기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Trade Desk Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다. 순수입은 2021년 137,762천 달러에서 2025년 443,304천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년에는 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 증가하여 2025년에는 2021년 대비 약 3.2배 증가했습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2021년 122,036천 달러에서 2025년 658,755천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 증가했지만, 2023년부터는 뚜렷한 증가세를 보이며 2025년에는 2021년 대비 약 5.4배 증가했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 2021년 123,066천 달러에서 2025년 660,545천 달러로 증가했습니다. 세전 이익과 유사하게 2022년에는 소폭 증가했지만, 이후 가파른 상승세를 보이며 2025년에는 2021년 대비 약 5.4배 증가했습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 2021년 165,285천 달러에서 2025년 776,329천 달러로 증가했습니다. 다른 수익성 지표와 마찬가지로 2022년에는 증가폭이 제한적이었으나, 2023년부터는 큰 폭으로 증가하여 2025년에는 2021년 대비 약 4.7배 증가했습니다.
전반적으로, 모든 수익성 지표는 2022년의 상대적인 정체기를 거친 후 2023년부터 2025년까지 꾸준하고 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 효율성 개선 또는 시장 상황의 변화에 기인할 수 있습니다. EBITDA의 성장률이 다른 지표보다 약간 높다는 점은 감가상각비 및 상각비의 영향이 상대적으로 적다는 것을 시사합니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Trade Desk Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 9,044,684) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 776,329) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 11.65 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | 18.37 |
| Comcast Corp. | 4.16 |
| Meta Platforms Inc. | 12.90 |
| Netflix Inc. | 13.20 |
| Walt Disney Co. | 10.92 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 14.35 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 통신 서비스 | 12.58 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Trade Desk Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 10,034,716) | 33,826,652) | 35,637,119) | 31,093,109) | 38,269,025) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 776,329) | 596,306) | 350,069) | 185,809) | 165,285) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.93 | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 21.76 | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | |
| Comcast Corp. | 4.24 | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | |
| Meta Platforms Inc. | 17.46 | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | |
| Netflix Inc. | 12.20 | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | |
| Walt Disney Co. | 12.19 | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 17.20 | 16.21 | 15.70 | 13.07 | 14.78 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 14.65 | 13.81 | 13.01 | 11.85 | 11.67 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 10,034,716 ÷ 776,329 = 12.93
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최근 몇 년간 기업 가치와 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 뚜렷한 변화를 보여왔습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 382억 6,902만 달러에서 2022년 말에는 310억 9,310만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 356억 3,711만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 338억 2,665만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 100억 3,471만 달러로 급격히 감소하는 추세를 보였습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2021년 말 1억 6,528만 5천 달러에서 2022년 말에는 1억 8,580만 9천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 3억 5,006만 9천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 5억 9,630만 6천 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년 말에는 7억 7,632만 9천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다.
- EV/EBITDA
- 2021년 말 231.53이었던 EV/EBITDA 비율은 2022년 말 167.34로 감소했습니다. 2023년 말에는 101.8로 더욱 감소했으며, 2024년 말에는 56.73으로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년 말에는 12.93으로 급격히 감소하여, 기업 가치 대비 수익 창출 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 EBITDA는 꾸준히 증가하는 반면, 기업 가치는 변동성을 보이며 감소 추세를 나타내고 있습니다. 특히 EV/EBITDA 비율의 급격한 감소는 기업 가치가 EBITDA 증가 속도를 따라가지 못하고 있음을 의미합니다. 이는 투자 매력도 증가 또는 시장의 평가 변화를 반영할 수 있습니다.