장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Walt Disney Co., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
제시된 데이터는 여러 해에 걸친 다양한 자산 회전율을 보여줍니다. 전반적으로, 회전율 지표들은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이다가 최근에는 다소 안정화되거나 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 순고정자산 회전율
- 2020년 2.02에서 2022년 2.44로 증가했으며, 2023년에는 2.52로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2.45로 소폭 감소했고, 2025년에는 2.28로 더 감소했습니다. 이는 고정자산을 활용한 수익 창출 효율성이 점진적으로 개선되었으나, 최근에는 다소 둔화되고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2020년 1.81에서 2022년 2.18로 증가 추세를 보였으며, 2023년에는 2.25로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 2.25로 유지되었으나, 2025년에는 2.11로 감소했습니다. 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 고정자산 활용 효율성 또한 전반적으로 개선되었으나, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 0.32에서 2024년 0.47, 2025년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 이는 총 자산을 활용하여 매출을 발생시키는 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 다른 회전율 지표와 비교했을 때, 증가세가 비교적 안정적입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년 0.78에서 2023년 0.91로 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 0.86으로 감소했습니다. 이는 주주 자기자본을 활용하여 매출을 발생시키는 효율성이 개선되었으나, 최근에는 다소 둔화되고 있음을 의미합니다.
전반적으로 자산 회전율은 2020년부터 2023년까지 개선되는 추세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 일부 지표에서 감소하거나 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 외부 경제 환경 변화, 내부 경영 전략 조정 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히, 순고정자산 회전율과 주주 자기자본회전율의 감소는 주목할 필요가 있습니다.
순고정자산 회전율
Walt Disney Co., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 순 | 41,476) | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 2.28 | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Comcast Corp. | — | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Netflix Inc. | — | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| Trade Desk Inc. | — | 11.68 | 12.06 | 9.08 | 8.81 | 7.22 | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.42 | 2.15 | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.90 | 1.72 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
1 2025 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 순
= 94,425 ÷ 41,476 = 2.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 653억 8,800만 달러에서 2025년 944억 2,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2020년에서 2022년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.
“공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 순” 항목 역시 2020년 324억 3,900만 달러에서 2025년 414억 7,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 항목의 증가는 전반적인 수익 증가와 함께 이루어졌습니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2020년 2.02에서 2022년 2.44로 증가한 후 2023년 2.52로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 2.45로 감소했고, 2025년에는 2.28로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 수익은 증가하고 있지만, 이를 창출하는 데 필요한 자산 규모도 함께 증가하고 있음을 의미합니다.
전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있지만, 순고정자산 회전율의 감소는 자산 활용 측면에서 개선의 여지가 있음을 나타냅니다. 수익 증가 추세가 지속되려면 자산 효율성을 높이는 전략이 필요할 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Walt Disney Co., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 순 | 41,476) | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | |
| 사용권 자산, 운용리스(기타 자산에 포함) | 3,170) | 3,376) | 4,211) | 3,966) | 3,895) | 3,687) | |
| 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산(운영 임대, 사용권 자산 포함)을 포함한 순 | 44,646) | 40,663) | 39,443) | 37,865) | 36,855) | 36,126) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 2.11 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Comcast Corp. | — | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Netflix Inc. | — | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| Trade Desk Inc. | — | 5.17 | 5.42 | 4.00 | 3.23 | 2.30 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 1.78 | 1.88 | 1.97 | 2.09 | 1.87 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산(운영 임대, 사용권 자산 포함)을 포함한 순
= 94,425 ÷ 44,646 = 2.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 653억 8,800만 달러에서 2025년 944억 2,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2020년과 2021년 사이의 상대적으로 작은 증가폭(3.3%)에 이어 2021년과 2022년 사이에 더욱 가속화되었습니다(22.8%). 2022년 이후에는 증가율이 다소 둔화되었지만, 여전히 2023년에는 7.4%, 2024년에는 2.5%의 성장을 기록했습니다.
순고정자산은 2020년 361억 2,600만 달러에서 2025년 446억 4,600만 달러로 증가했습니다. 이 자산의 증가는 꾸준한 추세를 보이며, 매년 증가폭이 다소씩 변화했습니다. 2020년과 2021년 사이에는 1.8% 증가했고, 2021년과 2022년 사이에는 2.8% 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년 사이에는 4.2%로 증가폭이 확대되었고, 2023년과 2024년 사이에는 3.1%로 다소 둔화되었으며, 2024년과 2025년 사이에는 9.8%로 다시 증가했습니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2020년 1.81에서 2022년 2.25로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용도가 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년과 2024년에는 2.25로 유지되었고, 2025년에는 2.11로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 활용도가 다소 둔화되었음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 순고정자산 또한 증가하고 있습니다. 순고정자산 회전율은 2022년까지 개선되었지만, 이후에는 안정화되거나 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 수익 증가가 자산 투자와 함께 이루어지고 있으며, 자산 활용도 측면에서는 추가적인 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
총 자산 회전율
Walt Disney Co., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 총 자산 | 197,514) | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Netflix Inc. | — | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 94,425 ÷ 197,514 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 653억 8,800만 달러에서 2025년 944억 2,500만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러졌습니다.
총 자산은 2020년 2,015억 4,900만 달러에서 2022년까지 소폭 증가한 후 2023년과 2024년에 감소했습니다. 2025년에는 1,975억 1,400만 달러를 기록하며 감소세가 둔화되었습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.32에서 2025년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 수익 창출에 활용하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다. 특히 2020년에서 2022년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.
수익의 꾸준한 증가와 총 자산 회전율의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 총 자산의 감소 추세는 자산 구조 변화 또는 투자 전략의 변화와 관련하여 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Walt Disney Co., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 총 Disney 주주 자본 | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Comcast Corp. | — | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Netflix Inc. | — | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.83 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.02 | 0.86 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 총 Disney 주주 자본
= 94,425 ÷ 109,869 = 0.86
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
- 수익
- 수익은 2020년 653억 8,800만 달러에서 2025년 944억 2,500만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 7.7%에 해당하며, 꾸준한 성장을 나타냅니다. 2022년과 2023년의 증가폭이 상대적으로 크며, 2024년과 2025년에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 성장을 유지하고 있습니다.
- 총 주주 자본
- 총 주주 자본은 2020년 835억 8,300만 달러에서 2025년 1,098억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이는 자본 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 의미합니다. 증가율은 수익 증가율보다는 다소 완만하게 나타나고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2020년 0.78에서 2022년 0.87로 증가했다가 2023년 0.9, 2024년 0.91로 소폭 상승 후 2025년 0.86으로 감소했습니다. 이 비율은 자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 전반적으로 0.8에서 0.9 사이의 값을 유지하며, 비교적 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 2025년의 소폭 감소는 자본 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익은 지속적으로 증가하고 있으며, 주주 자본 또한 확대되고 있습니다. 자기자본회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2025년에는 약간의 감소세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 자본 효율성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.