기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Trade Desk Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2022년까지 순수입은 점진적인 하락세를 보였으며, 2022년을 정점으로 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2023년에는 약 17만8940천 달러로 크게 증가하였으며, 2024년에도 약 39만3076천 달러로 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 수익이 일시적 또는 구조적인 개선되었을 가능성을 시사한다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2020년 약 14만3903천 달러에서 2022년까지 지속적으로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 26만7995천 달러와 50만7302천 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이익 증가는 매출 증가와 비용 효율성 향상 또는 기타 수익성 개선 요인에 힘입은 것으로 보인다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT 역시 2020년 이후 점진적 상승 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 약 26만9651천 달러, 2024년에는 약 50만8816천 달러로 크게 증가하였다. 이 수치는 영업 활동의 수익성이 개선되고 있음을 반영할 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년 약 17만2535천 달러에서 시작하여 2022년까지 꾸준히 상승하다가, 2023년과 2024년에는 각각 35만інші69천 달러와 59만6306천 달러로 급격한 성장 곡선을 그리고 있다. EBITDA 수치는 회사의 영업현금 창출력과 수익성 개선이 지속되고 있음을 나타낸다.
- 요약
- 전체적으로, 매출과 이익의 핵심 지표들은 2020년부터 2022년까지의 하락 후 2023년과 2024년에 가파른 회복과 성장세를 보여주고 있다. 이는 회사가 사업 전략 또는 운영 효율성의 개선을 통해 수익성을 강화하고 있음을 시사한다. 특히 2024년의 재무 성과는 전반적인 성장 추세의 지속과 강화를 암시한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Trade Desk Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 20,995,263) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 596,306) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 35.21 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | 21.55 |
| Charter Communications Inc. | 6.33 |
| Comcast Corp. | 5.56 |
| Meta Platforms Inc. | 21.44 |
| Netflix Inc. | 19.67 |
| Walt Disney Co. | 17.01 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 18.31 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 통신 서비스 | 15.52 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Trade Desk Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 33,826,652) | 35,637,119) | 31,093,109) | 38,269,025) | 42,178,716) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 596,306) | 350,069) | 185,809) | 165,285) | 172,535) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | 244.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | 20.84 | |
| Charter Communications Inc. | 6.94 | 7.11 | 7.68 | 9.97 | 11.53 | |
| Comcast Corp. | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | 10.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | 17.31 | |
| Netflix Inc. | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | 16.57 | |
| Walt Disney Co. | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 15.60 | 14.99 | 12.51 | 14.38 | 18.16 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 13.48 | 12.67 | 11.55 | 11.59 | 14.46 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 33,826,652 ÷ 596,306 = 56.73
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- 기업 가치(EV)의 추세
- 기업 가치는 2020년 최고수준인 약 42억1천만 달러를 기록한 후 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 2021년에는 약 38억2천만 달러로 하락했고, 2022년에는 약 31억0천만 달러로 떨어졌다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 약 35억6천만 달러를 기록했고, 2024년에는 약 33억8천만 달러로 약간 조정된 모습을 나타냈다. 이로써, 전반적으로는 2020년 이후 기업 가치가 감소하는 추세를 보였으나, 2023년에는 일시적인 회복세를 보여주었다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 변화
- EBITDA는 2020년 약 1억7천250만 달러에서 2021년 약 1억6천530만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 약 1억8천580만 달러로 반등하였다. 특히 2023년에는 크게 향상되어 약 3억5천만 달러를 기록하며 급증하는 모습을 보였다. 2024년에는 약 5천9백60만 달러로 더욱 증가하며 안정적인 성장세를 유지하였다. 이러한 변화는 회사의 영업이익이 최근 몇 년간 긍정적인 방향으로 개선되고 있음을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율의 추이
- EV/EBITDA 비율은 2020년 244.46으로 매우 높았으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2021년에는 231.53으로 낮아졌고, 2022년에는 167.34로 감소하였다. 2023년에는 101.8로 급락하며 기업 가치 대비 EBITDA 비율이 크게 낮아졌고, 2024년에는 56.73으로 더욱 낮아졌다. 이러한 하락은 EBITDA의 증가와 비교하여 기업 가치가 상대적으로 빠르게 증가하지 않거나 안정화됨을 나타낼 수 있으며, 기업의 수익성 개선 또는 시장 평가가 변화하는 과정에서 나타난 것으로 해석할 수 있다.