장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Walt Disney Co., 장기 활동 비율
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 순고정자산 회전율
-
2019년부터 2024년까지의 기간 동안 순고정자산 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 2.19에서 시작하여 2020년에는 약간 하락했으나 이후 지속적으로 상승하여 2023년과 2024년에는 각각 2.52 및 2.45로 나타났다. 이는 순고정자산이 매출에 더 효율적으로 기여하거나, 고정자산 운영 효율이 개선된 결과일 수 있다.
또한, 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 순고정자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며 약간의 변동은 있으나 전반적으로 상승하여 2.25에 이르렀다. 이러한 지표는 자산 활용의 효율성이 향상되면서 수익성 또는 재무 운용이 개선된 것으로 평가할 수 있다.
- 총 자산 회전율
-
존재하는 기간 동안 총 자산 회전율은 0.36에서 0.47까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2020년과 2021년에는 상대적으로 정체 또는 소폭의 상승세를 나타내다가, 2022년 이후부터 가파른 상승세를 기록하였다.
이러한 상승은 자산을 활용한 매출 창출이 점차 효율적이었음을 시사하며, 전반적인 자산효율성이 개선되고 있음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
-
이 비율은 상당히 안정적이면서도 점진적인 상승세를 보여주고 있는데, 2019년 0.78에서 시작하여 2024년에는 0.91로 상승하였다. 이는 주주 자본을 활용한 매출 생성 능력이 지속적으로 향상된 결과로 해석될 수 있으며, 자본에 대한 수익성이 제고되었음을 나타낸다.
전반적으로, 여러 재무 비율이 동반 상승하는 추세는 자산과 자본의 효율적 활용도를 높인 것으로 분석된다. 이러한 성과는 경영 효율의 개선 또는 전략적 자산 결정을 반영할 수 있으며, 회사의 재무 건전성과 수익성 향상에 긍정적인 기여를 하는 것으로 보여진다.
순고정자산 회전율
Walt Disney Co., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 순 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이
- 2019년부터 2023년까지의 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 69,570백만 달러에서 2023년 약 88,898백만 달러로 상승하여 연평균 성장률이 유지되고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 성장세가 지속되었으며, 2024년 예상 수익도 약 91,361백만 달러로 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사의 사업 규모와 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산 포함 순자산
- 이 항목 역시 지속적인 증가를 보여 주며, 2019년 약 31,809백만 달러에서 2024년 약 37,287백만 달러로 성장하였다. 이로 인해 회사의 핵심 자산 영역인 부동산과 관련 금융자산의 총액이 확대되고 있음을 알 수 있으며, 이는 시설 투자와 자산 포트폴리오의 확장에 따른 결과일 가능성이 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 2019년 2.19에서 2022년과 2023년에 각각 2.44와 2.52로 상승하였다가 2024년에는 다소 하락하여 2.45를 기록하였다. 이는 회사의 고정자산 활용 효율이 2020년 이후 전반적으로 개선되었음을 보여준다. 그러나 2024년의 약간의 낮아진 값은 일시적이거나 시장 변화, 자산 활용 전략 변경 등을 반영할 수 있다. 전체적으로는 고정자산 투자 효과가 높아지고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Walt Disney Co., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산을 포함한 순 | |||||||
| 사용권 자산, 운용리스(기타 자산에 포함) | |||||||
| 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산(운영 임대, 사용권 자산 포함)을 포함한 순 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산(운영 임대, 사용권 자산 포함)을 포함한 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 수익의 추세 및 성장
- 2019년부터 2024년까지 관찰된 수익은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2019년 약 69,570백만 달러에서 2024년 약 91,361백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률도 긍정적인 방향성을 유지하고 있다. 이러한 성장은 글로벌 시장 확대, 콘텐츠 및 테마파크 경험의 수요 증대 등에 기인할 수 있다.
- 공원, 리조트 및 기타 재산, 금융, 임대, 사용권 자산의 변화
- 이 항목 역시 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2019년 약 31,809백만 달러에서 2024년 약 40,663백만 달러로 성장했다. 이는 회사가 투자 및 재산 포트폴리오를 확대하거나 자산 가치가 상승하는 결과로 해석될 수 있다. 또한, 지속적인 재산 투자와 관리 강화가 수익 증대와 연계될 가능성이 있다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
- 순고정자산 회전율은 2019년 2.19에서 2024년 2.25로 다소 상승하는 모습을 보여, 동일 기간 동안 회전 효율성이 개선된 것으로 볼 수 있다. 이는 회사가 고정자산을 보다 효율적으로 활용하거나, 고정자산 투자에 따른 수익성이 향상된 결과일 가능성이 있다. 안정적인 회전율 수준은 고정자산 활용 효율이 높은 수준임을 시사하며, 재무 운영에 있어서 긍정적인 지표로 간주될 수 있다.
총 자산 회전율
Walt Disney Co., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 69,570백만 달러에서 2023년 약 88,898백만 달러로 증가하였고, 2024년에도 약 91,361백만 달러로 계속 상승하는 경향이 관찰된다. 이는 전반적으로 수익이 꾸준히 확대되고 있음을 나타낸다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 약 193,984백만 달러에서 2023년 약 205,579백만 달러까지 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 약 196,219백만 달러로 소폭 감소하였다. 자산 규모는 대체로 증가하는 추세를 유지했으나, 최근 1년 내에서 일부 축소를 보여 회복 또는 조정의 신호일 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 0.36에서 시작하여 점차 상승하여 2024년에는 0.47에 이르렀다. 이는 동일한 자산 규모를 통해 발생하는 수익이 점점 더 효율적으로 창출되고 있음을 시사한다. 자산의 활용도가 높아지고 있음을 나타내는 긍정적인 지표로 해석할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Walt Disney Co., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 총 Disney 주주 자본 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 총 Disney 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화 및 성장
- 2019년부터 2024년까지 연간 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 수익은 약 69,570백만 달러였으며, 이후 2020년에는 일시적으로 감소하여 65,388백만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년부터 다시 증가세로 돌아서면서 67,418백만 달러를 기록하였고, 이후 2022년에는 큰 폭으로 상승하여 82,722백만 달러에 도달하였다. 2023년에는 88,898백만 달러, 2024년에는 91,361백만 달러로 계속 증가하는 모습이다. 이러한 패턴은 전반적인 사업 성과가 호전되고 있음을 나타낸다.
- 총 주주 자본의 추이
- 총 주주 자본 역시 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년 88,877백만 달러에서 시작하여 2020년에는 83,583백만 달러로 일시적으로 감소했지만, 2021년 이후 다시 상승하여 88,553백만 달러, 2022년 95,008백만 달러, 2023년 99,277백만 달러, 2024년에는 100,696백만 달러에 도달하였다. 이는 회사의 자본 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 의미하며, 재무 안정성이 강화되고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본 회전율의 변화
- 이 지표는 2019년부터 서서히 상승하는 추세를 나타내며, 2019년과 2020년 각각 0.78로 동일한 수준을 유지하였다. 2021년에는 0.76으로 소폭 하락하였으나, 이후 2022년에는 0.87, 2023년에는 0.9, 2024년에는 0.91로 증가하였다. 이는 각 연도별로 부채가 아니라 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 더 높아지고 있음을 보여준다. 전반적으로 자기자본의 활용 효율이 향상되고 있음을 시사한다.