Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

최근 5년간의 세금 관련 충당금 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

현행 세금 충당금

2018년 8억 5,300만 달러에서 시작하여 2019년에는 7억 5,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 9억 3,000만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 7억 8,600만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 다시 8억 5,600만 달러로 증가하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2018년과 2022년의 수치는 유사한 수준입니다.

이연법인세 충당금(혜택)

2018년 5,300만 달러의 충당금에서 2019년에는 1,900만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -1억 4,300만 달러, 즉 혜택으로 전환되었으며, 2021년에는 -3,700만 달러의 혜택을 보였습니다. 2022년에는 -1억 6,300만 달러로 혜택 규모가 확대되었습니다. 이연법인세 충당금은 2019년 이후 지속적으로 혜택으로 작용하고 있으며, 그 규모가 점차 증가하는 경향을 나타냅니다.

소득세 충당금

2018년 9억 600만 달러에서 2019년에는 7억 7,400만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 7억 8,700만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 7억 4,900만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 6억 9,300만 달러로 다시 감소하여, 전반적으로 감소 추세를 보입니다. 소득세 충당금은 현행 세금 충당금과 이연법인세 충당금의 합계로, 두 항목의 변동성에 따라 전체적인 추세가 영향을 받습니다.

전반적으로 현행 세금 충당금은 변동성이 크고, 이연법인세 충당금은 혜택으로 전환되어 규모가 확대되고 있으며, 소득세 충당금은 감소 추세를 보입니다. 이러한 추세는 세금 정책의 변화, 회계 기준의 적용, 또는 회사의 수익 구조 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목들을 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 변동성을 보이며, 세금 항목들의 구성 요소들이 이러한 변화에 영향을 미치는 것으로 보입니다.

미국 법정 세율에 따른 세금

미국 법정 세율에 따른 세금은 2018년부터 2022년까지 일관되게 21%를 유지했습니다. 이는 해당 기간 동안 미국 법정 세율에 변화가 없었음을 시사합니다.

주 소득세, 연방 혜택 순

주 소득세, 연방 혜택 순은 2018년 1%에서 2019년 0.6%로 감소한 후, 2020년 1%로 다시 증가했습니다. 2021년에는 1.1%로 소폭 증가했지만, 2022년에는 0.8%로 감소했습니다. 이러한 변동성은 주 및 연방 세금 정책 변화 또는 회사 운영의 변화에 기인할 수 있습니다.

미국 법정 세율 이외의 세율로 과세되는 소득

미국 법정 세율 이외의 세율로 과세되는 소득은 2018년 5.6%에서 2020년 3.3%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 2.7%로 더욱 감소했지만, 2022년에는 5.4%로 다시 증가했습니다. 이는 국제적인 소득 구성 변화 또는 세금 규정의 변화를 반영할 수 있습니다.

외국 세액공제 이월 및 외국 조세 문제에 대한 혜택

외국 세액공제 이월은 2018년 -1.7%로 기록되었으며 이후 데이터가 누락되었습니다. 외국 조세 문제에 대한 혜택은 2018년 -0.4%에서 2020년 -2%로 감소한 후 데이터가 누락되었습니다. 이러한 항목들은 국제적인 사업 운영과 관련된 세금 영향을 나타냅니다.

공제되지 않는 영업권 손상 비용

공제되지 않는 영업권 손상 비용은 2021년 2.2%로 처음 나타났으며, 2022년에는 1.9%로 감소했습니다. 이는 해당 기간 동안 영업권 손상으로 인해 세금 비용이 증가했음을 의미합니다.

해외유래 무형소득 혜택

해외유래 무형소득 혜택은 2018년 -1.1%에서 2022년 -2.6%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 해외 무형 자산과 관련된 세금 혜택이 감소하고 있음을 나타냅니다.

기타, 그물

기타, 그물 항목은 2018년 -0.5%에서 2020년 -0.1%로 감소한 후, 2021년 -0.5%로 다시 증가하고 2022년에는 -0.4%로 소폭 감소했습니다. 이는 세금 계산에 영향을 미치는 다양한 소규모 항목들의 합계를 나타냅니다.

미국 세제 개혁을 위한 비용 부과 전의 실효 세율

미국 세제 개혁을 위한 비용 부과 전의 실효 세율은 2018년 23.9%에서 2020년 21.6%로 감소한 후, 2021년 24.3%로 증가하고 2022년에는 26.1%로 더욱 증가했습니다. 이는 세제 개혁의 영향을 제외한 기본적인 세금 부담을 나타냅니다.

미국 세제 개혁을 위한 비용

미국 세제 개혁을 위한 비용은 2018년 2.3%로 기록되었으며 이후 데이터가 누락되었습니다. 이는 세제 개혁과 관련된 일회성 비용을 나타냅니다.

실효세율

실효세율은 2018년 26.2%에서 2020년 21.6%로 감소한 후, 2021년 24.3%로 증가하고 2022년에는 26.1%로 다시 증가했습니다. 이는 모든 세금 항목을 고려한 최종적인 세금 부담을 나타내며, 위에 언급된 개별 항목들의 변화에 따라 영향을 받습니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 특정 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 감소 추세를 보이는 반면, 다른 항목은 변동성을 나타냅니다.

연금 및 기타 퇴직자 혜택

2018년 354백만 달러에서 2019년 381백만 달러로 증가한 후 2020년 404백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년 344백만 달러, 2022년 214백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 퇴직자 혜택 관련 부채가 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

세액 공제 및 세금 결손금 이월

2018년 89백만 달러에서 2019년 93백만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 42백만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 152백만 달러로 증가했다가 2022년 169백만 달러로 다시 증가했습니다. 세금 관련 이익의 변동성이 높음을 나타냅니다.

리스 부채

2019년 152백만 달러로 처음 보고된 이후, 2020년 144백만 달러, 2021년 138백만 달러, 2022년 125백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 리스 의무가 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

미지급 부채

2018년 180백만 달러에서 2019년 221백만 달러, 2020년 250백만 달러로 증가한 후 2021년 234백만 달러, 2022년 218백만 달러로 감소했습니다. 단기적인 부채 변동성이 존재하지만, 전반적으로는 감소 추세를 보입니다.

주식 기반 보상

2018년 95백만 달러에서 2019년 88백만 달러로 감소한 후 2020년 73백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 76백만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 다시 73백만 달러로 감소했습니다. 주식 기반 보상 비용은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

연구 및 실험 자본화

2022년에 처음 58백만 달러로 보고되었습니다. 이전 연도에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산

2018년 882백만 달러에서 2019년 1018백만 달러로 증가한 후 2020년 1038백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년 1013백만 달러, 2022년 909백만 달러로 감소했습니다. 미래의 세금 혜택이 감소하고 있음을 시사합니다.

가치평가충당금

2018년 -54백만 달러에서 2022년 -129백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가에 대한 부정적인 조정이 증가하고 있음을 나타냅니다.

순이연법인세 자산

2018년 828백만 달러에서 2020년 1027백만 달러로 증가한 후 2021년 893백만 달러, 2022년 780백만 달러로 감소했습니다. 미래의 세금 영향이 감소하고 있음을 나타냅니다.

영업권 및 무형 자산

2018년 -344백만 달러에서 2022년 -405백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 영업권 및 무형 자산의 가치 하락을 반영합니다.

재산, 공장 및 장비

2018년 -311백만 달러에서 2022년 -375백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 감가상각 및 자산 폐기로 인한 감소를 나타냅니다.

이연법인세 부채

2018년 -911백만 달러에서 2022년 -1028백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 미래의 세금 부담이 감소하고 있음을 나타냅니다.

순 이연 소득세

2018년 -83백만 달러에서 2022년 -248백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 미래의 세금 부담이 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 일부 자산 및 부채 항목에서 감소 추세를 보이며, 이는 자산 가치 하락, 부채 상환, 또는 세금 관련 조정의 결과일 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성 및 미래 전망에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연법인세 자산과 이연법인세 부채 모두에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2018년 말 1억 5,200만 달러에서 2019년 말 1억 7,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 2억 9,100만 달러로 크게 증가했지만, 2021년 말에는 1억 9,300만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 1억 3,500만 달러로 추가 감소하여, 5년 동안 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

이연법인세 부채

2018년 말 2억 3,500만 달러에서 2019년 말 5억 700만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 말에는 4억 2,600만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 3억 9,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 말에는 3억 8,300만 달러로 소폭 감소하여, 5년 동안 변동성이 크지만 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

이연법인세 자산과 부채의 변동은 회계 정책 변경, 세법 변경, 또는 과세 소득의 변동과 관련될 수 있습니다. 특히 이연법인세 부채의 큰 증가는 일시적인 차이의 발생 또는 세법 변경으로 인한 미래 세금 부담 증가를 시사할 수 있습니다. 이연법인세 자산의 감소는 미래의 세금 공제 가능성이 줄어들었음을 의미할 수 있습니다.

두 항목의 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사는 세금 관련 자산과 부채를 관리하는 데 있어 상당한 변동성을 경험하고 있으며, 이는 미래의 세금 영향에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 강조합니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 121억 6100만 달러에서 2019년 150억 3400만 달러로 크게 증가했으며, 2020년에는 159억 2000만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에는 150억 4000만 달러로 감소했지만, 2022년에는 다시 157억 3100만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 120억 900만 달러에서 2019년 148억 5700만 달러, 2020년 156억 2900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 148억 4700만 달러로 감소했지만, 2022년에는 155억 9600만 달러로 다시 증가했습니다.

총 부채는 2018년 119억 6400만 달러에서 2019년 144억 7600만 달러로 증가했으며, 2020년에는 148억 1900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 140억 6900만 달러로 감소했지만, 2022년에는 149억 2500만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 117억 2900만 달러에서 2019년 139억 6900만 달러, 2020년 143억 9300만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 136억 7400만 달러로 감소했지만, 2022년에는 145억 4200만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 지분 합계는 2018년 -10200만 달러로 음수 값을 기록했으며, 2019년에는 11700만 달러로 양수로 전환되었습니다. 이후 2020년에는 7억 4300만 달러, 2021년에는 6억 900만 달러, 2022년에는 4억 100만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 주주 자본 총계 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 -1900만 달러에서 2019년 44700만 달러, 2020년 8억 7800만 달러, 2021년 8억 1100만 달러, 2022년 6억 4900만 달러로 증가했습니다.

순이익은 2018년 24억 달러에서 2019년 23억 6700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 26억 9500만 달러로 증가했지만, 2021년에는 21억 6600만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 17억 8500만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 24억 5300만 달러에서 2019년 23억 8600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 25억 5200만 달러로 증가했지만, 2021년에는 21억 2900만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 16억 2200만 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산

전반적으로 증가 추세, 2020년 최고점, 2021년 감소 후 2022년 재증가

총 부채

총 자산과 유사한 추세, 2021년 감소 후 2022년 재증가

주주 지분

2018년 음수에서 2019년 양수로 전환 후 꾸준히 증가

순이익

2020년 증가 후 2021년, 2022년 연속 감소

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2018년 15.44%에서 2022년 9.93%로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 감소 추세를 나타내며, 2018년 15.78%에서 2022년 9.03%로 하락했습니다. 이는 수익성 측면에서 전반적인 악화를 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2018년 1.28에서 2019년 1.04로 감소한 후, 2021년 1.16, 2022년 1.14로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2019년부터 데이터가 존재하며, 2019년 128.5에서 2022년 39.23으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소세를 나타냅니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 있음을 시사합니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2019년부터 데이터가 존재하며, 2019년 2023.08에서 2022년 445.14로 급격하게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 2019년 533.78에서 2022년 249.92로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 19.74%에서 2022년 11.35%로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 이는 자산을 활용하여 얻는 수익성이 전반적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 수익성은 감소하는 반면, 레버리지는 감소하고 자기자본 수익률은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채를 줄이고 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 수익성 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 변동성을 보였습니다.

순이익

2018년 24억 달러에서 2019년 23억 6700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 26억 9500만 달러로 증가했지만, 2021년에는 21억 6600만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 17억 8500만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 24억 5300만 달러에서 2019년 23억 8600만 달러로 감소했고, 2020년에는 25억 5200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 21억 2900만 달러로 감소했으며, 2022년에는 16억 2200만 달러로 감소폭이 더욱 확대되었습니다.

순이익률과 조정 순이익률은 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

순이익률

2018년 15.44%에서 2019년 15.08%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 16.36%로 증가했지만, 2021년에는 12.43%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 9.93%로 더욱 감소하여 5년 중 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 15.78%에서 2019년 15.2%로 감소했고, 2020년에는 15.49%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 12.22%로 감소했으며, 2022년에는 9.03%로 감소하여 5년 중 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 2020년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 지속적으로 감소하여 수익성 악화의 신호를 나타내고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 12월 31일에 12161백만 달러로 보고되었으며, 2019년에는 15034백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 15920백만 달러로 추가적인 증가세를 보였으나, 2021년에는 15040백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 다시 15731백만 달러로 증가하여 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 12월 31일에 12009백만 달러로 보고되었으며, 2019년에는 14857백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 15629백만 달러로 증가세를 이어갔으나, 2021년에는 14847백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 15596백만 달러로 증가하여 총 자산과 유사하게 변동성이 있는 증가 추세를 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년에 1.28로 보고되었으며, 2019년에는 1.04로 감소했습니다. 2020년에는 1.03으로 소폭 감소한 후, 2021년에는 1.16으로 증가했습니다. 2022년에는 1.14로 소폭 감소하여 전반적으로 1.03에서 1.28 사이의 범위 내에서 변동하는 추세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년에 1.29로 보고되었으며, 2019년에는 1.06으로 감소했습니다. 2020년에는 1.05로 소폭 감소한 후, 2021년에는 1.17로 증가했습니다. 2022년에는 1.15로 소폭 감소하여 총 자산 회전율과 유사하게 1.05에서 1.29 사이의 범위 내에서 변동하는 추세를 보입니다. 조정된 회전율은 전체 회전율과 유사한 패턴을 따릅니다.

전반적으로 자산 규모는 증가 추세를 보이지만, 연도별로 변동성이 존재합니다. 자산 회전율은 2019년과 2020년에 감소했다가 2021년에 증가하는 패턴을 보이며, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 자산 회전율은 전체 자산 회전율과 유사한 추세를 나타냅니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 12월 31일 12,161백만 달러에서 2022년 12월 31일 15,731백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이의 증가폭이 가장 크며, 2020년에서 2021년 사이에는 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2018년 12월 31일 12,009백만 달러에서 2022년 12월 31일 15,596백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산과 유사하게 2019년에서 2020년 사이에 가장 두드러졌으며, 2020년에서 2021년 사이에는 감소했습니다.

주주 지분 합계는 2018년 음수 값을 기록했으며, 이후 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 2022년에는 401백만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가는 회사의 소유 구조에 긍정적인 변화가 있음을 시사합니다.

조정된 주주 자본 총계 역시 2018년 음수 값을 기록했으며, 이후 2019년부터 2022년까지 증가하여 2022년에는 649백만 달러를 기록했습니다. 조정된 주주 자본 총계의 증가 추세는 주주 지분 합계와 유사합니다.

재무 레버리지 비율

2019년부터 데이터가 제공되기 시작하며, 128.5에서 39.23으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 안정성을 개선하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

2019년부터 데이터가 제공되기 시작하며, 33.24에서 24.03으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 회사의 부채 관리 노력을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 총 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하고 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 다만, 2020년에서 2021년 사이의 자산 감소는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 변동성을 보였습니다. 2018년 24억 달러에서 2019년 23억 6700만 달러로 소폭 감소한 후, 2020년에는 26억 9500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 21억 6600만 달러로 감소했고, 2022년에는 17억 8500만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다.

조정 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2018년 24억 5300만 달러에서 2019년 23억 8600만 달러로 감소했다가, 2020년 25억 5200만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 21억 2900만 달러, 2022년에는 16억 2200만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이지만, 그 규모는 약간 더 큽니다.

주주 지분 합계는 2018년 -1억 200만 달러에서 2019년 1억 1700만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 7억 4300만 달러, 2021년에는 6억 900만 달러, 2022년에는 4억 100만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 주주 자본 총계 역시 2018년 -1900만 달러에서 2019년 4억 4700만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 8억 7800만 달러, 2021년에는 8억 1100만 달러, 2022년에는 6억 4900만 달러로 증가했지만, 2021년 대비 2022년에 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2018년과 2019년의 데이터는 누락되었지만, 2020년에는 362.72%로 급증했습니다. 2021년에는 355.67%로 소폭 감소했고, 2022년에는 445.14%로 다시 증가했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 큰 특징을 보입니다.

자기자본비율(조정)

2018년과 2019년의 데이터는 누락되었지만, 2020년에는 533.78%로 매우 높았습니다. 2021년에는 290.66%로 크게 감소했고, 2022년에는 262.52%로 소폭 감소한 후 249.92%로 감소했습니다. 자기자본비율은 2020년에 비해 2021년과 2022년에 감소하는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 감소하는 추세를 보이고 있는 반면, 주주 지분 합계와 조정된 주주 자본 총계는 증가하는 추세를 보입니다. ROE와 자기자본비율은 높은 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 크다는 점에 유의해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 조정 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 24억 달러에서 2019년에는 소폭 감소한 후 2020년에 26억 9,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 21억 6,600만 달러로 감소했고, 2022년에는 17억 8,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.

순이익 추세

2020년까지 증가세를 보이다가 2021년과 2022년에 연속적으로 감소했습니다. 이러한 감소는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.

총 자산은 2018년 121억 6,100만 달러에서 2019년 150억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 159억 2,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 150억 4,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 157억 3,100만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산 추세

초기 급증 후 변동성을 보이며, 2021년에 감소했다가 2022년에 소폭 회복되었습니다. 자산 규모의 변동은 투자 활동, 자산 매각 또는 회계 조정과 관련될 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 19.74%에서 2019년 15.74%로 감소했습니다. 2020년에는 16.93%로 소폭 반등했지만, 2021년에는 14.4%로 다시 감소했고, 2022년에는 11.35%로 더욱 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 하락 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 추세

ROE 비율의 지속적인 감소는 자산 활용 효율성 저하 또는 수익성 감소를 나타낼 수 있습니다. 이는 투자자에게 우려를 야기할 수 있으며, 경영진의 개선 노력이 필요합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 자산 활용 측면에서 하락세를 보이고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 경영 전략의 재검토를 필요로 할 수 있습니다.