으로 해석할 수 있습니다.